牲畜定点屠宰加工建设项目可行性研究报告

牲畜定点屠宰建设项目可行性研究报告第一章总论1.1 概述1.1.1 项目概况(1)项目名称:牲畜定点屠宰搬迁建设项目(2)建设性质: 搬迁建设(3)项目建设单位: **县**食品有限公司(4)项目实施单位: **县**食品有限公司(5)项目法人代表:(6)项目单位联系地址: **县环城东路(7)项目建设地点: **县通泉镇马家坝金家园(8)项目建设规模及建设内容: 项目占地13320 m2。

总建筑面积2860m2。

含：新建办公及生产职工宿舍620 m2、生猪屠宰分割车间860 m2、牛羊屠宰分割车间560 m2、动物及肉品品质检验检疫监督试验用房160 m2、大门值班室20 m2、待宰牛羊厩320 m2、待宰猪厩320 m2、搬迁现有机械设备、购置牛羊屠宰机械设备、购置低温鲜肉配送车1辆，场地平整、绿化、围墙，以及房屋配套消防设施、强弱电系统等。

（9）项目估算总投资：总投资576.59万元，其中：直接建安工程投资387.16万元,工程建设其他费39.36万元，土地费112万元, 预备费38.72万元。

(10)资金来源：申请财政补助及企业自筹。

1.1.2项目实施单位概况****食品有限公司，属自然人出资设立的有限责任公司，公司注册资本壹佰贰拾万元，公司法人代表为。

公司于2004年4月经工商局批准并取得营业执照，同时公司具有**市人民政府《生猪定点屠宰许可证》。

公司主要从事生猪定点屠宰销售经营业务，为云南省**市规模以生猪定点屠宰企业，上公司现有正式员工62人，其中大中专以上学历15人。

1.1.3 编制依据本项目根据**县经济社会和城市建设发展水平、市场需求，****食品有限公司经营发展的切实需要,受****食品有限公司的委托,承担项目的项目建议书编制工作。

主要依据如下:1、****食品有限公司项目建议书编制委托书；2、**县城市总体规划；3、**牲畜定点屠宰搬迁建设项目初步规划方案》；4、《牲畜屠宰与分割车间设计规范》GB50317一2000；5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、国家现行民用建筑技术规范、标准。

1.1.4编制研究范围本项目建议书通过对**县经济社会发展水平的现状、市场需求，及综合****食品有限公司经营发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。

1.1.5 项目预期目标（1）通过项目搬迁建设，促进保障放心肉市场稳定供应。

（2）通过项目搬迁建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标。

（3）促进**畜牧食品龙头企业培植，提高龙头企业在全县经济社会发展中的示范作用，带动**县畜牧肉食产业发展。

1.2主要技术经济指标简表1.3结论（1）**县牲畜定点屠宰搬迁建设项目建设，符合《**县城市总体规划》要求，符合《**市牲畜定点屠宰场发展规划》和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。

功能布局科学合理，建设指导思想明确，项目管理措施具体，建设资金有保障，建设条件具备。

（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用的原则，建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建筑材料供应充分，建设工程技术可行。

（3）项目的财务净现值为93.1万元大于0，其静态投资回收期为113.00年，资本金利润率27.1%。

说明项目对公司经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。

本项目符合国家的方针政策。

从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属食品安全放心肉保障供应民生项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。

第二章市场预测2.1 项目所在地社会经济概况2.1.1**县概况(1)区位**县地处云南省东部，居昆明市与**市麒麟区之间，位于东经103°16′～103°45′、北纬25°08′～25°37′之间，东及东北与**市麒麟区、沾益县接壤，南与陆良县山水相连、西南与宜良县毗邻、西及西北与嵩明、寻甸两县交界。

东西跨距47.25公里，南北跨度44.5公里。

县城驻地通泉镇，海拔2034.2米，距省会昆明沿国道320线135公里，距**市府30公里。

（2）自然条件、地形地貌全县总面积1614.149平方公里，境内山峦起伏，河流纵横，地势东南高峻，中部隆起向西北倾斜呈阶梯形下降，平均海拔2000米，最高海拔2493米，最低海拔1772米，全境四面环山，属乌蒙山系，多山谷河槽，由七条分别流入长江水系和珠江水系的河流切割为11个大小不等的山尖小坝子，具有山区、丘陵、河谷等地形特点。

**气候属低纬高原季风型气候，冬春干旱，夏秋湿润，季节干湿分明，雨量充沛，夏无酷暑，冬无严寒，适应种植各种农作物和经济作物。

据实测数据记载，年平均日照1985小时以上，年平均降雨量1032毫米，县城年均气温13.4℃，年无霜期241天。

风向多西南风，年均风速4.3米/秒。

根据国家地震局最新烈度区划资料，**县城被划为8度区。

自然灾害主要是气候性灾害、地震等。

(3)人口与社会经济全县辖五镇三乡（通泉镇、纳章镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇、马鸣乡、月望乡、大庄乡）共3个小区、64个村民委员会（其中有3个民族村委会）及431个自然村、521个村民小组。

全县总人口195778人。

在总人口中非农业人口31326人，占16.0％；少数民族人口14937人，占7.63％（其中彝族7596人、苗族3915人、回族3187人）。

在总人口中，男性101355人；女性94423人。

人口自然增长率7.97‰，人口密度为120人/平方公里。

2007年**全县辖区内财政总收入完成20917万元，其中地方财政一般预算收入完成12656万元。

地方财政一般预算收入中：国税部门组织收入2128万元，地税部门组织收入10068万元，财政部门组织收入614万元。

同时财政供养人多，重点工程建设资金需求量大，历史欠帐包袱重，新财源建设困难，贫困人口基数大的情况，基本上政府财政属于“吃饭”财政的局面将在可预见的较长时期存在。

2.1.2通泉镇概况通泉镇简介地处县城城区，320国道、昆曲高速公路、贵昆铁路横穿境内，总面积217.77平方公里，全镇坝子开阔，山丘平缓，最高海拔2095米，最低海拔1940米。

属“冬不寒，夏不热”低纬高原季风气候，四周山体对日照影响小，年平均日照2158.8小时，为全县之首。

年平均气温13.6℃；年平均降水1060mm，干湿季节分明，呈现“八月低温，三月倒春寒”的气候特点。

森林覆盖率达46.46%。

辖乐熙、启秀2个社区，昌隆铺等10个村民委员会76个村民小组。

全镇总户数13614户，总人口46402人，其中：农业人口31881人，占68.7%；非农业人口14521人，占31.3%；居住着苗、彝、回、傣、拉祜、瑶、白、纳西等13个少数民族2343人，占总人口的5%。

人口自然增长率4.1‰，人口密度213人/平方公里。

全镇畜牧业以推动黑山羊养殖产业发展为主体，全年养殖规模在100只以上的大户有3户，50只以上的大户有34户，2007年山羊存栏19999只，出栏9999只，完成畜牧业总收入3180万元。

完成大牲畜存栏10580头（匹），完成猪存栏30300头，出栏37774头，完成山绵羊存栏24000只，出栏14006只，完成菜牛存栏7739头，出栏1604头。

2008年通泉镇完成财政收入8371.97万元，财政支出977.87万元，农村经济总收入16120万元，农村经济纯收入9446万元，农民人均纯收入2961元；各项存款余额达10798万元，贷款余额达9810万元。

2.2市场现状调查据**县畜牧局统计数据显示，截止2008年末，全县生猪存栏达183194头，同比增10.5%；大牲畜存栏79186头（匹），同比减0.3%；山绵羊存栏195307只，同比增8.4%。

全县肥猪出栏260394头，同比增30.2%；肉牛出栏14074头，同比增40.4%；肉羊出栏110117只，同比增10%；家禽出栏902337羽，同比增50.3%。

肉类总产28557吨，同比增23.9%；禽蛋产量2052吨，同比增103.8%。

实现畜牧业总产值32124万元，增34.1%，畜牧业总收入20163万元，同比增15.2%，农民人均畜牧业纯收入1136元。

2009年**全县畜牧工作预计，实现肉类总产35000吨，同比增17.5%；禽蛋产量2500吨，同比增16.8%；肉猪出栏300000头，同比增15.3%；肉牛出栏16000头，同比增13.9%；黑山羊出栏115500只，同比增4.9%；肉禽出栏1000000只，其中深沟鸡出栏50000只，同比增10.3%；实现畜牧业产值36950万元，同比增15%；畜牧业收入23250万元，同比增15%。

以**县肉类总产35000吨及**县非农业人口3.48万人，非农业人口人均占有肉类1.0吨，明显超过当地需要。

2.3 鲜肉产品供需预测随着**珠江源大城市目标推进，交通便捷的区位优势，**县经济社会发展速度加快，特别是**南海子工业园区（位于**县原张安屯乡）落户项目顺利推进，政府积极支持大企业发展，煤化工、电力能源、冶金、建材、机械、生物资源加工等支柱产业得到进一步壮大，随政府按照“布局合理、产业配套、功能优化、管理科学”的要求，进一步完善园区基础设施，加大入驻企业政策扶持力度，一批符合国家产业政策、上规模、集约化程度高的项目落户园区，也将促进**中心城市人口快速增长，预计2020年**中心城市人口将达60万人。

以**县肉类总产35000吨及**县非农业人口3.48万人，非农业人口人均占有肉类1.0吨，明显超过当地需要，作为距**高速公路仅26Km的**中心城区人口将达60万人又面临巨大需求市场，对肉类产品有较为强烈的要求，肉类产品供应需求是非常旺盛的。

2.4 市场风险分析该项目的市场主要风险，一是建筑材料价格波动上涨，导致造价升高，施工队伍技术力量不足，导致工期延长或工程质量较差，影响项目功能发挥，可采取尽快在建筑材料价格较低时启动项目，打好时间差；同时严格管理努力降低成本，提高工程质量等措施化解市场风险。

二是活体动物疾病社会监管体系目前还不完备，收购活体动物现场快速检疫控制技术有待国家进一步研发，企业监管验收制度执行若出现遗漏，会形成不可食用急肉，导致企业经济、社会信用受损，可采取加强控制把关，强化员工责任制等措施化解市场管理风险。

三是受金融危机、及猪流感（HN1型）世界大范围爆发双重影响，猪肉市场价格和销量萎缩，影响近期经济效益，可采取储藏与销售结合，合理规划企业短期利益与长远利益配置比例，适当提高企业长远权益比重等措施化解市场销售量价风险。