2017年度公司工作总结及2018年工作规划(精美PPT通用模板45页)

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数据分析：从近三个月的业绩对比，常熟、苏惠路、昆山和
吴中区本月新增业绩比2016年有所提升，华池街和新区略有
下降。 从3个月业绩走势看，常熟、昆山、吴中的业绩在持续稳 步增长；但是华池街和苏惠路波动较大，或与市场活动有 关，需要各分公司对差异原因进行分析。
数据分析：通过近3个月存量对比，各分公司的存 量均处于阶梯式增长。
数据分析：人均比上月略低，这说明客户
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数量有所减少；但是件均数量增加，说明 客户增加了投资金额，市场对于公司产品 的认可度在逐步增加。这是一个非常好的 趋势，可以在接下来的市场活动中，对于 稳定的老客给予更多的回馈。 出单人数比2016年增长了17%，可以反映 出招聘有一定成效。但是件数比上月下滑 了8%，说明人数增加并没有对业绩产生较 大的提升效果，还需要进一步提升新进人
市属园区苏惠路分公司
市属园区华池街分公司
高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：23人，缺编：12人；
高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：32人，缺编：3人； 高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：28人，缺编：7人； 高级经理：缺编； 内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人 业务经理：35人，实到：13人，缺编：22人； 应到：21人，实到：21人
环比增长率
60% 50% 51% 53%
5160
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -27% 2月 3月 4月 5月 6%
时间
业绩（万元） 出单人数 人均（万元） 件数 件均（万元）
一季度 二季度 三季度 四季度
2875
2100
3170
4840
5160
数据分析：xxx总业绩再创历史新高，环比增长6%，比1 月定基增长79%。
人力资源工作总结
（二）薪资：实际发放2016年
市属常熟新世纪大道分公司
市属昆山前进东路分公司
市属高新区狮山路分公司
xxx市公司
业务满编率：62% 行政满编率：96%
人力资源工作总结
（一）招聘：
1、实际简历数：664，电话量782，面试人数170，OFFER量42，本月入职业务34人。实 际本月业务招聘完成率38%。（本月计划招聘89人） 2、现场招聘情况：昆山本月共参加1次现场招聘，约80人现场咨询，收取约15份简历，面 试11人，录取2人（本月已报到1人，1人待报到） 3、猎头、同行挖角情况： 苏惠路：2人； 昆山：3人； 吴中区：无转化人员； 华池街：新区：无转化人员； 4、内部推荐： 苏惠路：推荐3人，现有1人入职； 昆山：无推荐人员； 吴中区：推荐17人，录用6人，目前入职4人，2人下月入职； 华池街：推荐业务4人、行政1人，2名业务和1名行政已入职，1名业务待入职,1名业务待 面试； 常熟：推荐8人； 新区：预计下周可通过内部推荐入职3人。
57 50 113
50 42 119
56 57 146
72 67 209
84 61 194
出单人数84人，出单率77%，比2016年增加3%。出单人 员业绩日均存量50万以上38人，达标率45%。
25
18
22
23
27
业绩总览及分析
80 70 60 50 50 40 30 20 10 0 1月 2月 人均 250 209 200 150 113 100 57 50 0 1月 2月 3月 出单人数 件数 4月 5月 50 56 119 72 84 146 194 3月 件均 4月 5月 25 18 22 23 27 42 57 67
市属园区华池街分公司
28日开业典礼，分公司高级经理万韬。
市属吴中区宝带东路分公司
2016年25日确定地址，目前在墙体改造阶段，已
与网络运营商在沟通方案阶段；分公司高级经理姚
娟。
0%
20%
40%
60%
80%
100%
各分公司人力编制情况
现有人力总览
现有人力 239人 转正：168人 试用：71人
高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人； 业务经理：35人，实到：20人，缺编：15人；
活动费用成本3600元，活动后一周内出单260万
市场活动总结
21日园区华池街分公司红酒品鉴会活动
活动费用成本4800元，活动后一周内出单460万
市场活动总结
23日常熟新世纪大道分公司采摘活动
活动费用成本6500元，活动后一周内出单320万
各机构筹建进度
完成进度 待完成进度
江苏省属xxx市公司
28日开业典礼，市公司总经理曹黎明。
需要注意的是，华池街本月业绩下降，或将造成7
月存量的下降。
业绩总览及分析
出单率
吴中 54% 39% 57% 83% 76% 79% 100% 73% 93% 78% 0% 20% 40% 5月 60% 4月 80% 100% 120%
89%
100%
昆山
新区
苏惠路
华池街
常熟
数据分析：与2016年相比，昆山、华池街和常熟出单率明显提升。
xxx公司 2017年总结2018年规划
汇报人：xxx
2017年
01 2017年总结
2017年总结目录
业绩总览及分析 市场活动总结 机构筹建及人员编制情况 人事工作总结 行政工作总结 财务工作总结
党群办公室工作总结
业绩总览及分析
总业绩
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1月 2月 3月 4月 5月 2875 2100 3170 4840
员的开单能力。
业绩总览及分析
2017年3-业绩
2500 3500 3000 2000 2500 1500 2000 1500 1000 500 500 0 常熟 华池街 苏惠路 3月 4月 新区 5月 昆山 吴中区 0 常熟 华池街 苏惠路 1-3月 2-4月 新区 3-5月 昆山 吴中区
2017年近3月存量
新区下滑26%，情况较为严重，需要考虑团队的优化整合。
X月市场活动总结
分公司累计市场活动：
6
场
分公司活动成本总计：
1.57
万元
活动后一周内出单：
户茶歇会活动
活动费用成本1000元，活动后一周内出单210万
市场活动总结
17日常熟新世纪大道分公司社区亲子活动