安全标准化二级评审不符合项整改报告
审核不符合项整改措施及跟踪报告
划，根据验收协议进行验收，并保持记录；
应加强模具管理的系统性和有效性，如：
1、未见模具维护保养作业指导书；
2、未对模具的开合模数进行统计；
3
体系审核
2016.10.17- 3、模具履历信息不完整，抽查YAE后保下段2015-5-30进行一次保养，之后再次对定模镜面进行抛光处理的日期 2016.10.18 是2016-4-29，间隔时间长达一年；
质量、物流
6-未定义本地化的不合格品处理流程，未定义质量报警等机制本地化的流程
7-不合格品评审表中要求返工返修需要相关人员的确认签字，但是实际无人员后续确认，如门槛不合格品，
2016-5-22，判定需要返工返修，但是后续的跟踪验证部分空白
8-有产品放行人员的确认项目，未明确定义产品放行的职责权限
9-处理不合格品/呆滞品无时效性的规定，依靠与客户的沟通，如客供仓库内的待报废产品，较长时间未进行处
பைடு நூலகம்
报告未见（要求停机超过2小时有8D报告）；
2
体系审核
2016.10.17- 5、未见外包三级维护设备的清单，包括维护内容和周期信息，部分维护保养验收单无设备和安全工程师签字确 2016.10.18 认；
工程
6、1#注塑机夏季生产1小时候后点触屏会死机，无法查阅和调整参数，生产报修，但设备维修记录中未见此问
质量
生产计划的管控、安全库存的管控、盘点需要完善的部分，如：
14
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-物料计划人员在计划物料时合格率的依据还主要依靠经验值，未使用实际值 2-粒子的安全库存中的低库存设置是0，如PP-2525粒子，不符合客户3天库存的要求，(实际库位上的看板是有高 低库的设置），库位看板的设置与生产计划的物料控制依据不对应，有设置误差的风险
安全标准化二级评审不符合项整改报告
精心整理江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审整江苏苏滨生物农化有限公司安全标准化二级评审不符合项整改报告精心整理精心整理2015年10月21-22日，江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》对我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。
评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级精心整理安全生产标准化不符合项整改反馈报告精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理附件1：对《适用的法律法规标准及其他要求清单》进行了更新，补充完善了《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。
附件2：通过识别，完善了符合性评价内容附件8：补充完善了重大风险的整改记录附件9：及时的对风险控制效果进行评审。
通过风险控制效果评审表明我公司实施的各附件12：及时识别各部门适用的安全管理制度，并及时发放，目前已完成。
及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。
附件13：梳理所有操作规程，并按规定进行审批，目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程的审批附件14：及时修订，及时记录。
已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录附件15:完善了《从业人员岗位标准》，添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准附件18：督促各部门、班组按照安全活动计划开展安全活动，各部门、班组安全活动已按照计划在实施。
附件19：整改前：危险品库出口未设置泄漏后防溢出口设施整改后：危险品库出口已设置泄漏后防溢地沟整改前：防爆接头未按要求接，接线不规范。
安全生产标准化评审不符合项整改报告安全生产
安全生产标准化评审不符合项整改报告1、企业安全生产标准化二级不符合项怎么录入隐患排查信息系统安全隐患排查工作方案1目的为确保本地区道路安全管理形式持续稳定，坚决预防重特大交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全，为本地区经济社会发展创造良好的道路交通安全环境，我公司决定结合自身实际情况，深入开展隐患排查治理行动，特制定如下方案：2适用范围本制度适用于本公司所有组织机构的安全生产隐患排查工作。
3编制依据和术语3.1编制依据（1）安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、中华人民共和国安全生产法》及地方相关法律、法规、规程（具体）。
（2）《中华人民共和国道路交通安全法》（3）本企业制度、规范、规定等相关文件（具体）。
3.2术语安全隐患：安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。
4职责（1）企业主管负责人负责审批隐患整改报告，保证资金投入。
（2）安全管理部门负责人参与安全检查和隐患整改的管理整理隐患整改报告监督隐患整改落实情况。
（3）财务管理部门负责隐患整改资金的保障。
（4）各部门对有关的检查和隐患整改签收并对检查和隐患整改结果负责。
5隐患排查方式和内容5.1排查范围根据相关规定，楚雄恒建物流有限责任公司隐患排查的范围应为企业的生产经营场所、环境、人员、设备设施和生产作业活动，即“物的不安全状态、人的不安全行为以及管理上的缺失”均在隐患排查的范围。
5.2隐患排查方式和内容5.2.1隐患排查方式（1）综合检查企业级安全检查每年不少于四次，由企业级领导负责组织实施。
完成综合检查表。
（2）专业检查专业检查每年不少于两次，由企业级领导负责组织实施。
完成专业检查表。
(3)季节性检查主要是根据气候变化的特点，由安全管理部门组织各有关专业和部门的人员参加的，对季节性可能造成的隐患进行针对检查。
安全生产标准化不符合项整改报告安全生产
安全生产标准化不符合项整改报告1、TS16949不符合项整改报告填写，怎么填写？？？通止规不能用于测量高度以下文字仅供参考，须根据公司自身情况填写：不符合项1 过程检验规程中没有规定铸造工序元素分析的检验要求。
临时措施：出具临时工艺通知单（或过程检验规程），规定铸造工序元素分析的检验要求，按要求进行元素分析。
原因分析：略系统性整改措施：举一反三，检查其他产品和过程是否有此问题，...纠正措施：修订控制计划和作业指导书，...不符合项2 APQP：不是用于该产品的每个测量系统都进行了分析，例如...临时措施：对用于测量该产品的通止规进行测量系统分析原因分析：略系统性整改措施：针对该产品的每个测量系统，制定完整测量系统分析计划，完成分析工作；筛查其他APQP项目是否有类似情况，若有，则按要求整改；对相关责任人进行APQP和MSA的培训。
纠正措施：制定测量系统分析计划，按时完成测量系统分析2、体系审核不符合项整改1. 怎么写根本原因2.怎么整改按照设计开发程序，完善或补充一些材料。
产品设计和开发的信息来源：a、依据顾客提出的要求进行设计和开发。
b、依据社会的需求和市场调查自行设计和开发。
c、与总公司、科研院所合作，引进技术和图样；总公司下达的设计开发任务。
(2)安全生产标准化不符合项整改报告扩展资料：质量体系审核有如下特点：(1)质量体系审核以正规化、文件化的质量体系为基础。
质量体系审核要对质量体系的符合性、有效性和适宜性作出判断和评价，首先要求质量体系必须以正规化、规范化为基础，而正规化、规范化则要求文件化。
只有建立文件化的质量体系，才能实施运作，才有比较和评价的可能，从而具备质量体系审核的必要条件。
(2)质量体系审核的系统性。
质量体系审核的系统性首先表现在审核是一种正式的活动，要求有组织、有计划、有步即并按规定的程序进行，对样本的选定、客观证据的收集、审核结论的得出、纠正措施的跟踪等都要有一套行之有效的程序和方法。
安全标准化不符合项整改报告1
完成日期：2013年12月30日
受考评方验证纠正/预防措施的有效性：
措施指定人：受考评方领导确认：
年月日年月日
考评方验/预防措施的有效性：
年月日
1.1不符合项整改报告
不符合项内容：适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求清单和文本数据库中均缺少《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）、《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（安监总局令第64号）等
原因分析：相关部门未能及时获取相关安全生产法律法规。
纠正/预防措施及完成日期：
纠正措施：已对《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）、《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（安监总局令第64号）进行了获取。
安全生产标准化(不符合项报告及整改承诺书)
8.溢流染色等潮湿场所未选用防潮型电器设备；
9.定型车间压缩空气管道存在漏汽现象；
10.厂区灭火器通道存在堵塞，请水平展开查核处理；
11.机加工车间台钻线路混乱；
12.锅炉房控制室未单独设置操作室，建议设置；
13.保险粉未单独上锁管理，危险化学品仓库未制定应急预案；
14.配电室沟槽未加装盖板，门窗孔洞未加装盖板；
15.配电室前方车间空气开关未放置于配电箱内；
16.存放硫酸钠场所地面比较潮湿；
17.甲苯存放场所附近沟槽未加装盖板；
18.涂层车间存在甲苯、DMF等易燃易爆液体，但电器设备选用非防爆型；
19.厂区电缆无桥架；
12.事故报告、调查和处理
工伤事故有调查、记录、处罚、教育等相关程序，但未制定预防措施落实整改。
13.绩效评定和持续改进
申请评审企业（盖章）
法人签字
日期
不符合项整改承诺书
年月日福建省安科安全工程师事务所有限公司向我单位出具安全生产标准化评审不符合项报告，我单位承诺在90日内严格按照相关要求对存在的主要问题（不符合项）进行整改完善。对于安全生产标准化评审过程中评审组提出的其他扣分项，我单位将对照提出的扣分项制定整改计划及措施，逐步持续整改。
安全生产标准化评审不符合项整改报告
企业名称
晋江万兴隆染织实业有限公司
评审日期
评审组成员
一级要素
存在主要问题（不符合项）
1.安全生产目标
1、年度目标分解未见设备部、品管部等六部门。
2、安全目标检查和监测记录均由一人填写不符合规定。
2.组织机构和职责
1、责任制考核结果不明确，流于形式。
安全标准化不符合项整改报告
67
8.3.2
防护器具的校验维修记录不全
对防护器具的检验维修记录进行补充完善
武洪生
68
8.3.3
氨化车间氨气浓度大，职工未佩戴防毒口罩
对生产操作进行控制，减少跑冒滴漏，岗位配备应急物品
武洪生
69
9.4.1
应急指挥系统，未实行分级管理，厂级车间级管理未落实
应急指挥系统中完善分级管理，落实了厂级车间级管理
制定新的隐患整改通知单，添加了资金来源；验证记录补充完善；对检查出的问题进行补充分析
武洪生
78
10.3.2
企业主管部门定期检查无记录
制定检查计划，规定每周进行一次企业主管部门参加的综合检查
武洪生
79
10.4
安全标准化运行自评不规范，进一步完善安全标准化的计划和措施不明确
对安全标准化的自评进行了重新制定，明确完善了安全标准化的计划和措施，更加系统化
由于部分职能部门人数较少，安排集中进行，后期将针对班组活动内容分开进行
侯铁华
30
4.3.2
锅炉工、叉车工的持证人数不足
锅炉工及叉车工培训已报名缴费培训，保证持证上岗
侯铁华
31
4.4.1
同一培训考核成绩在拿权教育卡上和教育培训档案里记录不一致，不合实际情况。制度与实际执行不符
后期对培训工作进行规范，及时记录相关内容，根据公司实际情况制定培训管理制度，并予以实施
安全承诺未向社会公开
已将安全承诺告知牌挪至公司大门口
刘丽君
4
1.1.4
安全生产委员会会议记录没有具体内容
记录会议的详细内容
刘丽君
5
1.2.1
安全生产方针公众不易获得
同安全承诺告知牌一起挪至公司大门口，以后还将在宣传栏对安全生产方针与目标进行宣解
安全标准化整改报告【18篇】
安全标准化整改报告【18篇】安全标准化整改报告(通用18篇)安全标准化整改报告篇1XX年X月XX日，市安监执法人员对我司进行例行安全检查，发觉如下安全隐患：1、货物、车辆出入厂、出入库不完善;2、甲类场所人体静电消除装置缺乏，洗眼器缺乏;3、甲类仓库物料摆放不符合标准要求，杂物未及时清理;4、灭火器材已过检测有效期，局部灭火器材软管已老化破裂;5、甲类车间使用电子称、防爆区内局部电线管不符合防爆要求，起重吊无安全扣。
操作规程未上墙。
现我司已针对检查发觉的安全隐患于整改期限内进行如下整改。
1、重新设计公司的送/提货车辆进出登记表，登记内容包括：进/出车辆车牌号、车辆使用性质、车辆核载质量、车辆检验有效期、司机姓名、司机从业资格证件号、司机从业资格证有效期、押运员姓名、押运员从业资格证号、押运员从业资格证有效期、货物名称、送/提货数量、随车自带货物、离厂实载数量、进/出厂时间、当值保安;保安负责将进出的车辆按照新的登记表如实登记。
2、购置人体防静电装置8套，安装在甲类仓库和甲类车间各进出口。
3、购置洗眼器3套，安装在甲类车间和甲乙类仓库出口处。
4、甲类仓库物品按照“五距”（货物距顶50cm以上;货物与灯具距离不小于50cm;货物与墙距30cm;货物与仓库内柱的距离10~20cm;堆与堆的距离100cm）要求进行摆放，保持物料的摆放整齐和现场整洁，桶装堆垛时，层与层之间须加上卡板。
5、对全厂灭火器材进行检查，清查发觉不合格的灭火器（共103台）重新充装，更换老化破损的器材附件（共75套）。
5、对车间、仓库的工具进行全面检查，将开桶工具全部换成铜铝合金的防爆型工具。
6、购置防爆型电子称显示器，因商家无足够现货，防爆电子称显示器现已更换两台，待商家货到即全部更换。
7、起重吊钩已加装防脱安全副钩。
8、车间东门金属棚不符合安全要求的电线已撤除。
9、已将各岗位安全作业指导书和设备安全操作规程张挂上墙。
特此报告XX公司X年X月X日安全标准化整改报告篇2：X月XX日至XX日市委市政府安全生产专项督查组对我县安全生产工作开展情况进行了督查发觉本公司存在负责人对安全生产工作认识不清、职责不明,安全生产管理不到位。
XXX危险品运公司安全标准化整改报告
XXX 市道路运输协会：2022年X 月XX 日至 XX 日贵协会评审专家对我公司安全生产标准化达标情况 ,进行了验收考评。
考评组查阅了我公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对我公司的生产现场进行了检查。
专家组对我公司的安全生产标准化工作和安全生产管理工作赋予了肯定，同时也提出 72 条不符合或者需完善项并重点列出研究制定整改计划、方案，落实到各部门，逐一认真整改 ,整改报告见附件。
XXX 运输有限公司2022 年 5 月 20 日安全标准化考评不符合项整改情况序号1 2 3 4 5 6 7 8 9101112条款1 。
1.21 。
3。
11.4.11 。
4.32.1 。
12 。
1。
33.1 。
23 。
1.33 。
2.14 。
2.34.2 。
44.3 。
1评审中发现的不符合项措施缺少分解、实施、绩效、考核中长期规划未体现逐年量化指标安全生产管理指标不够细化奖罚兑现不明确安委会有部份人员没有安全资格证书，分支机构领导没有任职文件未跟踪上次会议工作要求的落实情况安全责任制考核奖惩措施无兑现生产基层单位的安全小组成员没文件没有定期公告安全考评情况执行标准不规范法律法规对从业人员没有培训记录缺少设施、设备、货物安全管理制度整改、修订的措施及时对措施进行分解、实施，制定了详细的绩效及考核办法。
对中长期规划中的安全指标进行详细的逐年量化将各项安全生产管理指标以同比增长或者降低形式进行了细化细化了对领导、管理人员和驾驶人员的各项奖罚措施安委会所有成员全部参加了安全资格证培训并取证，分支机构领导下发了任职文件.对上次安全工作会议的工作安排进行了检查落实没有有关部门出具的安全适应能力评价及时对基层单位安全小组成员下发了文件及时在安全月度会议上公告并张贴在公告栏及时落实最新的安全生产法律法规，并按标准规范执行及时对最新的法律法规进行了培训，并做好了培训记录及时制定了设施、设备、货物安全管理制度整改期限一个月一个月一个月一个月一个月一个月一个月一个月一个月一个月一个月一个月责任人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX备注31314151617181920212223242526274.3.24 。
现场评审不符合项整改报告
纠正措施：
在数显式电热恒温干燥箱、万分之一电子天平状态标识中补充检定校准单位和有效期的信息。
整改完成情况：证明材料见附件7。
5.4.9
不符合事实描述：温湿度计校准证书（证书编号：T20-20121424）校准因子未正确使用。
原因分析：责任人员对《实验室资质认定评审准则》“4.5服务和供应品的采购”条款理解不到位，对验收工作中应该形成的技术记录的重要性认识不足，因此未严格按“GRCDC/02-22服务和供应品控制程序”要求做好验收技术记录，导致了不符合项的产生。
纠正措施：
1、召开科室会议，强调验收工作应该更加细致，注意填写和保存验收技术记录，以作为验收记录的重要证据支持。
整改完成情况：证明材料见附件8。
共 3 页 第 3 页
5.5.1.2
不符合事实描述：不能提供电热恒温培养箱（证书编号：20130205号）、二氧化碳检测仪（证书编号：C07-20123819）校准后对校准结果的确认记录。
原因分析：责任人员对设备检定/校准证书确认的目的理解不透彻，因此未对电热恒温培养箱、二氧化碳检测仪校准后校准结果进行确认。
原因分析：责任科室工作疏忽，未对“仪器设备的校准/检定和确认的总体要求”作业指导书进行受控、标识，导致了不符合项的产生。
纠正措施：
质量管理科对“仪器设备的校准/检定和确认的总体要求”作业指导书编号、加盖受控标识。
整改完成情况：证明材料见附件1。
4.5
不符合事实描述：未提供细菌培养用培养基、重要化学试剂技术验收记录。
实验室负责人签名-2013年 08 月20 日
不符合项报告(范文3篇)
不符合项报告(范文3篇)不符合项报告(范文3篇)不贴合项报告（一）：xx年xx月我司对xx年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司xx年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到xx年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①xx年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证xx年3月20日、冷藏车验证xx年3月28日、保温箱验证xx年3月28日。
安全标准化二级评审不符合项整改报告
安全生产标准化二级评审验收不符合项整改报告2012年3月18日第1页/共9页安全生产标准化二级评审验收不符合项整改情况反馈南京工业大学科技开发中心：2012年2月28日，贵中心相关专家根据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）、《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》（省安监[2011]202号）、《储存（含经营）企业安全生产标准化评审标准补充规定》及其它相关规定对我公司进行了安全生产标准化二级企业达标评审验收，并提出了39条不符合项，要求在15个工作日内整改完成。
我公司在收到整改通知后，公司领导高度重视，立即组织了以公司总经理为组长的整改小组，分工明确、资金优先，每项都落实到责任人，并对每个整改项分析原因、制定整改计划、落实整改措施，在规定的时间内整改到位。
各责任人每三天汇总整改情况，有序推进整改工作的顺利进行，通过积极整改，截止2012年3月18日共计完成整改**项，**项的整改也在计划和完善之中。
现将39项不符合项的整改情况汇报如下一览表：第2页/共9页39项不符合项整改一览表第3页/共9页第4页/共9页第5页/共9页第6页/共9页第7页/共9页以上39项整改请专家组再次审查验收，在整改的过程中或有不当之处还请各位专家指正。
整改领导小组组长：；组员：关于以下《不符合项整改报告附件》的说明：1、附件为整改的凭证；2、附件顺序和每项相对应，如：“附件一”为“第一项”的整改凭证；“附件二”为“第二项”的整改凭证，以此类推。
尚未完成的整改项，没有其相应的附件号。
第8页/共9页第9页/共9页。
不符合项整改报告
天津市食品药品监督管理局医疗器械处：2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。
在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。
公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。
现将整改过程与整改内容汇报如下：一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。
将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。
二、12个不合格项的整改情况：1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。
纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。
2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。
分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类。
安全生产 标准化整改措施(共8篇)
安全生产标准化整改措施（共8篇）第1篇：安全生产标准化整改报告安全生产标准化整改报告天津***有限公司安全生产标准化评审不符合项整改报告二零一四年八月十三日20xx年5月20日，天津市信望安全生产技术综合服务中心安排评审组对公司安全生产标准化情况从资料和现场情况进行了严密细致的检查评审，共提出了66条不符合项及相应的整改建议。
公司经过了二个多月的整改，提出了整改复核申请，评审组于20xx年7月23日针对不符合项的整改情况进行了复核，共提出了18条不符合项。
公司领导对此十分重视，评审结束后召开了专门会议，针对这18条不符合项及存在的问题进行原因分析，明确落实责任，具体到到车间的班组成员，研究制定整改方案，经过公司全体员工的不懈努力，目前已基本完成整改，具体整改情况见附件，特此报告。
天津*****有限公司20xx年8月13日附件：安全生产标准化复核不符合项整改说明1、建设项目没有做安评，没有到安监局备案由于本公司为租赁厂房且建设已久，相关备案资料严重缺失，已经联系房东进行资料的查找，情况已上报领导，等待批复。
2、没有对建筑物进行防雷检测整改说明：已联系专业检测机构，并将联系情况上报领导，等待批复。
3、电气室没有设置火灾自动报警器整改说明：已根据公司电气室的布局咨询了中介服务单位，咨询情况上报领导，等待批复。
4、生产车间没有设置火警信号装置整改说明：已根据本公司生产车间的布局情况咨询了中介服务单位，并将咨询情况上报公司领导，等待批复。
5、电缆线路没有定期进行的预防性试验报告整改说明：已联系了专业机构，联系情况上报领导等待批复。
6、生产车间主电控箱、控制箱、跨接线没有联接，接地装置的连接个别处不规范整改说明：已按照要求对生产车间的线路重新进行联接。
7、没有相关方档案资料整改说明：已完善了相关方档案名录，并根据相关方的服务性质进行风险的识别和安全绩效的监控。
8、没有对相关方提供的服务作业性质和行为定期进行风险评估，没有实施安全绩效监测整改说明：已按照规定要求对相关方的服务性质和行为进行了风险评估和识别，监测其安全绩效。
安全标准化自评不符合项整改计划
2、《安全标准化工作手册》中关于风险管理及风险评价部分学习不透彻。
3、对公司《风险管理制度》执行不严格。
2、制度中未明确要求
按通用规范要求,完善有关风险评价
6
生管部
对作业活动、设备设施的风险评价不及时、不规范
5.2.2.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
18
生管部
项目部
作业现场所在基层单位要对施工单位的作业人员进行进入现场前安全教育，未保存安全培训记录
5.4.5.3
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、因人员变化大，时间紧，施工单位不愿意耽误时间进行安全教育、能减则减、能免则免。
3、因是在现场进行教育情况多，口头讲得多，文字材料少。
17
生管部
对转岗人员教育、培训不够，缺少二、三级教育、培训记录
5.4.5.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对标准化规范的理解存在偏差。
2、组织机构特殊性，装置级和班组级安全培训无法专人负责。
3、二、三级教育过程资料缺少专人管理。
4、认识上的错误，认为已是熟练工，不必进行安全培训教育。
不同装置、岗位之间的转岗应及时进行二、三级即（装置、班组级）安全教育和培训，并经考核合格后上岗，并要按要求做好记录、台帐。
5.7.3.1
进行原因分析，制定纠正/预防措施
1、对《危险化学品安全管理条例》学习不到位。
2、未严格执行公司《危险化学品安全管理制度》的相关要求。
3、未明确管理责任人，并进行考核。
作为生产企业要向客户提供安全标签，安环部尽快组织印制，营销部要主动向客户提供
不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
《安全生产标准化达标不符合项整改报告》
《安全生产标准化达标不符合项整改报告》不符合项整改报告我们公司于xx年11月20日接受了大理州运政达标考评小组的考评，考评工作在考评小组的认真检查下得以顺利开展。
企业在安全管理中还存在许多不足，考评小组要求对达标考评中存在的不符合项进行整改，现将公司整改情况汇报如下：1、不符合项描述：依据考评实施细则第五大项第二小项第一项，企业没有对安全生产专项经费使用情况进行监督检查并记录；整改结果。
公司根据此项不符合项，对公司安全生产经费的使用情况进行了总体梳理。
公司已建立了安全生产经费监督检查方面的相应制度，并在日常安全管理中按照制度规定对安全生产经费的使用进行严格的监督检查，同时填写《安全生产费用监督检查表》，做好建档工作。
2、不符合项描述。
依据考评实施细则第八大项第二小项第一项，企业没有落实开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的培训老师。
整改结果：公司在安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的培训方面的老师主要有几部分构成，第一部分：培训老师为公司负责人和安全技术部的负责人；第二部分：培训老师主要邀请南涧运政段所长及李国华等同志为公司的员工进行法律法规及安全生产知识的普及工作。
同时，公司也会不定期邀请交警支队的相关培训人员为南星公司员工进行安全知识的普及教育宣传工作。
此外，公司针对安全宣贯方面制定了xx年度安全教育培训计划，并落实宣贯培训老师。
3、安全生产法律法规的识别与合规性评价方面。
公司安全生产法律法规获取不及时，对此，公司已对适用的安全生产法律法规进行了重新获取和识别，并已做好了相应的获取变更记录。
此后，公司每年定期会对法律法规进行识别，以便及时了解法律法规的最新内容。
4、公司配备的应急救援器材未进行及时检查与维护，对此，公司组织各车队对公司的应急救援器材进行了一次全面的检查与维护，确保所有投入使用的器材均有效。
5、公司安全生产知识教育培训宣传和普及教育力度不足，对此，公司做了年度安全教育培训计划，确保公司安全培训有章可循，安全意识能够深入人心。
《整改报告范本》
《整改报告范本》安全生产标准化现场评审问题整改报告编制部门：公司安全环保办（公章）时间：xx年9月25日山西振安广业科技有限公司评审组。
xx年9月20日、21日，贵公司组织评审专家组成员对我单位安全标准化达标工作开展情况进行了现场检查、指导，共计提出49项不符合项。
针对检查中提出的问题，公司安委会、总经理提出了具体要求，我公司于9月24日召开了安全标准化整改专题会议，会议由公司总经理朱世军主持，各部门负责人参加了会议，会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间和整改责任人，为确保整改工作落到实处，各部门在学习例会上汇报整改情况，安委会按照汇报情况进行跟踪检查。
通过近一个月的积极整改，截止xx年10月15日共计完成整改34项，5项正在整改中，原因是：由于目前公司生产期时间急、任务重。
10项未整改，原因是受到外来因素需经过相关机构进行完善。
整改情况详情见附表。
根据整改情况，请贵公司评审专家组到我单位进行复审。
kkkk有限公司（公章）xx年10月14日篇二：整改报告范本xx有限责任公司安全标准化评审扣分点整改报告湖北寰安安全咨询有限责任公司：贵公司受洪山区安全生产管理监督局授权委托，于xx年9月24日组织考评员和专家对我司进行了安全标准化现场评审，开出《评审扣分点及原因说明汇总表》一份。
评审结束后，公司对于评审专家组提出的32条扣分点和存在的问题进行了认真分析，并且按照评审组的要求成立了整改小组，将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，期望能将安全隐患整改到位。
整改小组名单如下：整改小组负责人：冯书云成员：李正武王继川王健程慧那锴整改小组已对专家提出的情况逐一落实，现能整改的已经整改，整改项为32项；不能立即整改的项有2项，现列举如下：1、关于厂房的照明进行照顾测量，由于涉及到资金投入，以及相关申请程序较多，已拟定整改计划提交领导审批。
2、对于员工职业卫生健康监护档案，需要将重新梳理员工所有档案资料，并分类整理过程较长，已明确相关责任部门和负责人。
整改报告范文
整改报告范文整改报告范文篇一：整改报告范本xx有限责任公司安全标准化评审扣分点整改报告湖北寰安安全咨询有限责任公司：贵公司受洪山区安全生产管理监督局授权委托，于201X年9月24日组织考评员和专家对我司进行了安全标准化现场评审，开出《评审扣分点及原因说明汇总表》一份。
评审结束后，公司对于评审专家组提出的32条扣分点和存在的问题进行了认真分析，并且按照评审组的要求成立了整改小组，将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，期望能将安全隐患整改到位。
整改小组名单如下：整改小组负责人：冯书云成员：李正武王继川王健程慧那锴整改小组已对专家提出的情况逐一落实，现能整改的已经整改，整改项为32项；不能立即整改的项有2项，现列举如下：1、关于厂房的照明进行照顾测量，由于涉及到资金投入，以及相关申请程序较多，已拟定整改计划提交领导审批。
2、对于员工职业卫生健康监护档案，需要将重新梳理员工所有档案资料，并分类整理过程较长，已明确相关责任部门和负责人。
具体整改进度及措施如下表所示：扣分项汇总表图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看企业主要负责人签字：企业盖章：评审组组长：评审组成员：时间：年月日篇二：精选教师师德师风自查报告及整改措施范文汇编大全精选教师师德师风自查报告及整改措施范文汇编大全通过开展“师德师风”教育活动，不但提高了教师的自我道德修养，也是改善教育发展环境，转变教育系统工作作风的内在要求，是促进教育事业健康发展的有力保证。
现将我学习后的自查情况汇报如下：1、在爱岗敬业方面，做为一名人民教师，重要任务是教学工作。
我认真按照教学常规管理的各项要求落实教学各环节，精心备课，认真上课，作业、试卷即做即改，全收全改。
面对各种差异的学生，我详细了解每一位学生的特点，深入了解每位学生的心理特点，做到因材施教，对不同特点的学生采用不同的方法。
根据学生的不同爱好，鼓励学生全面发展。
对学生我总是努力做到动之以情，晓之以理，和学生心心相连，尊重学生的个体差异，不讽刺、讥讽、歧视学生，不体罚或变相体罚学生。
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江苏省危险化学品企业
安全生产标准化二级企业评审
整
改
报
告
材
料
江苏苏滨生物农化有限公司
2015年10月
江苏苏滨生物农化有限公司
安全标准化二级评审不符合项整改报告
2015年10月21-22日，江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》对我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。
评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级企业的推进工作从资料、现场、人员询问等方面系统的验证了江苏苏滨生物农化有限公司二级安全标准化的实施运行过程。
对其完整性、符合性、有效性进行了严密细致检查评审，评审结论：评审打分达标，建议通过。
同时，辨识了安全标准化实施运行中需要改善的地方，提出和下达了38项安全标准化不符合项报告。
要求1个月内进行完善、整改。
评审结束后，公司负责人立即召开专题会议：按照评审组的要求，对于83项不符合项和存在的问题进行了认真分析，落实形成限期整改方案，并成立整改小组，组长：温学标，副组长：孙兆才，成员宋大新、王海柱、赵林、王斯权、李加仁、周林春。
要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：
安全生产标准化不符合项整改反馈报告评审单位：江苏苏滨生物农化有限公司
附件1：对《适用的法律法规标准及其他要求清单》进行了更新，补充完善了《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009 、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T
9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。
附件2：通过识别，完善了符合性评价内容
附件3：重新制定了安全生产工作指标，指标内包含“三违”查处内容。
已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。
附件4：完善了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责
附件5：规范安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。
已将南京科泓环评技术服务费进行了调整。
附件6：对风险评价管理制度进行了完善，增加了事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。
重新制订了风险评价准则
附件7：完善了公司作业活动清单，增加了作业步骤。
完善了风险评价报告
附件8：补充完善了重大风险的整改记录
附件9：及时的对风险控制效果进行评审。
通过风险控制效果评审表明我公司实施的各项防护措施比较有效的降低了风险程度，向风险管理工作的良好推进又向前迈进了一步。
附件10：已完善供应商管理制度，对“定期识别与采购有关的风险信息”作出了规定。
对采购活动进行定期识别及风险分析
附件11：完善了安全生产责任制，增加了安全生产责任制修订的的管理要求。
重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。
完善了劳动防护用品管理制度，按要求进行了增添。
完善了危化品装卸管理制度。
完善了应急管理制度，补充了评审要求
附件12：及时识别各部门适用的安全管理制度，并及时发放，目前已完成。
及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。
砂轮切割机等操作规程的审批
附件14：及时修订，及时记录。
已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录
位标准
附件16：对其他管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等，并考核合格后任职。
附件17：根据《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）完善了新员工安全教育培训内容。
附件18：督促各部门、班组按照安全活动计划开展安全活动，各部门、班组安全活动已按照计划在实施。
附件19：
整改前：危险品库出口未设置泄漏后防溢出口设施
整改后：危险品库出口已设置泄漏后防溢地沟
整改前：防爆接头未按要求接，接线不规范。
整改后：防爆接头已规范连接。
整改前：甲类仓库应急消防设施、器材维护保养检查表未半月检查记录一次
整改后：甲类仓库应急消防设施、器材维护保养检查表已半月检查记录一次
整改前：关键装置和重点部位责任牌缺少应急电话
整改后：关键装置和重点部位责任牌已设置应急电话
整改前：缺少毛毯胶告知牌
整改后：已增设毛毯胶告知牌
整改前：电机未设置接地线
整改后：电机已设置接地线
整改前：防爆电器接线不规范。
整改后：防爆电器已规范接线。
整改前：丝口阀门连接不合规范，视镜处未用跨接连接。
整改后：丝口阀门已改用法兰阀门，视镜处已做跨接连接。
整改前：防爆车间使用非防爆工具。
整改后：防爆车间已改用防爆工具。
整改前：应急洗眼设施未定期检查、排除末污水。
整改后：应急洗眼设施已规范更换。
整改前：静电跨接及接地线不规范，甲类车间使用螺纹连接的钢管输送易燃液体。
整改后：已规范静电跨接及接地线，更换掉甲类车间输送易燃液体的钢管。
整改前：乳油车间外设置的移动式空压机的安全阀与压力表未定期检测。
整改后：乳油车间外设置的移动式空压机的安全阀与压力表已定期检测。
整改前：可燃气体报警仪位置过低。
整改后：可燃气体报警仪位置抬高。
整改前：乳油车间外螺杆式空压机内的安全阀与压力表未定期检测。
整改后：已定期检测乳油车间外螺杆式空压机内的安全阀与压力表。
整改前：助剂缺少告知牌。
整改后：增设助剂告知牌。
整改前：水剂车间使用的升降机缺少限载器。
整改后：水剂车间使用的升降机已配置限载器。
整改前：操作平台未装踢脚板。
整改后：操作平台已装踢脚板。
整改前：水剂车间配电柜底座有空洞，东侧箱体缺少盖板。
整改后：水剂车间配电柜底座增加盖板，消除空洞。
整改前：空气储罐未在显著位置张贴登记与检验合格信息。
整改后：空气储罐现场已张贴登记与检验合格信息。
整改前：平台未装踢脚板。
整改后：平台已装踢脚板。
整改前：压力表数值配置太小。