促销物品领用记录表
美容院内各种表格模板
美容院内各种表格模板.doc ■标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB・WUNN・INNUL・DDQTY-KII晨会前准备工作晨会流程纤思韵产后修复中心晨会及当值排表美容师顾客档案表美容师月预约统计表美容师月份纤思韵产后修复中心美容师当天护理中推销、沟通情况表美容师月份纤思韵产后修复中心美容师月度考核评分表店月注：1.业绩考核身体需占总金额的30%（月完成业绩1.5万；奖金50元；2万100元；3万200元）2•预约分100个项LI为10分，其中身体项□需占30%3•专业考核不低于70分4•综合评分四项（除业绩分）不低于35分以上不达标均取消综合评分奖纤思韵产后修复中心纤思韵产后修复中心每月责任扣分记录店年月主名每日前台登记表美容师预约表顾客预约表 美容师正在服务状况表每月顾客流失状况表店 月份卡完一周内回访一次，一个月两次，两个月之内三次，半年五次。
主管签名：一个月没有做护理回访记录店年月美容师331楚扣分1分。
主管签名：纤思韵产后修复中心顾客资料管理顾客的来源美容院顾客档案资料卡加盟院：年月日美容师签名:顾客签名:美容院顾客护理记录表加盟店：年月曰美容院顾客护理记录表加盟店：年月曰美容顾问：指定护理美容师:美容院老顾客名册加盟院：年月曰店长：填表人:美容院顾客跟踪表加盟院：年月曰月5日前交回店美容院员工工资表加盟院：年月日店长：财务：填表人:美容院营业日报表加盟院：年月曰店长：审核：财务:美容院营业月报表加盟店：年月曰美容顾问：指定护理美容师:美容院订货单加盟院：年月曰订货时间：年月曰订货人：供货商确认美容院物品入库单加盟院：年月曰店长：仓管员：年月日美容院领用物品（出库）登记表加盟院：年月曰说明：1、美容师领用产品时做登记，以利做产品损耗统讣。
2、美容师在领取劳保、工具及其他有价物品时做登记，辞职、调离时，要办理移交手续，毁坏遗失者按价赔偿。
3、(1)、(2)项不适合使用通一张表格。
促销协议书
促销协议书促销协议书在日新月异的现代社会中，协议起到的作用越来越大，签订协议能够保证双方合作愉快。
相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，下面是店铺帮大家整理的促销协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
促销协议书篇1甲方：乙方：甲乙双方在平等互利的基础上经协商一致，达成如下有关促销商品（活动）协议：一、关于促销商品：详见附表一二、关于货源：1．乙方将确保上述商品的质量符合国家及地方标准，并有相应的.质量证明文件。
2．乙方将确保上述商品在该促销期内不出现断货、缺货现象，否则，甲方自愿承担该期促销商品结算总金额 %的损失费。
3．乙方首批促销商品应在促销档期前三天送到甲方指定地点。
4．在促销档期结束后，在双方协商的基础上，甲方有权将剩余的商品退给乙方。
三、关于促销价格：1、乙方承担此促销价格为该商品在同城超市间最低价格，如发现此价格高于同城其他超市的价格，则乙方应提供差价金额的100%作为违约金赔偿甲方损失。
2、乙方同意此促销价格自促销期前7天至后8天有效。
四、关于促销商品宣传形式、陈列区域及收费情况：详见附表二五、本协议另外之有关要求以：“超市供应商合同”中内容为合作基础，如有未尽事宜，经双方协商可作如下补充：六、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。
甲方：乙方（盖章）（盖章）联系电话：联系电话：传真号码：传真号码：采购：业务代表：总经理：总经理：日期：日期：采购经理：业务经理：促销协议书篇2甲方：。
乙方：（供应商）。
甲、乙双方本着平等互利、诚实信用、互惠互利的原则，就一事，达成如下商品促销、新增商品的`协议：一、促销时间：年月日到年月日止。
共天。
二、促销时间：条码商品名称规格订货限量数（是/否）促销进价促销售价正常进价正常售价备注三、促销地点：。
四、促销员名；五、新增商品（见附表）；六、收款项目：项目金额/月备注项目金额/月备注促销管理费场地费堆头费新品条码费N架费其它培训费合计七、交款方式：现金支付货款中扣除支票支付八、促销须知：1、乙方促销员经过甲方面试、培训合格后方可上岗；2、乙方对进场促销员活动或促销人员的行为结果承担一切责任；3、乙方促销员须服从甲方的工作安排；4、促销期结束，乙方促销人员应及时到人事部办理有关手续，逾期按每日50元补交促销管理费；5、乙方未能交齐相关促销费用，甲方将直接从乙方的货款中扣除或不给予执行本协议；6、甲方根据市场及自身营运安排，保留随时取消促销安排或终止新商品的进货权利；九、本合约一式三联，甲方采购部、财务部各执一联，乙方一联，未尽事宜、双方另行协商。
关于物品管理和借用、领用的规定
关于物品管理和借用、领用的规定一、管理目标：为了加强公司各类物品的管理、使用、借用，特制定本制度。
二、适用范围：富临美达所有直营门店、专柜、商超均适用。
三、规定内容：1、仓管员对的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。
2、仓管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等，并建立物品管理帐，做到帐、物一致。
每月盘点一次，每年十二份与财务部核对，切实做到帐物相符。
3、所有领用物品只能用于公司促销等相关活动适用，所有人员不得私自使用。
4、使用人应经部门经理批准后签字领用(贵重物品需经总经办批准)。
可领用物品包括：大件物品（电磁炉、促销台、平底锅）；小件物品（锅铲、夹子等厨具）；易耗品（牙签、纸巾、食用油、调味品等）试吃品（肉类、海鲜等）5、属于上款规定范围的物品，实行谁申请谁负责，谁使用谁管理的政策。
6、首先由使用人提交申请，部门经理签字同意后，物流配送时根据实际情况填写出仓单，门店使用人查验后签收。
7、借用部门要对借用物品的使用与保管全权负责。
8、归还：促销活动结束后7天内，必须由使用人统计完毕按照所签收的出仓单退回配送中心，由仓管验收合格，数量无误，程度完好，方可签收入库。
9、考核：（1）超出上述使用期限，每天对使用人收取滞纳金（财务在当月工资中扣除）：大件物品5元/天/件小件物品1元/天/件上述物品在领用期间，如有遗失或损坏，由领用使用人照原价赔偿，请财务在当月工资中扣除。
备注：易耗品、试吃品如有剩余，也需在活动结束7天内统计完毕，并退回配送中心。
9、物品归还过程中若物品遗失或损坏由归还人承担全部责任。
10、对造成浪费、不节约、不回收利用的现象，予以责任人每次50元的处罚，部门经理20元处罚。
对加盟店借用物品的管理规定1、由于促销台、电磁炉等物资属于公司财产，原则上不予外借。
2、如加盟店有特殊情况需要借用，可申请借用整套促销物资。
包括：电磁炉、平底锅、促销台、厨具，需付押金500元/套。
门店赠品管理制度
门店赠品管理制度1 目的明确赠品管理作业，以严密赠品管理。
2 适用范围超市事业部各分店3 各级职责4 赠品分类4.1 赠品性质：所有无偿赠予分店的货品称为赠品。
所有赠品(无论是有形的货品或无形的兑奖券、代币券等)均属公司资产，应依本制度，妥善运用管理。
4.2 无形赠品：收到单位应自动交至超市店长助理处登记，由超市店长决定运用方式，并记录在登记簿上。
4.3 实体赠品分类：4.3.1 依目的分为：促销——用于购买该公司商品时赠送。
搭赠——厂商因为交易习惯等因素，无法直接降低进价，故以搭赠方式，增加实际毛利。
补损——厂商用以弥补卖场因商品陈列耗损或运送过程不当造成之耗损所采取的方法。
4.3.2 依可否销售分为：可销售(有商品编码)；不可销售(没有商品编码)。
4.3.3 以进货方式分为：与原包装在一起进货；与原商品分开进货。
4.3.4 以发放方式分为：卖场发放。
赠品区发放。
5 赠品管理作业流程5.1 登记：无论是搭赠、补损还是促销之赠品，均需在收货科收货区收货科电脑输入人员做台帐登记，填写赠品收/退货单。
5.2 搭赠与补损赠品：5.2.1 如系搭赠与补损，须由采购以电子邮件（或以书面形式）通知分店营运单位及收货科，收货科核对电子邮件（或书面通知）与赠品收/退货单上数量、赠送方式无误后收货。
5.2.2 营运部门人员禁止和厂商洽谈搭赠与补损事宜。
厂商主动送至卖场的搭赠赠品，收货科不予收货，应请示超市店长决定处理方法。
如超市店长决定收货，则按搭赠赠品作业。
5.2.3 搭赠与补损赠品为可销售物品，其收货单由收货科每日汇总记录在登记簿上，收货科留存一联，一联(赠品区联)交超市店长签核后由信息科以(厂商搭赠)之原因代码做库存调整。
5.2.4 如搭赠与补损的赠品为不可销售物品，收货科登记后，将赠品单交超市店长助理登记，由超市店长经理决定处理方法。
5.3 促销赠品：5.3.1 赠品与原包装在一起，作正常收货(赠品保质期收货标准与正常商品相同)。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范文一、总则办公用品是指用于办公、工作的各类日常用品、文具、设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，特制订本管理制度。
二、申购管理1. 需要购买办公用品的部门应提前填写《办公用品申购表》，并注明购买事由、数量、规格、品牌等相关要求。
2. 办公用品申购表应提交至所属部门负责人审批。
3. 部门负责人应对办公用品申购进行审核，如属必要的和紧急的采购，则可以立即批准；如属非必要的和非紧急的采购，则需综合考虑经费预算、库存情况等因素决定是否批准。
4. 部门负责人批准后，将办公用品申购表上交办公室。
三、领用管理1. 办公室负责办公用品的领用管理工作。
2. 领用人员应填写《办公用品领用申请单》，并注明领用品种、数量等详细信息。
3. 领用申请单应提交至办公室主任审批。
4. 办公室主任审核通过后，将领用申请单上交仓库管理员。
四、发放管理1. 仓库管理员接收到领用申请单后，应核对申请单上的信息与库存信息是否一致。
2. 如库存充足，仓库管理员应及时将办公用品发放给领用人员。
3. 如库存不足，仓库管理员应将库存不足的办公用品情况上报办公室，并在办公室主任的指示下进行补充采购。
4. 办公室应及时补充采购库存不足的办公用品，并通知仓库管理员及领用人员领取。
五、管理责任1. 部门负责人负责对本部门的办公用品申购进行审核，确保申购合理、经费充足。
2. 办公室主任负责对办公用品的领用申请进行审核，确保领用合理、数量准确。
3. 仓库管理员负责对办公用品的发放进行核对，确保库存准确、发放及时。
4. 办公室负责办公用品的采购、库存及管理工作，及时补充采购、统计库存情况，并定期上报领导。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处罚，包括口头警告、书面警告、通报批评等。
七、其他本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改的条款，需经办公室协商通过，并报领导审批。
美容院内各种表格模板格
晨会前准备工作
美容师月预约统计表美容师月份纤思韵产后修复中心
纤思韵产后修复中心美容师月度考核评分表店月
注：1分扣5元。
重复原因扣分双倍罚款。
主管签名
每日前台登记表
美容师预约表年月日
每月顾客流失状况表店月份
注：每月电话跟踪不得低于3次，少于3次电话跟踪扣1分。
电话跟踪记录要详细，记录不清楚扣分1分。
主管签名：纤思韵产后修复中心
顾客资料管理
美容院顾客档案资料卡
日
美容院顾客护理记录表
日
日
日
5
美容院营业日报表
日
美容院营业月报表
美容院订货单
日
美容院物品入库单
日
日美容院领用物品（出库）登记表
月日
手美容院产品、进、销、存明细表
月日
产品领用表（售卖）
产品领用表（院用）
美容院管理表格
美容师轮班表
美容院抽查评分表
日。
食品仓库管理制度及流程
食品仓库管理制度及流程篇一：食品仓库管理制度及流程上海德馨饮料有限公司仓库管理制度流程原材料出库领用流程图三、库内管理及生产耗材的核算生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员（谢小田）、检验室（李志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货 1.1 原辅料送到公司后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
1.2 仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。
1.3 对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4 随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料，超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，1.6 仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
1.7 仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》检验报告1.1 检验申请单 1.2 检验报告单原料、包材领用管理制度目的：为规范原料和包材等出库领用作业管理，保证材料领用与生产使用保持一致，在正常生产过程中材料供应不影响产品的生产。
主要负责：仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）、谢继忠职责：仓库管理员、车间组长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点，原材料出库领用 1.1 生产前根据生产部提供《领料单》发放物料，生产急需来不及检验的，在《生产领料单》上备注“跟踪”；所生产的半成品、成品分开堆放，摆放紧急放行产品标识卡，待该批原辅料检验合格后方可撤销“紧急放行”标识。
视易精通量贩式收银系统操作手册
视易精通量贩式收银系统操作手册SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-视易精通收银管理系统{用户操作手册}目录第一章登录系统第一节打开软件软件有10个常用图标，包括库存管理系统、收银服务管理器、包厢自动处理工具、财务管理系统、包厢呼叫管理系统、会员管理系统、后台管理系统、收银管理系统、超市管理系统、总经理决策支持系统。
我们的操作主要涉及后台管理系统、收银管理系统、超市管理系统、总经理决策支持系统、库存管理系统、财务管理系统和会员管理系统这7部分。
此系统有2个开机必须的开启项：一、包厢自动处理工具，二、收银服务管理器。
包厢自动处理工具是时时刻刻开启的，一定要让其保持运行在电脑的右下角任务栏。
其运行状态如图如下收银服务管理器也是时时刻刻开启的，一定要让其保持运行在电脑的右下角任务栏。
第二节登录系统双击【库存管理系统、财务管理系统、包厢呼叫管理系统、会员管理系统、后台管理系统、收银管理系统、超市管理系统、总经理决策支持系统】图标输入用户名和密码，初始用户名为1，密码为1，身份是系统管理员，点击登录后，登录到各个界面。
第二章后台管理系统要想使用此系统所有的基础数据的录入都是在后台管理系统中进行录入，例如：房型、房价、包厢的IP地址、套餐设置、参数设置等第一节员工一、功能简介本模块主要实现系统操作人员的信息设置与权限维护。
二、操作路径点击菜单栏按钮—【用户维护】三、操作指南（1）、部门设置首先要对系统设置一个部门的分类，直接点击新增，部门编码自动生成，输入部门名称，部门描述后保存即可。
（2）、部门的修改、删除单击选中一个部门，选择修改，即可对系统进行部门名称跟部门描述的修改单击选中一个部门，选择删除，即可对系统的部门进行删除（3）、用户设置点击新增，用户编码自动生成，输入用户名称、性别，密码，选择所属部门、职位名称、证件类型、证件号码、权限分组、电话、可赠送金额、时间、挂账金额、折扣率等，启用对话框下方的各种应用权限，最后点击右侧保存即可。
佳洁士牙膏促销方案3
创业园永达超市佳洁士牙膏的促销方案一、活动目的：针对市场竞争日益激烈这一现状，由于佳洁士牙膏在龙岩学院的学生市场份额不高，特别是被中华牙膏、黑妹牙膏等牙膏品牌占了相当大的份额，为了提高佳洁士牙膏在龙岩学院的市场份额，阻击、排挤中华牙膏、黑妹牙膏竞争品牌，特此开展此项促销活动以此提升佳洁士在同学们心目中品牌认知度及美誉度，争取未使用过本产品的师生们试用佳洁士牙膏；鼓励本品牌的现有顾客继续购买本品牌．把延时购买改为即时购买，提高购买频率或购买量；配台广告、公关、人员推销。
二、消费对象：龙岩学院牙膏的主要消费群体是龙岩学大学生，当然我们也不排除其他的消费人群，如老师、食堂员工、店铺商人等，此项促销活动在龙岩学院整个校区内展开，希望通过此项活动的开展，主要提高佳洁士牙膏在龙岩学院的学生市场份额，避免被其他商品排挤出学生市场；其次，在提高份额的基础上进一步提高佳洁士牙膏在学生心目中的品牌认知度及美誉度。
三、活动主题：想牙白买佳洁士，要快乐买佳洁士，向时尚更买佳洁士。
四、活动方式：1、这次活动由佳洁士牙膏为赞助经济与管理学院前断时间第三届市场营销跳蚤市场大赛的后续活动安排，在活动上，就是佳洁士牙膏龙岩分公司在龙岩学院经济与管理学院的协助下举2、实施各种手段进行促销活动内容:①促销形式：A、买赠例如：买了佳洁士牙膏可以赠送手机饰品，不过上面印制了“手机饰品”、“围裙”、“T恤”有佳洁士牙膏的字样，以至于能够给学生留下深刻印象。
B、多买多送——变相折扣例如：注意送的东西比如“佳洁士牙膏”可是送到的是“佳洁士牙刷”、“佳洁士口杯”其实赠送的商品是灵活的。
C、特价、降价加打折——给顾客双重实惠例如：“所有参加这次促销活动的顾客满20元可减5元，并且还可以享受八折优惠”先降价再打折。
40元若打6折，损失利润10元”,这个力度上双重的实惠会诱使更多的顾客销售。
D、抽奖百分之百中奖——折扣换成奖品例：百分之百中奖只不过是小重量的牙膏，迎合了学生的心里自豪感与虚荣心，而且实实在在的实惠让学生得到物质上的满足，双管齐下，让佳洁士牙膏收销匪浅。
五金物料管理办法,规范公司五金仓库的管理行为与流程
五金物料管理方法1 .目的。
为了规范公司五金仓库的管理行为，完善公司物资管理体系，不断提高公司物资管理的效率和效益，制定本制度。
2 .范围。
2.1 本制度五金仓库管理的材料包括：包装材料、设备备件、电工材料、工量器具、劳保用品、办公用品、工程材料、低值易耗品、油料、销售奖品及促销品及其他等物料。
2.2 各明细项目包含的内容2.2.1 包装材料包括：用于成品包装的各种包装袋等；2.2.2 设备备件包括：包括轴承；皮带、阀门、电机、设备电器、标准件、水暖管件、密封件、计算机配件等2.2.3 电工材料包括：照明灯具、电线、电缆等；2.2.4 工量器具包括：工具、量具、仪表等2.2.5 劳保用品包括：爱护鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等；2.2.6 办公用品包括：打印纸、文具、热水瓶、文件夹袋、笔记本、胶水、抹布、计算器、订书机、卫生清洁用品等；2.2.7 工程材料包括：建筑用钢材、水泥、沙子、彩钢瓦等；2.2.8 油料包括：柴油、汽油、煤油、润滑油等；2.2.9 低值易耗品包括：价值在2（X）0元以下，不构成固定资产的铁锹、镐头、拖车、小型工具、电风扇、电钻、加热壶等；2.2.10 销售奖品及促销品包括：用于销售嘉奖、促销活动等所购置的物品等：2.2.11 木托盘包括：成品库用木托盘、原材料库用木托盘：2.2.12 其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉纱等生产消耗品等。
3 .物资管理责任3.1 选购部负责五金物料的选购（销售公司负责销售奖品及促销品的选购）。
3.2 ；物资部负责五金物料的入、存、发放等管理工作；3.3 财务部负责五金材料的会计核算，监督材料的账实相符；3.4 综合管理部门负责劳保用品、办公用品和低值易耗品的领用审批及移交登记；3.5 各用法部门负责所用物料的申报、入库检验和领用等。
4 .五金物料的选购4.1 相关规定。
4.1.1 五金物料选购分为集团公司统一选购（不含非标定制化备品、备件）和临时选购两种方式。
仓库管理SOP【范本模板】
仓库管理标准操作流程一、仓库领班、仓库管理员岗位职责1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况,核对正确后采用物料先进先出法发放物料.2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。
必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。
发现问题和差错，应及时查明原因,并进行相应处理。
3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
要注意审查票据的正确性和有效性.5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。
6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账.7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表,报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理.8、必须正确及时报送规定的各类报表。
9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生,禁止仓管人员私开领料（出库）凭证,弄虚作假，以单补仓。
10、卫生每天清扫库房,并保持清洁。
定期检查捕鼠器械、鼠药的效力.保持库房的潮湿温度。
11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器,消防设施、设备。
灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业人员鉴定后实施，并保证随时可以使用. 库内不设长明灯，做到人走灯灭。
灯具与货物保持1米以外的距离,通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分. 其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。
12、完成上级交派的其它工作任务。
物流部组织架构(初稿)
物流部组织架构一、物流部职能说明：1、物流部部门名称：物流部部部门性质：对仓储、产品运送的管理管理权限：受企业市场部（目前是否成立市场部，待定）委托，行使对企业仓储管理，物资、产品运送服务管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责组织企业物资仓储管理和配送、运输管理，积极合理地展开产品调度工作。
主要职责：1)严格服从公司的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向公司负责；2)严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3)负责做好物资仓储保管管理工作；4)负责对进厂材料及外协点验收；5)负责材料发放管理，余料报告；6)负责材料保管及个人使用的工具管理及账务；7)负责对库房的规划与整理和安全维护；8)负责库存物资盘点工作；9)负责物资、产品的账目、实物、卡片核对；10)负责物资、产品搬运、装卸工作；11)负责物资、产品运输车辆和驾驶人员管理；12)负责物资、产品的运送服务和管理工作；13)负责物资、产品搬运、装卸工作；14)负责做好仓库物资、产品和滞存品的动态统计报告；15)负责对运输途中物资的督促和管理；16)负责组织对所属人员的考核、评比；17)负责各区域要货通知的受理和汇总工作；18)负责生产定单的跟踪督促；19)加强进仓货物的验收和出库货物的清点工作；20)协助做好有关物资、产品事项的工作；21)完成上级交办的与仓储有关的工作；22)完成临时交办的其他工作；二：具体职责1、物流部部长岗位名称：物流部部长下属岗位: 仓管员、调度员、装卸工、搬运工、驾驶员；岗位性质：全面负责物流部工作；管理权限：对部门职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权利；管理职责：对所承担的工作全面负责；主要职责：1)全权负责各项运输和仓库的行政管理，确保物流体系的正常运作。
2)负责根据市场需求制定物流服务初步计划，并组织协调各部门按计划进行工作。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
促销物品领用记录表
促 销 物 料 领 用 记 录 表
领用日期部门领用物品数量领用原因备注14/4/2河南促销服10CP活动
14/4/2济南促销服20CP活动
14/4/2即墨促销服10CP活动
14/4/2莱阳促销服10CP活动
14/4/2烟台促销服20CP活动
14/4/2日照促销服10CP活动
14/4/2聊城促销服5CP活动
14/4/2枣庄促销服5CP活动
14/4/2龙口（烟外）促销服10（5）CP活动
14/4/2威海促销服5CP活动
14/4/2菏泽促销服5CP活动
14/4/2潍坊促销服20CP活动
14/4/2临沂促销服30CP活动
14/4/2青岛促销服20CP活动
14/4/2济宁促销服5CP活动
14/3/20青岛赠品杯子2040CP活动17件14/3/20济南赠品杯子2040CP活动17件14/3/20烟台赠品杯子1460CP活动12件14/3/20潍坊赠品杯子1460CP活动12件14/3/20临沂赠品杯子3000CP活动25件14/4/25青岛扩音器4促销活动
14/4/25青岛扩音器20促销活动
14/4/25济南扩音器15促销活动
14/4/25烟台扩音器15促销活动
14/4/25潍坊扩音器20促销活动
14/4/25临沂扩音器20促销活动
14/4/25青岛 KA扩音器10促销活动。
视易精通量贩式收银系统操作手册
视易精通量贩式收银系统操作手册The document was prepared on January 2, 2021视易精通收银管理系统{用户操作手册}目录第一章登录系统第一节打开软件软件有10个常用图标，包括库存管理系统、收银服务管理器、包厢自动处理工具、财务管理系统、包厢呼叫管理系统、会员管理系统、后台管理系统、收银管理系统、超市管理系统、总经理决策支持系统。
我们的操作主要涉及后台管理系统、收银管理系统、超市管理系统、总经理决策支持系统、库存管理系统、财务管理系统和会员管理系统这7部分。
此系统有2个开机必须的开启项：一、包厢自动处理工具，二、收银服务管理器。
包厢自动处理工具是时时刻刻开启的，一定要让其保持运行在电脑的右下角任务栏。
其运行状态如图如下收银服务管理器也是时时刻刻开启的，一定要让其保持运行在电脑的右下角任务栏。
第二节登录系统双击【库存管理系统、财务管理系统、包厢呼叫管理系统、会员管理系统、后台管理系统、收银管理系统、超市管理系统、总经理决策支持系统】图标输入用户名和密码，初始用户名为1，密码为1，身份是系统管理员，点击登录后，登录到各个界面。
第二章后台管理系统要想使用此系统所有的基础数据的录入都是在后台管理系统中进行录入，例如：房型、房价、包厢的IP地址、套餐设置、参数设置等第一节员工一、功能简介本模块主要实现系统操作人员的信息设置与权限维护。
二、操作路径点击菜单栏按钮—【用户维护】三、操作指南（1）、部门设置首先要对系统设置一个部门的分类，直接点击新增，部门编码自动生成，输入部门名称，部门描述后保存即可。
（2）、部门的修改、删除单击选中一个部门，选择修改，即可对系统进行部门名称跟部门描述的修改单击选中一个部门，选择删除，即可对系统的部门进行删除（3）、用户设置点击新增，用户编码自动生成，输入用户名称、性别，密码，选择所属部门、职位名称、证件类型、证件号码、权限分组、电话、可赠送金额、时间、挂账金额、折扣率等，启用对话框下方的各种应用权限，最后点击右侧保存即可。
医疗器械仓库货物出入库记录规范
数据传输安全性
采用加密传输技术，确保 数据在传输过程中的安全 性，防止数据泄露或被篡 改。
数据完整性保障
确保数据传输的完整性， 避免因网络故障等原因导 致的数据丢失或损坏。
数据备份与恢复机制
定期数据备份
定期对重要数据进行备份，确保 数据的安全性和可恢复性。
备份数据存储
将备份数据存储在安全可靠的位 置，防止数据丢失或被破坏。
05
盘点与库存管理
定期盘点制度
每月进行一次全面盘 点，确保货物数量与 记录相符。
每年度进行一次全面 清点，对仓库所有货 物进行盘查。
每季度进行一次抽查 盘点，针对重要货物 进行核对。
库存安全线设置
根据货物销售情况和采购周期，设定 最低库存量和最高库存量。
当库存量高于最高库存量时，暂停采 购，避免积压。
仓库设施与设备
仓库建筑
医疗器械仓库应采用符 合要求的建筑，具备防 火、防盗、防潮、防尘
等功能。
货架与存储设备
根据医疗器械的特性， 选择合适的货架和存储 设备，确保货物安全、
整齐地存放。
温湿度控制设备
仓库应配备温湿度控制 设备，确保医疗器械在 适宜的温湿度条件下存
储。
照明与通风设备
仓库应有充足的照明和 通风设备，确保工作环
工作效率
考核员工在医疗器械仓库货物出入库过程 中的准确率，包括货物数量、品种、规格 等方面的准确性。
评估员工在医疗器械仓库货物出入库过程 中的工作效率，包括操作速度、响应时间 等方面的表现。
安全意识
团队协作能力
考察员工在医疗器械仓库货物出入库过程 中的安全意识，包括遵守安全规定、正确 使用安全设备等方面的表现。
确认货物信息
礼品管理制度
礼品管理制度本制度适用于对外会议或者经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送、收受相关的所有行为。
一、管理职责，公司办公室为礼品的归口管理部门。
1、负责礼品的采购、接收、发放，登记造册、保管、处理等项工作。
2、负责进行礼品集中制作、采购招标工作。
3、负责组织小批量、临时性使用礼品的采购。
4、负责按月度礼品预算方案审核礼品费用支出。
5、负责办理礼品费的请款、借支、财务报销审核手续。
6、负责礼品集中制作及采购工作，对本制度约定的礼品采购询价进行复核。
二、需求分析1、内部客户需求沟通〔通过礼品传递的信息〕，根据年度部门工作规划，了解会议信息及礼品需求情况，包括根本情况、文化特色、品牌信息、产品情况、市场情况等。
理解定做礼品传递信息，设计礼品方案。
2、分析定做礼品的用途〔使用礼品要到达的目的〕，定做礼品的用途是个重点。
不同用途的礼品定做要到达的目标不同。
根据礼品需求不同，分为：商务礼品、会议礼品。
三、礼品用途1、商务礼品是指对外进行商务交流活动、加强协作和联系时使用的礼品。
细分为标志性礼品、交际性礼品二类。
1)标志性礼品：用于品牌形象展示和宣传，礼品多为赠送形式，侧重公司理念形象展示。
具有强烈的公司礼品定做特色，刻有公司LOGO标志的礼品。
2)交际性礼品：狭义的商务礼品。
用于日常的各种商务交际场合，提升送礼人与受赠者关系和情感的商务礼品，重点考虑受赠者对礼品个体需求，较为雅致又具有实用性的礼品一般都会受到欢送，比方红酒、紫砂壶、茶叶、字画等。
2、会议礼品是指会议、周年庆典或年度表彰时使用的礼品。
会议礼品表示对与会者的关心。
受赠者多为活动或事件的参与者，根据会议的需求和参与者的需求确定礼品。
会议纪念礼品可分为三类。
1)周年庆典纪念礼品：主要用于开业、周年庆典、典礼等重大事件。
表达庆典情感的载体。
对于参会人员来说不仅是简单的纪念品，还可以在日常生活中切实用得上。
2)会议纪念品：主要用于各类业务会议、品牌推广会、产品推广会、患者会的礼品。
促销员工作内容
一、合理安排工作计划每月计划：以公司的整体目标与计划，结合上月数据分析中了解到的销售情况，做出当月的产品、促销、陈列、针对竞品策略的工作计划，并将计划细分到每一个品牌，每一个条码，每一个门店，每一周销售任务分配。
每周计划：根据每月的工作计划与上周的拜访得到的实际情况，安排一周的拜访工作，并检查拜访的频率是否能够满足客户的需要。
每周六下午回公司开会的时候上报给公司。
（重点门店一周拜访次数不得少于3次，应隔一天拜访一次；一般门店每周拜访不得少于一次）每天计划：结束一天的拜访工作后，对重点紧急事情向公司通报，并按照一周的拜访计划，结合工作实际情况（店方的请货时间，重要待处理事项，店方的要求，店方相关人员的班次等）安排第二天的拜访计划。
对于每周安排好的拜访计划不要随意改动，分清待处理事项的轻重缓急，做到计划大于变化。
二、生动化陈列陈列：争取卖场内好的陈列位置，争取货架上好的陈列层次，更多更大的陈列面。
陈列情况要不弱于竞品和优于竞品。
保持货架上商品易区分、易识别，集中陈列，商品丰富、品相朝外、先进先出、干净整洁，无残、次、污染破损商品。
重点推荐商品、新品与促销商品占最佳陈列位置，且陈列面不得少于3个。
价签：所有产品有相应的价签，价签要正确反应产品价格，价签应清晰醒目。
特别注意特价商品的起止日期，对价签及时更换。
生动化工具：争取机会布置生动化工具，如挂条，POP，围纸，产品标签等，放到顾客容易看到的地方。
对已有生动化工具和售点广告要及时维护。
检查是否完好、干净、陈旧，及时更换。
三、清理库存根据近期销售情况，保持每一个条码的安全库存。
对每一个条码按种类，品牌，口味，价格顺序化清点库存数量，检查货架上是否有脱销或存量的商品，根据已掌握的情况判断是否还有库存，询问店方仓库是否还有库存，将放在仓库、纸箱或其它不显眼地方的商品拿到货架醒目位置和顾客容易拿到的地方。
四、提供专业服务主动询问店方的要求，处理店方的合理要求，提供退货，换货，宣传物料，促销活动，产品特点、卖点知识，向店方分析我们产品的优势，市场地位，能给对方带来的利益。
视易精通量贩式收银系统操作手册范本
视易精通收银管理系统{用户操作手册}目录第一章登录系统 (5)第一节打开软件 (5)第二节登录系统 (7)第二章后台管理系统 (8)第一节员工 (8)一、功能简介 (8)二、操作路径 (8)三、操作指南 (9)第二节包厢设置 (10)一、功能与简介 (10)二、操作路径 (10)三、操作指南 (11)第三节房价设置 (12)一、功能与简介 (12)二、操作路径 (12)三、操作指南 (13)第四节物品编码 (14)一、功能与简介 (14)二、操作路径 (14)三、操作指南 (15)第五节系统参数设置 (18)一、功能与简介 (18)二、操作路径 (18)三、操作指南 (19)第六节业务操作 (19)一、功能与简介 (19)二、操作步骤 (19)三、操作指南 (19)第七节其他基础设置 (21)一、功能与简介 (21)二、操作路径 (21)三、操作指南 (22)第八节数据清理 (24)一、功能与简介 (24)二、操作路径 (24)三、操作指南 (25)第三章超市管理系统 (25)第一节商品销售 (26)一、功能与简介 (26)三、操作指南 (26)第二节超市退单 (26)一、功能与简介 (26)二、操作路径 (27)第三节超市收银交班 (27)一、功能与简介 (27)二、操作路径 (27)三、操作指南 (28)第四章仓库管理系统 (29)一、功能与简介 (29)二、操作路径 (30)三、操作指南 (30)第五章财务管理系统 (32)一、功能与简介 (32)二、操作路径 (32)三、操作指南 (32)第六章收银管理系统 (32)第一节开房管理 (33)一、功能与简介 (33)二、操作路径 (33)三、操作指南 (33)第二节买钟管理 (35)一、功能与简介 (35)二、操作路径 (35)三、操作指南 (36)第三节续钟、退钟管理 (36)一、功能与简介 (36)二、操作路径 (36)三、操作指南 (37)第四节换房管理 (38)一、功能与简介 (38)二、操作路径 (38)三、操作指南 (38)第五节信息发布 (40)一、功能与简介 (40)二、操作路径 (40)三、操作指南 (40)第六节收银交接班 (40)一、功能与简介 (40)二、操作路径 (41)三、操作指南 (41)第七节包厢管理 (42)一、功能与简介 (42)三、操作指南 (42)第七章会员管理系统 (43)一、功能与简介 (43)二、操作指南 (43)第八章总经理决策支持系统 (48)第一节人员管理 (49)一、功能与简介 (49)二、操作路径 (49)第二节财务管理 (49)一、功能与简介 (49)二、操作路径 (49)第三节物品管理 (49)一、功能与简介 (49)二、操作路径 (50)三、操作指南 (50)第四节业务管理 (51)一、功能与简介 (51)二、操作路径 (51)第九章寄存管理系统 (51)第一节基础设置 (52)一、功能与简介 (52)二、操作路径 (52)第二节物品寄存 (54)一、功能与简介 (54)二、操作路径 (54)第三节物品支取 (54)一、功能与简介 (54)二、操作路径 (54)第四节查询 (55)第五节批量转入库 (55)第六节补打支取单 (56)第一章登录系统第一节打开软件软件有10个常用图标，包括库存管理系统、收银服务管理器、包厢自动处理工具、财务管理系统、包厢呼叫管理系统、会员管理系统、后台管理系统、收银管理系统、超市管理系统、总经理决策支持系统。
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促 销 物 料 领 用 记 录 表
领用日期部门领用物品数量领用原因备注14-4-2河南促销服10CP活动
14-4-2济南促销服20CP活动
14-4-2即墨促销服10CP活动
14-4-2莱阳促销服10CP活动
14-4-2烟台促销服20CP活动
14-4-2日照促销服10CP活动
14-4-2聊城促销服5CP活动
14-4-2枣庄促销服5CP活动
14-4-2龙口（烟外）促销服10（5）CP活动
14-4-2威海促销服5CP活动
14-4-2菏泽促销服5CP活动
14-4-2潍坊促销服20CP活动
14-4-2临沂促销服30CP活动
14-4-2青岛促销服20CP活动
14-4-2济宁促销服5CP活动
14-3-20青岛赠品杯子2040CP活动17件14-3-20济南赠品杯子2040CP活动17件14-3-20烟台赠品杯子1460CP活动12件14-3-20潍坊赠品杯子1460CP活动12件14-3-20临沂赠品杯子3000CP活动25件14-4-25青岛扩音器4促销活动
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