管控体系配套工具表格(整套)
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
权责边界表
用词解释
组织 主责 指导 监督 审核 审批 执行 制定 拟订 备案 维护 建议 参与 协助
协调、指导本部门员工或下属部门共同完成某项工作 协调或指导不同职能部门参予而共同完成某项工作（占主导地位） 提供专业意见和支持，使之完成任务 察看下属或有关部门是否按照标准和原则执行任务，并督促其完 检查工作成果及建议，报上级批准 终审下属工作成果及建议，并作出决定 按照既定程序，负责完成某项工作 结合实际情况独立完成某个方案或计划，不需上级批准 结合实际情况独立完成某个方案或计划，报上级批准 保存相关工作的资料，知晓相应情况 日常性的修正、升级等处理工作 向上级或集体提出个人主张，必要时需要提交方案 与别人共同完成某项工作，活动中处于平等地位 协助别人完成某项工作，活动中处于从属地位
职能边界 业务单位
拟定 主责 执行 组织 协助 参与 协助 主责 执行 主责 主责 主责
总部
审批、监督 —— 主责 备案 组织 组织 组织 指导、监督、备案 组织、监控、备案 备案 参与 备案
2
3
4 5
成本管理
1 成本信息 成本信息库建设 成本信息收集 项目目标成项目、新 模式项目） 项目初步目标成本 项目正式目标成 本 目标成本调整 成本监控 经济签证 成本月报 项目工程结算 项目工程决算
职能边界 业务单位
协助 主责 参与 主责 主责 拟定 主责 主责 拟定 参与
总部
主责 备案 主责 备案 审批 审批 备案 备案 审批 主责
2
3
4
组织管理类
操作类
辅助类
工程管理
1 进度管理 工程进度计划与调整（主要节点） 工程进度计划与调整（非主要节点） 工程技术管理 工程技术标准 施工组织设计审查 工程技术检查（集团联检） 工程技术管理交流 工程质量安全管理 工程质量安全检查（集团联检） 质量安全事故处理 工程信息管理月报 项目竣工验收 项目分部分项验 收 项目竣工综合验收 项目评估
用词解释
组织 主责 指导 监督 审核 审批 执行 制定 拟订 备案 维护 建议 参与 协助
协调、指导本部门员工或下属部门共同完成某项工作 协调或指导不同职能部门参予而共同完成某项工作（占主导地位） 提供专业意见和支持，使之完成任务 察看下属或有关部门是否按照标准和原则执行任务，并督促其完 检查工作成果及建议，报上级批准 终审下属工作成果及建议，并作出决定 按照既定程序，负责完成某项工作 结合实际情况独立完成某个方案或计划，不需上级批准 结合实际情况独立完成某个方案或计划，报上级批准 保存相关工作的资料，知晓相应情况 日常性的修正、升级等处理工作 向上级或集体提出个人主张，必要时需要提交方案 与别人共同完成某项工作，活动中处于平等地位 协助别人完成某项工作，活动中处于从属地位
职能边界 业务单位
拟定 主责 执行 组织 协助 参与 协助 主责 执行 主责 主责 主责
总部
审批、监督 —— 主责 备案 组织 组织 组织 指导、监督、备案 组织、监控、备案 备案 参与 备案
2
3
4 5
成本管理
1 成本信息 成本信息库建设 成本信息收集 项目目标成项目、新 模式项目） 项目初步目标成本 项目正式目标成 本 目标成本调整 成本监控 经济签证 成本月报 项目工程结算 项目工程决算
职能边界 业务单位
协助 主责 参与 主责 主责 拟定 主责 主责 拟定 参与
总部
主责 备案 主责 备案 审批 审批 备案 备案 审批 主责
2
3
4
组织管理类
操作类
辅助类
工程管理
1 进度管理 工程进度计划与调整（主要节点） 工程进度计划与调整（非主要节点） 工程技术管理 工程技术标准 施工组织设计审查 工程技术检查（集团联检） 工程技术管理交流 工程质量安全管理 工程质量安全检查（集团联检） 质量安全事故处理 工程信息管理月报 项目竣工验收 项目分部分项验 收 项目竣工综合验收 项目评估