ISO14000环境质量管理体系手册

4.3.3.1
4.3.3.2 4.3.3.3
适用范围 职责
适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订、运行、修改、监督。 总经理：负责目标、指标和环境管理方案的批准。 管理者代表：组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案 的审核，并负责监督其实施。 相关部门：负责根据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。 品保部：负责组织实施环境管理方案及方案实施的监督. 4.3.3.4 内容 〃 公司各部门根据环境方针制定相应的环境目标、指标，承诺污染预防。 〃 不符合法规的环境因素，必须优先列入改进目标与指标。 〃 目标指标制定和评审时，需考虑法律法规要求、重要环境因素、公司的财 力技术，资源状况及相关方的观点。 〃 环境目标指标应尽可能量化，便于考核评估。 〃 环境目标指标经管理者代表审查后由总经理批准实施。 〃 环境目标指标应定期评估，并根据实际情况进行修改，评估结果在管理评审 中进行检讨。 〃 各部门根据环境目标指标制定一个或多个环境方案。 〃 环境管理方案必须明确责任人、资源需求、各阶段的责任分工方法、进度 等便于审批、监察、考核。 〃 各部门主管对环境管理方案的执行状况进行日常监督管理。 〃 如果一个项目涉及到新的开发或修改的活动、产品、服务，需确认其适应性， 必要时修订环境管理方案。 4.3.3.5 相关文件
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副总经理： 在总经理的领导下，分担环境管理职责，辅助总经理工作。当总经理不在 时，接受委托。 管理者代表： a）受总经理委托按标准要求建立、实施、维护环境管理体系。 b）主持内部环境管理体系审核，向总经理汇报环境管理体系运行情况的评 审结果，以作为环境管理体系改进的依据，并综合汇总运行情况，为管 理评审提供依据。 品质保证部： a）负责实施、维护符合ISO14001要求的环境管理体系。 b）负责组织编写环境管理体系文件。 c）组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代表、总经理，作为管理评 的依据。 d）环境信息的内外部交流。 e）对环境问题的纠正预防措施的实施进行监控，审核实施的结果。 f）负责组织环境因素的识别、评价，法律法规的收集鉴定。 g）负责方案的实施监督及其他规定的职责。 各部门： a）负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标。 b）负责拟订本部门的环境管理方案并执行。 c）有责任维护公司的环境管理体系并对新发生的环境因素进行汇整，配合 品质保证部进行鉴定。 各级员工： a）了解自身工作对环境的影响。 b）遵守与执行相关环境管理体系的要求。 c）有责任维护环境管理体系和提出改善。
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a）从事内部环境审核的人员必须经过培训合格。 b）公司应将环境管理的费用列入公司年度预算，确保环境改善的人力，财 力、技术支持。 4.4.1.4 相关文件 《FQC-01-01 管理职责程序》 注：“环境管理职能部门分布图”见附件一 4.4.2 培训、意识和能力 目的 通过对公司员工的培训，使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解 公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目标指标。 4.4.2.2 4.4.2.3 适用范围 职责 评估培训结果。 人事：负责汇总培训计划并根据计划相应培训和对培训计划的追踪确认。 4.4.2.3 内容 〃 各单位负责本单位员工的培训需求并指定相应的计划，经单位主管批准后予 以实施。 〃 培训内容包括公司的环境方针、目标指标管理方案、环保法规、环境因素、 相关岗位的重要环境影响、异常紧急响应等相关内容，使其具备环境意识。 〃 培训对象包括公司的所有员工。 〃 对于对环境有重大影响的工作人员应具备适当的教育培训和（或）工作经验 并对其进行考核，确保其胜任所担负的工作。 〃 对于内部审核人员、化学品管理人员等应具备适当的培训资格。 〃 培训考核记录须进行归档处理，便于监督、检查、查阅。 4.4.2.4 4.4.3 相关文件 《FQC-18-01 人员录用和教育训练管理程序》 信息交流 公司内部从事对环境有影响的员工的环境教育培训。 各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度培训计划,安排培训并追踪、 4.4.2.1
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《FEP-03-03 目标、指标和方案管理程序》 《FEP-05-02 纠正及预防措施管理程序》
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4.3.3
目标、指标和环境管理方案 目的 为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境目标和指标以及为确保 实现目标和指标而制定的环境管理方案管理，改进公司的环境行为。
总 经 理 副总经理
4.4.1.1
适用于本公司环境管理体系内所有相关单位。
管理者代表 品质保证部
生产部
管理部
第一制造部
第二制造部
总 务 人 事
财 务 课
业 务 资 材
生 技 课
生 管 课
保 全 课
品 管 课
加 工 一 课
加 工 二 课
生 技 课
生 管 课
保 全 课
品 管 课
铸 造 一 课
铸 造 二 课
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4.1 总要求
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本公司建立以符合 ISO14001 要求的环境管理体系，通过对环境因素的有效控制及对 体系进行的定期评审和修正，把对环境的冲击降低到较低的程度。 4.2 环境方针 4.2.1 目的 为确保组织在环境管理体系的运行中，能科学有据地设定组织的经营总方向， 并作为组织各部门的环境目标和指标的依据，使组织的环境控制得到持续改善 不断提高。 4.2.2 4.2.3 适用范围 职责 适用于公司环境方针的制定、审查、批准、发行、评审、修订等。 品保部：负责环境方针的制定、发行、监督、修订等。 管理者代表：负责环境方针的审核。 总经理：负责环境方针的批准。 4.2.4 内容 关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。 4.2.4.2 环境方针应确保 〃 适用于公司的活动，产品或服务的性质、规模与环境影响。 〃 包括对持续改进和污染预防的承诺。 〃 包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺。 〃 提供建立和评审环境目标和指标的框架。 〃 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。 4.2.4.3 品保部将环境方针草案提交管理者代表审查，由总经理批准环境方针。 4.2.4.4 环境方针经总经理批准后由品保部向公司员工发布，其他相关方由相关 部门进行宣传。 4.2.4.5 制定的环境方针适时或定期在管理评审中加以评审，但在下列情形发生 时，应及时修订、发布，以适应变化的条件。 〃 组织架构发生重大变化时 〃 产品、生产工艺发生重大变化时 4.2.4.1 品保部以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相
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4.4.3.1 目的
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为确保公司全体员工和外部相关方了解本公司的环境方针，并获取外部、内部 的环境信息和合理改善建议等。 4.4.3.2 4.4.3.3 适用范围 职责 适用于本公司内部及外部环境信息交流的管理 品质保证部：负责内外部意见的接收处理、回复和传达。 各部门：负责相关信息的收集回复和传达。 4.4.3.4 内容 〃 公司建立有效渠道，保证各层次和职能部门间的内部信息交流。 〃 内部信息应妥善处理并及时将处理结果反馈给当事人。 〃 通过有效途径与外部相关方进行信息交流。特别注意应定期与环保机关沟通 环保法规要求。 〃 对获取的各种信息应进行确认分析，特别要注意涉及到重要环境因素的信息 应重点处理，并记录其决定作为环境改善的重要依据。 〃 在信息交流的过程中，应注意对本公司环境方针、目标指标及公司环境绩效 的宣导，对客户应主动提供本公司的环境方针，告之相关环保要求以确保本 公司的环境绩效得到有力的支持。 4.4.3.5 相关文件 《FEP-04-01 信息交流管理程序》 《FEP-04-08 对相关方施加影响控制程序》 4.4.4 环境管理体系文件 本公司以文件的形式建立环境管理体系，对核心要求及其相互作用描述 给出查询途径，环境管理体系文件结构如下所示： 4.4.4.1
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〃 法律、法规变化或相关方有抱怨时 〃 管理评审时讨论有变更的需要 〃 重大环境事故发生时
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4.2.4.6 环境方针制定公布后，须对组织的各阶层人员进行宣导和培训，使全体员 工形成共识并付诸行动，并通过各种途径对外部团体、相关方、政府机构 等进行沟通，宣传公司对环境的承诺，并积极以行动表示。 4.2.4.7 若有任何团体、机构、公众要求取得环境方针，本公司不得拒绝并由品质 保证部无条件提供书面环境方针。 4.2.5 相关文件 《FEP-04-01 信息交流管理程序》 《FEP-03-03 目标、指标和方案管理程序》 4.3 规划 4.3.1 环境因素 目的 针对本公司的所有活动、产品或服务中找出对环境影响因素，并根据重要环境 因素的评价方法进行评估重要环境因素，根据优先行动评价方法评估各重要环 境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。 4.3.1.2 适用范围 适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评 价、优先行动项的评估。 4.3.1.3 职责 价，确定重要环境因素并根据相关规定进行优先行动项评估。 品保部：汇总重要环境因素和优先行动项。 4.3.1.4 内容 〃 环境因素的调查必须考虑到公司活动、产品或服务中它能够控制或可望对 其施加影响的环境因素对环境的影响； 〃 环境因素的调查必须考虑到正常、异常、紧急、正面、负面、过去、现在、 将来等各方面的情况； 〃 根据各环境因素对环境的影响程度评价重要环境因素作为公司制定环境方针 各部门：负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录并对环境因素进行评 4.3.1.1
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目标和指标的依据； 〃 环境因素对环境的影响程度应尽可能量化；
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〃 重要环境因素的评价和优先等级的评估应根据《FEP-03-01 环境因素识别 和评价管理程序》执行； 〃 环境因素及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变更，应定期进行 评估确保其有效性和适用性； 4.3.1.5 4.3.2 相关文件 《FEP-03-01 环境因素识别和评价管理程序》 法律及其他要求 目的 建立获取与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料，有效 的宣导与传达，以保持本公司环境管理体系对法律法规的符合性。 4.3.2.2 适用范围 适用于与本公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方环境法规及其 它相关要求资料的收集、鉴定与管理。 4.3.2.3 职责 更新、宣达。 管理者代表：负责审核、批准。 4.3.2.4 内容 〃 品保部应建立渠道以便于了解、收集国家及地方的相关环保法律法规及其他 要求，以确保其最新版及有效性；确定适用于组织活动、产品或服务中环境 因素的法律法规。 〃 法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环保法规及其 它要求进行鉴定，对于不符合处，应依《FEP-05-02纠正及预防措施管理程序》 加以修改或列入环境目标、指标中，并依《FEP-03-03 目标、指标和方案管 理程序》执行； 〃 法规鉴定人员应得到相关知识的培训； 4.3.2.5 相关文件 《FEP-03-02 法律法规和其他要求管理程序》 品保部：负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理、鉴定、审查、 4.3.2.1
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《FEP-03-03 目标、指标和方案管理程序》
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4.4
实施与运行 4.4.1 组织结构与职责 目的 明确环境管理体系中各相关单位的职责、作用、权限，以确保环境管理体系的 实施、运作与维持，并达到持续改进的目的。 4.4.1.2 4.4.1.3 〃 适用范围 内容 公司组织框架图（ISO14001活动推进组织图）
〃
环境管理体系的组织与职责 a)本公司环境体系的最高负责人 b)负责贯彻执行国家的有关法律法规 c)负责批准本公司的环境方针
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d)负责主持本公司的环境管理体系的管理评审 e)任命环境管理者代表 f)提供建立管理体系的充分资源 g)承担环境问题的全部责任