环境管理评审计划表
管理评审计划
7.评审依据
ISO9001：2017标准、公司《管理手册》《内部审核程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》等程序文件、法律法规要求及顾客的要求和期望。
8.评审输入要求
8.1管理体系过程运行情况和产品的符合情况，质量、环境和职业健康安全绩效和有效性信息；
8.2以往管理评审的跟踪措施及其结果；
8.3影响质量、环境、职业健康安全管理体系的客观环境变化；
8.4有关体系改进的建议；
8.5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
会议签到表
会议主题：
会议时间：
地点：
主持人：
参会人员
序号
部门
姓名
职务
联系方式
1
2
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15
管理评审会议记录
1.会理评审计划
管理评审计划
1．评审时间
2.评审会议地点
3.成立评审小组
4.评审目的
评审质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，持续不断地改进和完善质量、环境和职业健康安全管理体系，确保公司质量环境职业健康管理安全方针和目标的实现。
5.评审范围及重点
公司最高管理层对质量、环境和职业健康安全管理体现的管理评审。
5.会议内容
管理评审报告
小区环境年度工作计划表
小区环境年度工作计划表尊敬的业主：为了进一步改善小区环境，为广大业主提供更加舒适的居住环境，经过充分调研和讨论，我们制定了小区环境年度工作计划表，以期能够有序推进环境工作的落实。
以下是具体内容：一、环境卫生工作1.定期组织清扫：每周一定期组织清扫小区公共区域和道路，保持干净整洁的环境。
2.加强保洁力度：设立足够数量的垃圾桶和垃圾箱，定期清理，确保小区内无垃圾和杂物。
3.加强垃圾分类：在小区内设置垃圾分类投放点，并进行宣传教育，引导业主居民主动参与垃圾分类工作。
4.消杀工作：每个季度进行消毒和杀虫，以保证小区环境卫生，预防疾病传播。
5.绿化管理：加强小区绿化的管理，定期修剪草坪和树木，保持植被的良好状态。
二、停车场管理1.车位规划：调查车位需求，合理规划和划分车位，确保每户业主都能够有足够的车位使用。
2.车位管理：制定停车场管理规章制度，督促业主遵守，防止车位占用和停放不规范现象的出现。
3.加强巡查：定期巡查停车场，发现问题及时处理，确保停车场的秩序和安全。
4.增加停车位数量：经过评估，计划在小区范围内增加停车位数量，解决车位紧张的问题。
三、安全管理1.安全巡逻：加强安全巡逻工作，定期检查小区的安全设施和消防器材的状况，确保安全隐患及时发现和处理。
2.加强门禁管理：完善小区门禁系统，落实门禁卡制度，严禁非法人员进入小区。
3.加强防火工作：制定防火预案，加强对小区内公共区域和住户的防火检查和宣传教育，提高火灾防范意识。
四、小区设施维护1.电梯维修：定期检查电梯的使用状况，及时维修和保养，确保电梯安全运营。
2.照明设备维护：定期检查和维护小区内的照明设备，确保照明设备的正常使用。
3.绿地维护：增加绿化工作人员，加强绿地的管理和养护，保持绿地的美观和整洁。
总结：以上是小区环境年度工作计划表的主要内容。
我们将积极组织相关人员，落实工作责任，确保计划的顺利实施。
同时，我们也期望广大业主的理解和支持，共同努力，共建美好家园！感谢各位业主的关注和支持！小区物业管理处日期：。
管理评审计划表(范文)
8.2.7工程：
8.2.7.1公司的各项产品是否适应外部法律法规要求情况；
8.2.7.2设备模治具的检验情况汇报；
8.2.7.3与外部沟通情况汇报；
9.会议安排：
9.1总经理主持会议，说明管理评审的有关事项。
9.2各部门负责人汇报本部门有关工作，并由总经理和相关部门对该部门的工作进行评价并提出改进的建议。
8.2.5采购课：
8.2.5.1供方的评价，及各类物资的采购情况汇报；
8.2.5.2采购产品的标识、可追溯性标识、和防护情况汇报。
8.2.6业务课：
8.2.6.1顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报；
8.2.6.2产品合同评审情况汇报；
8.2.6.3与顾客的沟通情况汇报；
8.2.6.4生产和服务提供情况汇报；
8.2.1.3本公司方针、目标的达成情况；
8.2.1.4公司目前运行管理体系的综述；
8.2.1.5“顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况；
8.2.1.6存在曾发生的重大不合格（或隐患）及相关方投诉状况，外部相关注团体所关心的议题汇报。
8.2.2行政课：
8.2.2.1公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况；
8.2.2.2人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及员工的各种证件收集情况；
8.2.2.3公司各类基础设施的管理情况；
8.2.2.4公司内/外部沟通工作的开展及效果汇报；
8.2.2.5相关方纠正/预防措施的控制情况及效果汇报；
8.2.2.6对工作环境的现场5S管理和控制情况及效果汇报；
8.各部门要提交评审的资料：
各部门需准备以下管理评审资料，报告要求客观证据或数据来体现。
管理评审计划表
袂管理评审计划表羀膀8.各部门要提交评审的资料：蚄各部门需准备以下管理评审资料，报告要求客观证据或数据来体现。
芅8.1各部门须要汇报的共性材料：荿8.1.1各部门QMS EMS目标完成情况；莇8.1.2各部门不合格（包括内部审核中发现的不合格）及整改（纠正措施）情况；蒆8.1.3各部门内部沟通和部门之间的沟通情况；1 •肄8.1.4各部门所负责基础设施及环境管理情况；j■严葿8.1.5各部门在实施管理体系时存在问题及对改进有何建议；I 1// 八"螈8.1.6各部门的资源需求情况；（上一年度工作总结报告）。
1 / f J膈8.1.7各部门的环境因素的控制状况；螃8.2除以上各部门须汇报的共性材料外，各部门还需提供以下材料：丨1蕿8.2.1管理者代表：腿8.2.1.1QMS，EMSt理体系推进工作概况；薅8.2.1.2内审总体情况汇报；「「.、 1 |”h 1 1 + , ''--J薁821.3本公司方针、目标的达成情况；虿8.2.1.4公司目前运行管理体系的综述；蕿8.2.1.5 “顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况；莇8.2.1.6存在曾发生的重大不合格（或隐患）及相关方投诉状况，外部相关注团体所关心的议题汇报。
薄8.2.2行政课：蝿8.2.2.1公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况；蚆8.2.2.2人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及员工的各种证件收集情况；螅8.2.2.3公司各类基础设施的管理情况；莃8.2.2.4公司内/外部沟通工作的开展及效果汇报；膂管理评审计划表总经理：管理代表：制订:JF-Q4-D-05 A/0。
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表第页共页
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资料。
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
环境目标是否文件化？并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部体系审核程序）
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员，能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案
管理评审计划及方案
管理评审计划及方案管理评审签到表日期：2018年6月20日姓名职务：1.总经理2.管理者代表3.部长4.部长5.部长6.部长7.主任8.部门：供应部9.部门：技术部备注：管理评审计划本次管理评审的目的是评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。
参加评审的部门包括总经理、办公室、供应部、技术部和车间。
各部门需要提交相关文件和信息，包括：质量针目标指标的适宜性及实现情况、基础设备保养情况、审报告、过程监视分析报告（技术质量部）、信息评审的准备工作交流的情况报告、职责权限组织机构职能分配情况报告（管理者代表）、公司的外部环境信息（管理者代表）、相关的需求和期望的信息（管理者代表）、应对风险和机遇的措施信息（管理者代表）。
评审的时间为2018年6月20日。
主持人为总经理。
管理评审输入清单本次管理评审的目的是评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。
参加评审的部门包括总经理、办公室、供应部、生产部、技术部和车间。
评审的容纳内容包括：审的结果、针目标指标的适宜性、质量绩效、纠正和预防措施的实施状况、质量管理体系的变更及适宜性、改进的建议；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关的需求和期望及信息，管理体系的变更及适宜性。
提交的文件包括：质量针目标指标的适宜性及实现情况（管理者代表）、审报告（管理者代表）、过程监视分析报告、职责权限组织机构职能分配情况报告。
评审的时间为2018年6月20日。
主持人为总经理。
各部门在管理评审书面提供资料，包括年度审报告、质量针和目标指标的适宜性及其实现情况报告、质量目标和部门质量目标测量结果总结、组织机构职责分配和资源配备情况报告、组织环境识别表、相关需求和期望表、风险和机遇评估分析表、办公室信息交流情况报告、员工配备和能力分析报告、文件适宜情况报告、船舶维修质量过程的监视分析报告、纠正预防措施有效性、改进要求、船舶维修过程控制报告、基础设施维护保养及报告、顾客满意调查报告、采购过程控制报告。
管理评审计划表
管理评审计划表页次:page 1 of 1 制订日期: 2012年3月12日管理评审计划表页次:page 2 of 1jf-q4-d-05 a/o 总经理：管理代表: 制订:篇二：管理评审计划表及评审报告管理评审计划表no.：管理评审报告篇三：管理评审计划管理评审计划1．评审时间安排2015年01月06日上午 9:00-11:30 2. 地点:会议室3．参加评审人员总经理; 技术总监（含技术经理）；生产总监（含生产经理）；销售总监（含销售经理）；财务经理；品保经理；行政经理；采购经理；人资经理等。
4．评审目的通过对质量管理体系2014年12个月运行的有效性和适宜性进行科学地评价，寻找持续改进的机会，确保我司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
5．评审前资料准备相关部门准备管理评审会议资料，由品质保证部汇总保存，具体所需资料如下：5.1由管理者代表拟定2014年度品质目标达成及纠正改善状况报告; 客户审核评估报告;内部审核评估报告。
5.2 由品质保证部拟定2014年度客户投诉及改善状况报告; 过程品质控制符合性报告；量仪保养,维护及校验情况报告。
5.3 由销售部拟定2014年度顾客满意度调查报告及销售业绩报告。
5.4 由采购部拟定2014年度供应商开发; 供应商审核; 供应商考评状况报告5.5由技术中心拟定2014年产品设计，研发状况；工程技术能力状况；试验室运行情况报告。
5.6 由生产部拟定2014年度生产计划完成状况; 物料损耗状况;生产加工能力及效率状况;设备维护状况; 出货准时完成率状况等报告。
5.7 由行政部拟定2014年度公司文件存档，发放/回收情况; 安全，环境情况报告。
5.8 由人力资源部拟定2014年度人员流失,招聘及培训状况报告。
6. 具体资料分解: 6.1 销售1.产品销售业绩: 销售业绩分析和改进方案和措施。
2.客户满意度:客户满意度调查报告及改善措施。
3.客户交期完成率:样板及批量交期完成状况及改善措施。
环境管理体系审核检查表
2.是否规定交流的双向性?
3.是否对与相关方交流做出特殊规定？
4.是否规定有关重要环境因素的外部交流的记录？
1、有.
2、已规定.
3、已规定。
4、已规定。
E4。4-04
环境管理体系文件是否包括:
1.环境方针、目标和指标；
2.对环境管理体系的覆盖范围的描述；
3.对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；
2、已规定.
3、已规定。
4、已规定。
E4.4-05
是否对ISO14001标准和环境管理体系所要求的文件进行控制？（记录见E4。5—04要求)
1.组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，以便：
2.在文件批准前确认其适宜性;
3.必要时对文件进行评审和修订,并重新批准；
4.确保对文件的修改和修订状态做出标识；
4。2
环境方针
E4。2-01
最高管理者是否确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内：
a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；
b)包括对持续改进和污染预防的承诺；
c)包括对遵守适用的法律、法规要求和与其环境因素有关的的其他要求的承诺;
d)提供建立和评审环境目标和指标的框架;
4.是否有环境因素和重要环境因素清单?
1、有。
2、有.
3、有。
4、有。
E4.3—02
组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来：
识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他要求并建立获取这些要求的渠道；
确定这些要求和环境因素之间的关联？
组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑？（4。3.2）
QES质量环境职业健康安全体系管理评审
管理评审（2020年度）编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限责任公司目录质量、环境和职业健康安全管理体系年度管理评审计划 (2)关于开展管理评审的通知 (4)综合部管理体系运行报告 (5)生产部管理体系运行报告 (6)销售部管理体系运行报告 (8)采购部管理体系运行报告 (9)品控部管理体系运行报告 (10)管理者代表关于管理体系运行总结报告 (11)管理评审会议记录 (15)管理评审报告 (16)管理评审签到表 (18)管理评审改进措施及验证记录 (19)质量、环境和职业健康安全管理体系年度管理评审计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]33号关于开展管理评审的通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年8月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。
请各部门负责人准备好以下管理评审资料，于2020年7月30日前向管理者代表提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：总经理、副经理、管理者代表、各部门负责人、职业健康安全事务代表。
本次评审内容：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部变化；1）相关方的需求和期望；2）法律法规要求和其他要求；3）风险和机遇；4）其他重要因素；c）质量、环境和职业健康安全目标的实现程度；d）公司质量、环境和职业健康安全绩效方面和有效性的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；4）审核结果；5）工作人员的协调和参与；6）风险和机遇；7）顾客满意和相关方的反馈；8）质量、环境和职业健康安全管理目标的实现情况；9）外部供方的绩效e）资源的充分性；f）来自相关方的信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会；h）应对风险和机遇所采取措施的有效性。
环境管理体系内部审核检查内容表
4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的；对相关事务有无跟踪、落实和考核。
5.如何确保体系实现预期效果。
6.如何推动体系持续改进。
7.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。（主要针对各部门、单位的体系主管领导）
E 5.2环境方针
1.方针的制定、实施和保持情况如何；方针是否符合公司战略方向。是否需要进行修改。
5.是否有漏识和失效的。
6.是否得到了有关的法律法规文本。
E 6.1.4措施的策划
1.是否策划了应对风险和机遇，控制重要环境因素、遵守合规性义务的措施。
2.如何评价这些措施的有效性。
E 6.2.1环境目标
1.公司制定环境目标时是否与方针保持一致。是否已经考虑、重要环境因素、合规性义务、风险和机遇、相关方的需求。
5.是否对采购过程的进行控制。
6.是否对外部供方、相关方进行相应的控制。
E 8.2应急准备和响应
1.有无应急准备预案。应急准备物资是否齐全。
2.是否进行了预案的培训及演练？是否进行演练效果的评价。
3.是否定期评审预案。
3.是否发生过紧急情况。是否进行纠正措施。
4.应急预案是否进行了备案。
E 9.1.1总则
2.有无指出环境管理体系的范围。
3.是否确定需要应对的风险和机遇。
4.以及潜在的紧急情况。
5.有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息。
E 6.1.2环境因素
1.是否规定了环境因素的识别及评价准则。
2.有哪些环境因素及重要环境因素。是否包括了：所有活动、产品、服务范围；能够控制、能够施加影响；三种时态；三种状态。是否考虑了生命周期的观点。
2.如何实施内外部沟通和交流。
环境管理体系的管理评审评价
环境管理体系的管理评审评价一、管理评审策划（1）管理评审的依据是相关方的期望，法律、法规的要求，组织自身的发展、社会需求和环境条件的变化等对环境管理体系进行评价。
（2）管理评审应按策划的时间间隔进行，通常每年至少进行一次。
但当市场和组织内部发生较大变化、连续出现重大环境事故或有相关方投诉时，应及时进行管理评审。
（3）管理评审活动由最高管理者主持，参加评审会议的人员一般为组织管理层成员和有关职能部门的负责人。
（4）管理评审应有前瞻性，高瞻远瞩，审时度势，坚持环境管理体系持续改进，适应可持续发展的需求。
（5）管理者代表亲自或指定环境管理职能部门编制管理评审计划。
表1是某公司的《管理评审计划》的示例。
该计划列出了管理评审的时间、管理评审的目的、管理评审的内容，并对管理评审输入信息提出要求，有关主管部门应针对管理体系运行某一专题开展调查、搜集数据、监视测量以及统计方面的工作，为管理评审的输入做好准备。
管理评审的输入应符合GB/T 24001—2005标准4.6条款的要求，结合组织的实际在管理评审计划中做出安排。
管理评审计划经最高管理者批准签发后，提前通知参加管理评审的人员及有关部门。
表1 管理评审计划（示例）二、管理评审实施（1）管理评审通常以会议的形式进行，有时也可以在现场举行。
（2）管理评审会议由最高管理者主持，组织领导层成员以及有关部门负责人参加并签到。
按照会议的安排，管理者代表作总的汇报，有关部门专题发言，并展开讨论和评审。
会议应有专人进行记录，记录人应收集评审人员的发言资料。
（3）最高管理者针对管理评审会议中提出的问题、建议，组织讨论，进行总结性发言，对所采取的措施做出决定，作为管理评审会议的决议。
管理评审的输出应形成管理评审报告。
三、管理评审报告（1）管理评审报告编写。
管理评审报告是一份重要的文件，由管理者代表组织编写，最高管理者审批，发至与环境管理体系有关的部门与人员，文件发放时应进行登记。
物业公司环境主管工作计划表
物业公司环境主管工作计划表
月度工作计划
1. 定期检查物业公司各处环境设施，包括公共区域、绿化带和垃圾处理设施，并记录下发现的问题和需要改进的地方。
2. 落实垃圾分类处理工作，确保各个区域有明显的垃圾分类投放指示，并定期对居民进行垃圾分类知识宣传和教育。
3. 确保公司环境相关的政策和流程得到全面执行，包括绿化维护、水电节约等方面的管理工作。
4. 开展定期的环境保护主题活动，提高员工和居民的环境保护意识，并加强社区环境保护共识建设。
5. 与相关部门合作，积极参与环境保护项目，争取各类环保补贴和奖励，提高公司环保绩效。
6. 组织开展环境保护培训，提高员工对环保政策和技术的理解和应用能力，确保环境管理工作的专业化和规范化。
7. 定期向公司领导汇报公司环境工作的进展情况，并提出改进建议，确保环境管理工作能持续改进和优化。
管理评审计划表
评审目的
评价本公司建立的质量体系是否符合《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》的要求，能否满足即将迎来的浙江省质量技术监督局计量认证现场复审应达到的要求，是否需要改进。
评审范围
对质量方针和质量目标的评价；质量管理体系及其过程的适宜性、有效性的评价；客户对检测工作质量和服务质量的要求；量管理体系所需要的资源等。
评审依据
《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》、《质量手册》和《程序文件》以及浙江省计量认证的有关文件。
评审人员
评审日期
评审地点
总经理：年月日
质量负责人：年月日