普通公司权限审批表定稿版

某公司管理系统完整版审批权限表

山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。

公司权限审批指引表(范例)

√
√
√
√
2
单笔≥20万元
√
√
√
3
修理费合同
单笔＜20万元
√
√
4
单笔＜20万元
5
单笔≥20万元
√
√
√
6
5万元≤单笔＜20万元
√
√
7
修理费对外付款
单笔＜5万元
√
业务处、安数处
√
财务处
√
财务处
√
财务处
费用责任部门 √
各业务部门 √ √
各业务部门
序号
修理审费批对内外容付款
8
9
10
11
12 办公费
13
14
2
审批项目/标准/金额拨付经费及专项资金
办公会
总经理
副总经理
机关处室负责人处长副处长
分公司负责人处长副处长
√
√
3
单笔≥10万元
√
√
√
4
0.8万元≤单笔＜10万元
√
√
5 职工借款
6
单笔＜0.8万元单笔≥10万元
√
√
√
√
7
5万元≤单笔＜10万元
√
√
8
单笔＜5万元
√
6.1 资本支出
1
产品销售项目
15
16
17
18 差旅费
19
20
21
22
24
会议费
25
26
27
业务招待费
28
29
30
31
一、二次运杂费
公司权限审批指引表（范例）
审批项目/标准/金额

审批权限表

审批权限一览表单位名称：泰盛集团总部项目经办财务部职能部门分管副总总经理董事长备注后勤人员工资1324人力资源部、行政部考核并提供基础资料；总工工资标准须董事长审批。

水电费1324零星修理费132500 元以上 2000 元以上2000 元以上须报项目估价，经总经理批准。

工伤医药费13241000 元以上伙食补贴、职工生日 132年初由行政部报标准经总经理审批后执行。

会议费用13245含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。

后勤人员差旅费1324完成任务后 5 天内必须办理报销手续，结清费用。

探亲费用132434因公借款13245收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。

外部借款13招待费1324小车费用1324由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须报总经理审批。

电话费132超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。

办公用品1324每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法执行，由分管副总审批。

租赁费134合同由总经理审批。

固定资产购建1321000 元3000 元10 万元以上赞助费12341 为行政部。

广告费12341 为行政部。

备注：1、审批后财务部统筹安排。

2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。

3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。

4、所有一次购入超过 2000 元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。

5、所有包干费用报销时可不附申购手续，办公用品每月申购一次。

6、办公用品报销必须附有入库单。

7、权限中未明确的事项在统一规定之前，必须报总部审批。

美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

公司审批权限表三篇

公司审批权限表三篇篇一：某公司完整版审批权限表20XX年X月X日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。

公司审批权限一览表

提议提名提名
申请申请申请
提议审核
审核批准标准内
批准标准内审核标准外
提议申请审查
批准
批准
方案内批准
知会
提名
审核
审核
批准（公司行文）
批准
审核申请申请
分管管理部的领导批准审核
批准
批准
第 -4100 页，共 8 页
计划物流部财务部管理部
分管领导
审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案
部、工厂内
行政级序关系
部门职能职责、权限
流程、制度、文件
/ / 提出方案 / 参与讨论
/ / 提出方案
/
参与商务谈判
商务谈判
/
/
/
提出方案提出方案提出方案
/
/
/
/
参与讨论参与讨论参与讨论参与讨论
第 -4105 页，共 8 页
权限
项目
公司层面的管
流程、制度、文理标准（跨部
件
工厂门、的部）门层
生产经营过程中构成产品的物资
工厂申请申请
/
品质部
技术部
工程部采购部
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
/
/
/
/
第 -4102 页，共 8 页
公司审批权限一览表（公司级）
计划物流部财务部管理部
分管领导
总经理
拟定
拟定组织拟定
审核
批准
拟定
拟定
范围内审核
范围内批准
拟定
汇总审核汇总审核范
范围内

某公司完整版审批权限表

某公司完整版审批权限表1. 概述本文档为某公司审批权限表的完整版，包含了公司内所有岗位的审批权限信息。

此表为公司内部使用，仅供内部审批流程参考使用。

2. 岗位及权限2.1 行政部门2.1.1 行政助理•费用报销审批（500元以下）•办公用品采购审批（500元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（500元以下）•其他行政事务审批（需主管领导审批）2.1.2 行政主管•费用报销审批（5000元以下）•办公用品采购审批（5000元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（5000元以下）•其他行政事务审批（需部门领导审批）2.2 人力资源部门2.2.1 人事专员•新员工入职审批（岗位级别以下）•职工晋升审批（岗位级别以下）•请假审批（3天以下）•其他人事事项审批（需主管领导审批）2.2.2 人力资源主管•新员工入职审批（岗位级别及以下）•职工晋升审批（岗位级别及以下）•请假审批（3天及以下）•其他人事事项审批（需部门领导审批）2.3 财务部门2.3.1 财务专员•费用报销审批（5000元以下）•付款审批（5000元以下）•其他财务事项审批（需主管领导审批）2.3.2 财务主管•费用报销审批（50000元以下）•付款审批（50000元以下）•其他财务事项审批（需部门领导审批）2.4 销售部门2.4.1 销售代表•折扣审批（10%以下）•特殊销售条款审批（需销售主管审批）2.4.2 销售主管•折扣审批（20%以下）•特殊销售条款审批（需部门领导审批）2.5 技术部门2.5.1 技术工程师•技术问题解决方案审批（需技术主管审批）•其他技术事项审批（需主管领导审批）2.5.2 技术主管•技术问题解决方案审批（需部门领导审批）•其他技术事项审批（需部门领导审批）3.本文档为某公司审批权限表的完整版，仅供公司内部使用，如有权限变动或调整，请及时通知相关人员更新该表，以保障公司审批流程的顺畅进行。

公司完整版审批权限表

山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表.原则：依据高效、分工合作的原则.备注：1.“★”表示最终审批,指最终决策批准岗位；“▲”表示审核,指审核出具意见,并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报,指事项发起并组织落实岗位；“”表示报备；2.如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人行政专员→部门负责人行政人力部经理→财务财务部经理→分管领导企管总监／财务总监→总经理→董事长；依据权限表,按以上原则进行审批4.在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表.5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案.6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团费用管理及报销制度里规定的所有类型费用.7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关.8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通,企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通.10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之前,一律按此表执行.一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.三、费用类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时,在审核、批准时自动上延一级执行.4、其它费用包括：四、业务类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.。

企业公司完整版审批权限表

××××各级人员管理权限划分规定编制审核批准X年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是××××集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

公司授权审批权限表

审批权限表
注：1、以上权限覆盖范围主要包含客户中心、研发中心、生产中心、人力资源部、财务部，权限分为申请、审核、批准、备案；
2、审批流程：经办部门（人）→经理审核→总监复核→职能部门会审→副总裁→总裁→董事长；
批准：审核：编
制：
8、各审核签批顺位：参照《职位代理申报表》。

9、总裁核批顺位：业务系统第一顺位***，第二顺位***；职能系统第一顺位***，第二顺位***。

4、职能部门（财务、人资）对违反公司规定、原则的决定，有权予以否决；
5、特殊情况、违反现行规定或作业流程的情况，被职能部门否决后，经办部门认为需要例外处理时，由经办部门向副总裁/总裁说明理由申请特批，其他任何人无权特批；
6、经办人→主管审核→经理审核→职能部门否决→经办部门经理向副总裁/总裁说明理由，副总裁/总裁特批→职能部门执行(生产类的由副总裁特批/财务类的由总裁特批)
7、当直接上级批核人出差期间，可与其沟通后直接向上一级递交，申请审核批准，当直接上级批核人未到职的直接向上一级递交，申请审核批准。

审批权限表

运输合同直营租赁合同直营装修合同非直营租赁合同（指年租金）商铺出租合同建筑装修合同信息化合同
见《直营总部财务权限》见《直营总部财务权限》
1、10万元以下 2、10万元以上 ○ ○ ○ ○ 1、10万元（含）以下 2、10万元以上 1、10万元（含）以下 2、10万元以上 1、10万元（含）以下 2、10万元以上 1、10万元（含）以下 2、10万元以上 2、10万元（含）以下 3、10万元以上不以户籍为依据员工劳动合同 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● ● 人事部审核 ● 人事部共同审核 ● ● ● ● ● ● ● 1.所有合同须按照公司流程办理（即须经财务部、法务办、相关部门审核）。 2.所有合同须在经办需经管会相应负部门、财务部备案。责人审核确认 3.固定资产和低值易耗品申购前须经人事部审核。
代理商多余款返还
代理转直营款项支付代理费返还
三、费用报销类
序号类别金额 1、经理级以下费用 a、1000元以下（含） b、1000元-3000元（含）一般费用法务部财务部总监副总裁总裁备注
1.通讯费报销标准需由公司负责人核定； 2.超公司报销标准的
审批权限符号： ○提议/申请
4
招聘、培训费用支付
5 6 7
福利费用支出捐赠、赞助款非办公用品领用（礼品、货品）
五、财产报损类序号 1 类别应收帐款报损金额部门负责人 ⊙ 法务部 ⊙ 财务部 ⊙ 总监 ⊙ 副总裁 ⊙ 总裁 ● 集团董事长备注

公司审批权限表三篇

公司审批权限表三篇篇一：某公司完整版审批权限表20XX年X月X日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。

公司内部审批权限一览表

部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
12
出差计划及借款审批
疆内
产生住宿
直接上级
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
／职能部门经理
总公司副总经理
不产生住宿
直接上级
部门负责人
分公司总经理
疆外
直接上级
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
／职能部门经理
总公司副总经理
总公司总经理
13
备用金申请（按经营需求审核额度申请）
超出部分自行承担
处罚
费用
30
不合格单的开据
部门员工
直接上级
分公司总经理
人力资源部备案
资金交付财务部
主管以上
直接上级
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
人力资源部备案
资金交付财务部
31
行政处分或经济处罚
部门员工
直接上级
分公司总经理
人力资源部备案
资金交付财务部
主管以上
直接上级
分公司总经理
总公司副总经理
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
不能超过一年预算
27
广告费支付
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
28
修理费用
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
（100元以下）
总公司副总经理
总公司总经理
行政办承办
29
车辆费用
标准以内
部门负责人
财务部经理
分公司总经理

企业财务审批权限表

资产） 6、省外出差旅费
7、紧急事项请款
XX企业财务审批权限表
申请部门
经办部门
经办经理/ 部门总监
财务
各公司总经理
执行董事
董事长
单位：人民币元备注
各部门生产中心审品牌中心品牌部审
人资部人资部审各部门各部门审
审
决
招待住宿费、交通费、租车费、邮寄费、托运费、包管费等日常经营费用。
属异常或超出信用
审
决
额度的需执行董事
决。
审
决
2万元以上的生产物资采购，1万元以上的机物料及固定资产采购必须签订合同。
1、所有请款、支出项目均需财务审核，所有原始单据均需经办人员、部门经理逐张签名并签署日期。
备注
2、本核决权限执行时依公司组织架构职能、权限执行，如有空缺时，按上一级之权限执行。
批准：
人资部人资部审审
决
1、原料、半成品
相关部门采购审审决（5千元以下）决（5千元以上含）
2、机物料
二、 3、维修、维护、备件、备品资材类申 4、杂物购置购与费用 5、外协加工报支
6、紧急采购送修
相关部门采购审相关部门采购审相关部门采购审生产中心采购审
相关部门采购审
8、范本销售合同
9、财务系统其它资金管理
营销中心财务部
审
审
决
财务部财务部
审
决
议案需提董事会、股东会核议通过
各部门财务部
审决（1万元以下）决（1万以上含）
各部门财务部
审决（2万元以下）决（2万元以上含）
采购部采购部审营销中心营销审

公司权限审批表 Microsoft Word 文档 (6)

*****医药有限公司计算机系统授权权限审批表申请人部门岗位账号名称入职时间电话部门审核意见日期：年月日审批人签字日期：年月日执行人签字日期：年月日开通日期日期：年月日申请授权项目（请在申请授权项目前打“√”）一.零售管理□零售前台监测1、零售价格管理□总部统一零售价调整计划单□总部调价计划单删除□总部统一零售价调整执行单□总部调价计划查询□商品价格异常查询2、零售数据查询①当日数据查询□当日零售查询□当日零售汇总分析□当日收款员收款方式汇总□当日销售相关查询□当日销售负库存商品报②往日数据查询□往日零售查询□往日零售汇总分析□往日收款方式汇总□往日收款员汇总表□往日交易明细流水查询□销售收款流水□零售销售排行榜□分店库存查询□零售销售时段分析□往日分店销售查询□退货交易明细流水查询□会员卡明细流水4、连锁管理□分店请货单删除□分店请货数据查询①内调管理□内调调出开票单□内调调出单删除□内调调出出库单□内调调入入库单②内调查询□内调调出开票单查询□内调调出出库单查询□内调调入入库单查询5、促销管理□连锁零售促销方案维护①随赠促销管理□制定随赠商品方案□零售随赠商品审核□零售随赠商品管理②套餐促销管理□套餐商品方案制定□商品套餐方案审核□零售商品套餐管理6、会员管理□卡类型称呼维护□会员卡登记□会员卡充值□会员卡充值查询□会员卡综合管理□会员卡消费账页□会员卡积分兑换单□会员积分维护单□会员卡兑换记录□消费额维护记录□零售卡消费查询□零售卡积分查询□会员活动综合查询□会员区域管理单二.采购管理1、采购订单管理□采购订单填制□采购订单审核□采购订单删除2、收货开票管理□收货开票单□收货开票单删除□收货开票单审核□采购质量验收入库□采购入库单□赠品采购入库单（一步）□采购退出出库单（一步）3、进货退出开票□采购退出开票单□进货退出GSP复核单□采购退出单删除□采购退出出库单4、采购数据查询□采购订单查询□采购开票查询□进货入库查询□进货退出出库查询三.销售管理1、销售开票管理□销售开票单□开票单删除□销售出库GSP复核单□销售出库单□赠品出库单□出库复核人登记□批号调整单打印□高票提单□高票打印查询2、销售退回管理□销售退回开票单□销售退回单删除□销售退回GSP验收单□销售退回入库单3、销售数据查询□销售汇总查询□销售开票查询□销售出库单查询□销售退回入库查询四、销售结算管理□销售开票单结算□开票结算打印□高票提单□高票打印查询五、库房管理1、商品加工□商品拆散单□商品拆散查询□商品组装单□商品组装查询2.存货移库□货位间商品移库单□货位移库入库单查询3、存货盘点□盘点票单填制□实盘数据录入□盘点表审核□盘点数据入库□盘点情况查询□临时盘点记账4、批号维护□批号数量维护5、架位维护□架位商品维护□货位商品上下限维护□架位号相关查询6、库房报表□商品库存上下限查询□商品批号库存查询□商品库房结存查询 7、存货数据查询□货位余额查询□货位批号查询六.财务管理1、月末结存□模拟账薄月末结转□执行账薄月末结转□往月账薄结转报表2、税票管理□开据发票□发票作废□发票查询3、往来管理①采购结算□采购勾兑结算□采购结算冲红②采购结算数据查询□进货结算查询□进货末结算查询□结算冲红查询③销售结算□销售勾兑结算□销售结算冲红④销售结算数据查询□销售结算查询□销售末结算查询□销售结算单冲红查询⑤往来数据查询□单据平行账查询□应收应付款总查询□勾兑结算明细查询□单位往来账结转报表4、□销售汇总查询□审查人查收款□商品总账账页□货位商品账页□销售单位往来账□购进单位往来账□增值税票清单打印□销售税票清单查询□按结算方式查收款□销售往来摘要维护□分店历史库存查询□本期购进单位往来汇总表□本期销售单位往来汇总表七、决策分析1、综合分析①结果性分析□当日销售报表□当日进销存报表□本期进销存报表□当日成本利润表□当日无销售商品报表□本期成本利润表□本期无销售商品报表②图标性分析□业务员业绩分析□经营历程分析□经营总况分析□销售排行榜□经营快照③经济模型分析□同期比较□销售状况分析□商品单品分析□库存结构分析□商品占压分析□商品ABC分析八、商品会计中心1、存货损溢调整□存货损溢票单填制□存货损溢票单删除□存货损溢数据入账□损溢单据查询□报损报溢查询2、存货成本调整□库存成本余额调整□库存存成本调整查询3、采购退补价管理□进货补价票单填制□进货补价票单删除□进货退补价执行单□采购退补价单查询4、销售退补价管理□销售补价票单填制□销售补价票单删除□销售退补价执行单□销售退补价单查询九、资料管理□商品分类方案管理□商品资料维护□客商资料维护□部门资料维护□职员资料维护□货位资料维护□账薄资料维护□单位信息查询□按货位线索出装商品十、GSP质量管理体系1、首营管理①首营企业□首营企业资料登记□首营企业审批表（业务）□首营企业审批表（质管□首营企业审批表（总经理）□首营企业一览表②首营品种□首营药品登记表□首营品种审批表（业务）□首营品种审批表（质管）□首营品种审批（企业负责人）□药品质量档案2、客户资质审核管理□客户资质登记表□客户资质审批（业务）□客户资质审批（质量）□客户资质审批（总经理）□客户资质审批作业跟踪□客户合格一览表 3、药品拒收□药品拒收单登记表□药品拒收意见（业务）□药品拒收意见（质量）□药品拒收台帐4、不合格药品管理□不合格药品登记□不合格药品报表5、停售管理□药品停售登记□药品停售登记（质量）□药品停售执行单□药品停售登记记录6、药品召回记录□药品召回登记□药品召回记录7、药品追回记录□药品追回通知单□药品追回登记单□药品追回记录8、近效期促销管理□GSP近效期药品催销表□近效期催销登记表9、□采购退出记录□销售出库记录□药品购进计划记录□销售退出记录□药品养护记录□药品采购入库记录□采购入库质量验收记录□销售出库质量复核记录□库存药品养护记录□近效期药品预警□用户登记记录十一、配送管理□配送装车单□配送回车确认单□配送信息查询□发货人复核人查询十二、批发管理1、价格管理□批发价格调整单□批发价格调整查询□商品资料信息查看□商品价格异常查询2、资信管理□单位资信调整单□客户信贷调整查询3、□商品单位关系维护十三、销售报表□商品销售流向表□销售毛利查询□销售单位查询□销售综合查询□销售情况分析□销售万能查询□应收账款统计□客户欠款分析□开票员客户欠款分析□销售单据欠款分析□单品销售查询□商品毛利查询□新品销售查询十四、采购报表□商品购进流向□商品单品分析□应付账款统计□商品进销存报表□按供应商查销售□购进万能查询十五、新增功能□销售排行□按结算方式查收款□按出库日期查结算□开票员业务员汇总□商品历进价查询□时段末销售户查询□客户时段销售查询□批发商品滞销查询□按单位查销售商品□期间成本利润表□开票员考核分析□商品开票拦截查询□开票员业务员回款查询十六、窗口□更换身份登录□修改操作口令□退出业务系统□锁定屏幕□窗口平铺排列□窗口层叠排列。