过程审核的定义
内部质量体系审核(简体版)
内部质量体系审核(简体版)
内部质量体系审核是企业内部管理的一种重要工作，通过对企业内部各项质量
管理制度的审核，评估其执行情况和效果，发现问题并提出改进建议，从而提高企业整体运营效率和产品质量。
内部质量体系审核通常包括文件审核、过程审核和定期核查。
下面将分别介绍这三种审核方式的具体内容。
文件审核
文件审核是对企业内部的质量管理文件、制度以及各项质量管理相关资料的审核。
包括但不限于：质量手册、程序文件、记录表、规范标准等。
文件审核的目的是检查文件内容是否符合相关标准要求，是否与实际操作相符，是否能够有效指导、规范和保证企业内部管理的质量。
过程审核
过程审核是对企业内部各项操作过程的审核，包括但不限于原材料采购、生产
加工、产品检测、包装运输等各个环节。
过程审核的目的是检查各个环节是否按照相关的质量管理要求进行操作，是否能够有效地控制和保证产品质量，是否存在潜在风险和问题。
定期核查
定期核查是对企业内部质量体系的全面检查和评估，通常由内部质量管理团队
或者外部专业机构进行。
定期核查的主要内容包括对质量体系的组织结构、人员配备、制度执行、内部流程等方面进行全面评估，发现潜在问题并提出改进建议，以确保企业内部质量体系的有效运行。
综上所述，内部质量体系审核是企业内部管理中不可或缺的一环，通过文件审核、过程审核和定期核查等方式，可以全面评估企业内部质量管理情况，发现问题并及时改进，从而提高企业的竞争力和产品质量，推动企业的持续发展。
过程审核知识培训资料
THANKS
感谢观看
06
CATALOGUE
过程审核的持续改进与优化
过程审核的反馈与改进机制
建立有效的反馈机制
确保员工能够及时、准确地提供关于 过程审核的反馈信息，包括问题、改 进建议等。
持续跟踪与验证
对改进措施进行持续跟踪，确保改进 效果得到验证，并对未达到预期效果 的措施进行调整和优化。
定期评估与改进
根据反馈信息，定期对过程审核进行 评估，识别存在的问题和改进机会， 制定改进措施并实施。
04
CATALOGUE
过程审核的实践与应用
生产过程的审核
在此添加您的文本17字
总结词：生产过程是企业的核心流程，对生产过程的审核 是确保产品质量和生产效率的关键。
在此添加您的文本16字
详细描述
在此添加您的文本16字
审核生产流程是否符合标准操作程序和安全规定。
在此添加您的文本16字
检查设备维护和校准情况，确保设备处于良好状态。
案例二：服务过程审核案例
总结词
服务流程优化
详细描述
该案例关注服务行业的流程管理，通 过对服务流程的审核，发现并改进服 务过程中的不足，提高客户满意度。
案例三：研发过程审核案例
总结词
创新项目管理
详细描述
该案例涉及研发项目的立项、实施和 结项等环节的审核，确保研发项目按 照预定的目标、预算和时间表进行， 提高研发成果的转化率。
分析研发过程中的风险和挑战，提出应对措施和解决方 案。
详细描述
检查研发过程中的实验操作和数据记录，确保数据的准 确性和可靠性。
评估研发成果的市场潜力和商业价值，为企业决策提供 支持。
05
CATALOGUE
产品审核和过程审核讲解
产品审核和过程审核讲解产品审核和过程审核是企业质量管理体系中非常重要的两个环节，通过对产品和过程的审核，可以确保产品质量的稳定和过程的规范，提高企业的竞争力和市场认可度。
本文将从定义、流程、方法和意义等方面对产品审核和过程审核进行详细讲解。
一、产品审核产品审核是对生产过程中生产的产品进行评估，以确定其符合质量标准和客户要求的程度。
产品审核的目的是确保产品质量的稳定和持续改进，并为客户提供满意的产品。
产品审核的流程通常包括以下几个步骤：1.确定审核范围：根据产品的特性和客户需求，确定需要审核的内容和要求。
2.收集产品信息：收集产品的相关信息，包括制造过程、原材料使用情况、质量控制措施等。
3.评估产品符合性：根据产品标准和客户要求，对产品进行评估，确定是否符合质量要求。
4.记录审核结果：记录审核的过程和结果，包括发现的问题、改进措施等。
5.制定改进计划：根据产品审核结果，制定改进计划，对问题进行分析和解决，以提高产品质量。
产品审核的方法有很多种，常用的包括：检查法、抽样法、测量方法等。
其中，检查法是最常用的方法，通过对产品进行外观检查、功能测试等方式，对产品的质量进行评估。
产品审核的意义在于保证产品质量的稳定和改进，提高客户满意度，增加市场竞争力。
通过对产品进行审核，及时发现和解决问题，避免产品质量不达标而给企业带来的经济损失和声誉损害。
二、过程审核过程审核是对企业生产过程中各个环节的评估，以确定其是否符合质量管理体系的要求和规范。
过程审核的目的是确保生产过程的规范化和稳定性，提高产品质量的可靠性和一致性。
过程审核的流程通常包括以下几个步骤：1.确定审核范围：根据企业的生产过程和质量管理体系的要求，确定需要审核的过程和环节。
2.收集过程信息：收集过程的相关信息，包括操作规程、工艺参数、机器设备等。
3.评估过程符合性：对过程进行评估，确定是否符合质量管理体系的要求和规范。
4.记录审核结果：记录审核的过程和结果，包括发现的问题、改进措施等。
VDA6.3过程审核_汽车产品品质管理
被审核单位参加人员
• ——过程负责人 • ——专业人员 • ——接口代表
会前准备
• ——定会议室 • ——设备的准备（如投影仪、插线板等） • ——现场及相关资料的准备
首次会议
• 1，介绍参加人员 • 2，介绍审核的目的及原因 • 3，解释审核程序和框架条件
提问的方式
• ——为什么（WHY） • ——何时（WHEN） • ——何人（WHO） • ——如何（HOW ） 注：发现有缺点时要随时记录，避免在末次
会议发生冲突、必须在现场澄清不明之处。
末次会议参加人员
——被审单位的主要责任人 ——被审单位各工序的相关人员 ——被审单位需要提出改善的责任人
级别评定
每个问题可以采用0、4、6、8、10五档进行评分 评分的依据如下表：
分数等级
符合评定要求程度的描述
10
完全符合
8
绝大部分符合，只有微小的额偏差
6
部分符合，有较大的偏差
4
小部分符合，有严重的偏差
0
完全不符合
注：绝大部分符合，指的是证明已满足了约75%以上的要求并没有特别的风 险。
过程要素符合率EE的计算公式：
EE%＝
相关问题实际得分 相关问题满分
×100%
对下列要素分别进行评定
• 产品 ——产品的研发 ——过程的研发 ——原材料/外购物 ——各道工序的平均值 ——服务/顾客满意度
过程审核的规定
• 定义：过程审核是对过程品质能力进行评定，使生产过
程达到受控和有能力能在各种干扰因素的影响下让仍然稳 定受控。 • 通过以下四点来达到上述目的： • 1，预防：是被和支出缺陷可能性，以及采取措施防止缺 陷的发生。 • 2，纠正：是指对一直的缺陷进行分析，并采取措施消除， 并避免缺陷的再发生。 • 3，持续改进过程：用许多细小的改进来优化整个体系， 过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、 更稳定可靠。 • 4，质量管理评审：过程审核帮助企业最高管理者得知质 量管理质体的各部分是否有效的结论。
过程审核的标准
过程审核的标准过程审核是一种评估组织各个过程的有效性和合规性的方法。
它是确保组织过程符合一组预定标准的过程。
下面将介绍过程审核的标准和相关参考内容。
1. 目标和策略：过程审核的首要任务是评估组织目标和策略是否与过程的设计和执行一致。
参考内容可以包括：- 组织目标和策略文件、战略规划文件、部门目标和策略文件。
- 过程设计和实施文件，包括过程流程图、项目计划和资源分配。
2. 过程管理：过程审核应评估组织的过程管理方法是否能够确保过程的有效管理和改进。
参考内容可以包括：- 过程文件，包括过程规程、过程指南、操作手册等。
- 过程度量和指标，包括过程关键绩效指标（KPIs）和过程改进计划。
3. 过程实施：过程审核应评估组织的过程实施是否能够有效地落实组织的目标和策略。
参考内容可以包括：- 过程实施的标准操作程序，包括工作指导和过程记录。
- 过程实施所需的资源，包括人力资源和技术资源的配置和管理。
4. 过程监控：过程审核应评估组织的过程监控方法是否能够确保过程的可持续性和持续改进。
参考内容可以包括：- 过程监控的指示标准，包括检查过程度量值和提供数据报告的方法。
- 过程监控的交付成果，包括报告和分析的报告、整改和改进的文件。
5. 过程评估：过程审核应评估组织的过程评估方法是否能够提供有关过程的准确和可靠的信息。
参考内容可以包括：- 过程评估的程序和方法，包括检查文件、观察活动和访谈人员的方法。
- 过程评估的结果和结论，包括评估报告、评估文件和评估建议。
6. 过程改进：过程审核应评估组织的过程改进方法是否能够持续提高过程的效能和效率。
参考内容可以包括：- 过程改进的计划和流程，包括确定改进机会、制定改进方案和实施改进的方法。
- 过程改进的成效和效果，包括改进项目的实施记录和改进成果的评估。
总结：过程审核的标准和参考内容覆盖了组织目标和策略、过程管理、过程实施、过程监控、过程评估和过程改进等方面。
通过评估和审查这些标准和参考内容，可以帮助组织确定过程的有效性和合规性，并提供改进的建议和措施。
产品审核过程审核和体系审核的区别
过程审核
• 过程审核是以产品为导向的，要审的是直接影响产品的因素。为了保证一个好
的产品，就需要确保一个好的过程，即人机料法环测的组合。比如：完成某个 工序的资源是否到位？人员能力是否足够？生产这个产品的设备工装工具是否 合格？原材料零部件是否过关？等等。
• 其结果：过程改善措施，过程能力比较
体系审核
产品审核，过程审核和体系审核
产品审核
• 产品审核的主要目的是发现产品的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量缺陷，分析产生的原因，从而寻求改善
与提高产品适用性的途径与措施，为产品质量改进提供客观依据。
• 产品是活动和过程的结果，可以是有形的，也可以是无形的，可以是服务、硬
件、流程性材料、软件，也可以是它们的组合。比如一款医用压缩式雾化器， 产品审核的内容可能包括它的功能性能、外观尺寸、标签标识、包装等，是否 满足法规、技术规范、标准或者顾客关于质量特性的要求。
• 体系审核是以流程为导向的。审核涉及目标、成本管理、人员的资质、产品责
任、任务能力职责等。
• 假如把公司比喻成一间屋子，审核员就是拿着放大镜在看这间屋子的管理流程
是否符合要求，其管理制度是否得到遵守，或者说有没有不符合项。
过程审核作业指导书
《过程审核作业指导书》1.目的：对每一个创造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。
2.合用范围：合用本企业生产加工的整个过程3.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。
4.职责：4.1 管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。
4.2 综合部负责组织各相关部门人员组成审核组5 ．程序内容5.1 创造过程审核5.1 审核时机/频次a)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的创造过程审核。
b)批量生产后，企业原则上每年覆盖厂各个创造全过程。
5.2 审核依据(详见附录)a) 创造过程审核计划；b) 人员培训记录及岗位职责等文件；c) 工艺规程文件；d) 产品检验文件；e) 设备、工装管理文件等。
5.3 审核要素a) 人员/素质；b) 生产设备/工装；c) 运输/搬运/贮存/包装；d) 缺陷分析/纠正措施/持续改进。
5.4 基于以下问题的过程，为了消除浮现的缺陷，应随时进行创造过程审核：a) 产品质量下降；b) 顾客抱怨；c) 生产流程更改；d) 过程不稳定；e) 强制降低成本；f) 内部部门的愿望。
5.5 创造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。
每一个标准的得分分为0 、4 、6 、8 和10 分，满足要求的程度是打分的根据。
评定不满8 分则必须制定改进措施并确定落实期限，浮现弱小偏差要及时纠正。
打分依据如下表：注*)：“绝大部份符合”指的是证明已满足了约3/4 以上的规定要求，并且没有特别的风险。
对每一个标准的得分填入《创造过程审核评定表》 (附录A)，并计算过程要素符合率。
单道工序过程要素符合率的计算公式如下：En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%(注n：为工序号)零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下：Ep[%]=[E1+E2+------En]/n5.6 零件/总成创造过程审核的评定在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成创造过程审核的评定。
过程审核process audit
1.2.6 是否对分供方的相应活动进行了检查并且 能对此提供证据？
供应商应定期审核验证分供方项目 落实的进展情况。在适当的项目节 点，采用合适的检查表来确保能跟 踪供应商的项目管理，以便能尽早 发现偏差和采取适宜的针对性措施。 需考虑的要点，例如： - 审核报告 - 访问记录 - 分供方的证明文件、认可证明、项 目报告 - 重要特性， 法律要求（例如：需 申报的材料，见1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7) - 协商会谈的记录、专题工作小组、 同步工程小组（SET） - 供应商在对分供方处进行的项目节 点检查及其检查报告
1.2.5 是否已具备所要求的开发能力和资源？
要求 / 说明 应在报价核算和初始的策划方 案中反映必需的能力和资源。 这些能力和资源必须已经具备， 或者已按确定的日期进度安排 并准备就绪。其所需要的资源 必须已按项目调整准备好。 需考虑的要点，例如： - 顾客要求 - 合格的人员（包括外语知识） - 缺勤时间 - 单件全过程生产时间 - 房屋、场地 - 试制 - 样件（样车）制造 - 工装、模具 / 设备 - 试验 / 检验 / 实验设备 - 对外协的策划（期限 / 范围）
1.2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/ 合格证明？
要求 / 说明 对每个零件、总成和外购件都必须进 行认可/ 合格验证。 需考虑的要点，例如： - 产品试验（例如：装车实验、功能 实验、寿命实验、环境模拟实验） - 样件状态 - 小批量试生产样件 - 试制时的制造设备和检验装置 / 检 验工具 - 分供方提供的总成的认可状态 / 试 验状态
项目管理的 任务之一
基于质量管理体系的过程审核计划 （对批量生产过程稳定性的验证），或 基于对项目开发和策划的监控，或基于 过程问题的现状，实施对产品或产品组 实现过程的质量能力的评定，通过评定 使过程能达到受控和有能力状态，即使 在各种干扰因素的影响下仍能稳定受控。
《过程审核培训教材》课件
跨部门合作
加强跨部门、跨领域的合 作，共同开展过程审核， 实现资源共享和优势互补 。
持续学习与改进
鼓励员工持续学习和改进 ，培养专业化的审核团队 ，提升企业整体管理水平 。
过程审核的未来展望
过程审核的范围和原则
总结词
过程审核的范围包括产品实现过程中的各个环节，其原则是 客观、公正、全面和系统。
详细描述
过程审核的范围覆盖了产品实现的全过程，包括原材料采购 、生产、检验等各个环节。在实施过程中，应遵循客观、公 正、全面和系统的原则，确保审核结果的准确性和可靠性。
02 过程审核的流程和方法
《过程审核培训教材 》ppt课件
目录
• 过程审核概述 • 过程审核的流程和方法 • 过程审核的实践应用 • 过程审核的案例分析 • 过程审核的未来发展
01 过程审核概述
过程审核的定义
总结词
过程审核是一种质量保证方法，通过对产品、过程和体系进行系统的、规范的 检查和评价，以确保过程能力及产品质量的一致性、有效性和持久性。
标准。
质量保证
通过过程审核，确保产品或服务的 质量符合预设标准，及时发现并处 理质量问题，提高客户满意度。
质量改进
过程审核能够发现质量管理体系中 的不足和缺陷，提出改进建议，促 进质量管理体系的持续改进。
过程审核在持续改进中的应用
01
02
03
识别改进机会
过程审核能够发现潜在的 改进机会，如工艺优化、 流程简化等，为持续改进 提供方向和思路。
注意事项
避免对被审核方的产生负面影响；确 保审核结果的准确性和可靠性；注意 保护被审核方的商业机密和隐私；在 审核过程中保持公正、公平和客观的 态度。
VDA6.3-2016--过程审核培训教材
VDA 6.3:2016
4.0 针对物质类产品的过程审核的评价
Evaluating a process audit for material products
16
4.1 对各问题的评价 - Evaluation of the individual questions
针对每个提问，应根据有效满足相关的要求以及存在风险的情况，开展具体的评价。每个提问的评分可以是0 分， 4 分，6 分，8 分或10 分，在这里，证实了的、对要求的落实情况被作为打分依据。
发包定点
供应商预选： 潜在供应商分 析
图：可能使用过程要素
产品/过程开发的实现
SOP
批量生产
顾客服务 （售后）
组织 VDA6.3
报价过程 （合同评审）
P1
VDA MLA
概念阶段
定义和设计 产品/过程
X1
P2/P3
供应商预选： 潜在供应商分 析
产品/过程开发的实现
X2
P2 – P4
P5 – P7
批量生产
审核员可能需要立即采取行动，这取决于发现结果的风险。
如果一个问题没有回答（NA），必须说明理由。每个评价的过程要素、子要素或过程步骤至少有2/3的问题必须回 答。为保证可比性，VDA 6.3过程要素在整个问题中清单应全面覆盖。
如果有不符合是以前的审核的重复发生的，对纠正措施的实施缺乏也可以看做一种偏差：例如：“原因分析”、 “措施实施”、“满足客户需求”。
10
3.3 分类过程审核-潜力分析-在供应链中的应用范围
顾客 组织 供方
产品/ 过程 定义
授予合同
预选供方 潜力分析
产品/过程开发
SOP
批量生产
质量体系审核范围的三大主要内容
质量体系审核范围的三大主要内容
1. 流程审核，流程审核是指对组织内部各项流程的规范性、合
规性、有效性进行审查。
这包括对质量管理体系文件、流程文件以
及相关记录的审核，以确保其符合相关标准和法规要求。
流程审核
还涉及对流程执行过程中的关键环节、控制点、责任人等进行审查，以验证流程的有效性和可行性。
2. 现场审核，现场审核是指对组织实际运营过程中的各项活动、操作、设施进行现场检查和评估。
现场审核通常包括对生产过程、
服务过程、设备设施、人员操作等进行审核，以验证其是否符合质
量管理体系的要求，是否存在潜在的质量风险和问题，并提出改进
建议。
3. 文件审核，文件审核是指对组织的质量管理体系文件、记录
和数据进行审查。
这包括对质量手册、程序文件、记录表、报告等
文件的审核，以确认其符合相关标准和法规的要求，是否能够有效
支持质量管理体系的运作，并能够为持续改进提供依据。
总的来说，质量体系审核范围的三大主要内容涵盖了组织内部
流程、现场运营以及文件记录等多个方面，旨在全面评估组织的质量管理体系是否健全、有效，并为持续改进提供有力支持。
过程审核
1. 体系审核、过程审核和产品审核的关系 2. 过程审核的规定 3. 审核流程 4. 审核准备 5. 实施审核 6. 评分与定级 7. 末次会议 8. 纠正措施及其有效性验证 9. 审核报告及存档 10.过程审核提问表
目录
1. 体系审核、过程审核和产品审核的关系
2. 过程审核的规定
2.1.2 纠正 纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措 施消除并避免缺陷的再次出现。 2.1.3 持续改进过程（KVP） 持续改进的意义在于用许多细小的改进 来优化整个体系.过程审核的措施以后可以进行 过程,使过程更有能力、更稳定可靠。 2.1.4 质量管理评审 过程审核帮助企业最高管理者得出质量 管理体系的各部分是否有效的结论。
8 末次会议 由确定的人员参加的末次会议是对在审核期间发现的所有情况 （好的方面及不足之处）的总结。 审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷及有改进的潜 力。说明得出审核结果的理由，必要时忆面确定紧急措施。 把审核员指出的所有缺陷都记录在措施表里并填上相应的纠正措 施。必须确定纠正措施的完成期限。审核员可以帮助一起制订进 一步的系统性工作方法（但一般不涉及技术细节） 在末次会议上审核员可以确定得审的要求和日期并写在总结报告 里，这些不取决于发现缺陷的情况。
3
审核流程
审核总是按相同的系统方法进行： —准备 —实施 —报告和总结 —纠正措施、跟踪、有效性验证。 下面的流程图（图1）更直观地说明了这种方法：
4
审核准备
4.1 概述 充分的审核准备特别重要，是审核成功的基 础。同时必须通知被审核部门审核的原因及 日期。 不论审核的种类如何，也不论 —计划内或计划外 —内部或外部 —产品或服务， 准备的过程都是相同的（见图2）。
过程审核控制程序
过程审核控制程序一、引言过程审核是指对组织内部业务过程的有效性和合规性进行评估的一种方法。
通过过程审核，可以帮助组织发现潜在的问题和风险，提高业务过程的效率和效果。
因此，建立一个有效的过程审核控制程序对组织的管理和发展都具有重要意义。
本文将就过程审核控制程序的建立进行详细阐述。
二、目标和范围三、定义和术语在过程审核控制程序中，需要对一些关键术语和定义进行明确和界定，以便统一各方的理解和应用。
四、组织和管理1.为过程审核控制程序建立一个专门的管理团队或部门，负责策划、实施和监控整个过程审核控制程序。
2.确定过程审核的责任人和权限，明确他们的工作职责和权限范围。
3.建立相关的培训和指导机制，提供必要的培训和指导，以确保过程审核人员具备必要的技能和知识。
五、过程审核方法过程审核可以采用多种方法和工具，包括现场观察、文件和记录的审查、访谈、数据分析等。
在选择过程审核方法时，应根据具体情况进行综合考虑，确保得出准确和可靠的结论。
六、过程审核流程过程审核流程是指过程审核控制程序中具体过程的顺序和内容。
一个典型的过程审核流程包括以下几个步骤：1.确定审核对象：确定要审核的业务过程或流程，并明确相关的目标和标准。
4.分析审核结果：对收集到的证据和信息进行分析和评估，得出结论和建议。
5.编写审核报告：根据分析结果，编写审核报告，包括整体结论、问题和风险的描述、改进建议等内容。
6.审核报告的审批和发布：审核报告需要经过相应的审批程序，然后才能正式发布。
7.监控和改进：对过程审核的结果进行监控和跟踪，及时采取必要的措施进行改进。
七、记录和文件在过程审核的每个环节都需要建立相应的记录和文件，以便后续的跟踪和审查。
这些记录和文件包括：审核计划、观察记录、文件审查记录、访谈记录、问题和风险描述、改进建议等。
八、输出结果过程审核的最终输出结果包括审核报告和改进措施。
审核报告是对过程审核的整体评估和总结，包括问题和风险的描述、改进建议等；改进措施是根据审核结果制订的一系列改进措施和行动计划。
过程审核的标准
过程审核是指对企业的管理体系进行审核，以确保其符合规定的标准和要求。
过程审核的标准通常包括以下几个方面：
1.审核计划：审核计划应该明确审核的范围、目标、方法、时间和责任人等，以确保审核的有效性和有效性。
2.审核准备：审核前应该进行充分的准备工作，包括审核文件的审查、现场环境的检查和测试等，以确保审核的准确性和全面性。
3.审核实施：审核实施应该按照审核计划进行，包括对过程的实地观察、记录和分析等，以发现存在的问题和改进机会。
4.审核报告：审核报告应该清晰、准确地描述审核的结果和结论，并提出改进建议和措施，以帮助企业改进管理体系。
5.审核跟踪：审核跟踪应该持续进行，以确保改进措施得到有效实施和效果，同时也要及时处理审核中发现的问题和不符合项。
以上是过程审核的标准的一般性内容，具体的标准和要求可能会因不同的行业、组织和审核类型而有所不同。
VDA6.3过程审核
70%
子要素过程分析/生产Eu1-Eu7落实程度＜70% 至少有一个问题的评分为0分
6
输入-过程步骤-输出
识别产品和过程风险！！
过程使用哪些物质资料实现？
物质资源
装备，装置
哪些岗位为过程提供支持？
过程支持
培训，知识，技能，权限
过程输入是什么？
I PS1 O 接口
输入
过程步骤 PS2
过程输出应该是什么？
16
2.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与 了控制系统？*
关注焦点： •针对顾客，组织内部以及供方，分别定义了负责变更管理人员及其代理人。 针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。 必须满足顾客就变更管理的要求，或者对此开展了特定的管理并加以记录。 为变更的负责人定义了一套规定。
VDA标准 &ISO/TS16949 GQA,QSK，特殊条款 ，…
依据和责任
人员，事项，时间 方法 结果，有效性证明
4
VDA6.3评估报告-输出
5
VDA6.3评分标准
等级
总体落实程度
评级描述
降级原则
A
EG≥90%
具备质量能力
一、由A降B:
P2-P7中有一个过程要素或者过程步骤E1_En落实程度＜
13
2.2 是否为项目开发而策划并实现了所需的资源， 并且通报了变更情况？*
关注焦点： •资源策划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。 为项目管理设立并且实现了资源策划（跨区域跨部门的团队）。 针对必要的项目预算，进行了策划并审批通过。 参与其中并且具备相关资格的专业部门员工都在各自专业部门的安排下及时到位。 在策划中应考虑到员工的实际工作负荷。 对项目中的变更应及时加以说明，并且在实现前与顾客进行协商沟通。 一旦项目中发生变更（时间，开发规模，……），那么，就必须对资源策划开展复核。必要 时，还应调整实际需求。 上述情况既涉及到由顾客触发的变更，也涉及到自身内部的变更以及由供方触发的变更。 资源策划同样也会考虑到供方。而在资源策划中，应特别留意关键路径。
体系审核、过程审核、产品审核的区别
系统审核.进程审核.产品审核的差别
系统审核是指系统的相符性.有用性;
进程审核重要审核进程的受控程度,进程才能;
产品审核重要审核产品的零部件及整机是否相符产品尺度
一.质量治理系统审核
1.质量治理系统审核的目标（内部）：
验证质量运动和有关成果是否相符组织筹划的安插,确认组织质量治理系统是否被准确.有用实行以及质量治理系统内的各项请求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标.
2.审核根据：
3.审查对象
公司的系统
二.进程的质量审核
1.目标：是确保进程受控,包管进程的才能.经由过程按期审核使进程质量不竭改良,以知足划定的要乞降顾客期望.
2.审核根据：
3.审查对象
产品实现的进程
三.产品德量审核
1.目标：为了获得出厂产品德量信息所进行的质量审核运动.也等于对已验证入库或进入流畅范畴的产品什物资量进行检讨.实验,审核产品是否相符有关尺度和知足用户须要.它按用户应用质量来
检讨和评价产品德量.它包含产品所应用的外协.外购件.自拷贝零部件及成品的质量审核,个中以成品的质量审核为重点.经由过程查询拜访产品德量,等于发明产品消失的缺点,特殊防止把有重要缺点的产品交给用户,同时可实时觉察质量降低的潜在安全,以便实时采纳措施;经由过程审核,发明企业产品德量与质量本能机能运动上的问题,为制定质量改良目标与措施供给根据;经由过程审核也可以对证量磨练人员的工作质量考察供给根据;经由过程持续审核,可以比较企业如今与曩昔临盆中的产品的质量程度,估量今朝产品德量程度的成长趋向.
2.审核根据
3.审查对象
产品。
过程审核培训资料
实战演练：模拟审核
总结词
通过模拟审核，参与者将有机会亲身体验审核过程，提高审核技能和实战能力。
详细描述
本环节将组织参与者进行模拟审核，针对生产、采购和服务等过程进行全面检查，发现 问题并提出改进建议。通过实战演练，参与者将更好地掌握审核技巧和方法，提高审核
能力。
THANKS
02
过程审核的流程
审核策划
确定审核范围和目标
明确审核的范围、目的和预期结果， 为审核实施提供指导。
确定审核准则
根据相关标准和规定，确定审核过程 的准则和合格标准。
制定审核计划
根据被审核过程的特点和重要性，制 定详细的审核计划，包括审核时间、 审核人员、审核方法等。
审核实施
01
02
03
收集信息
通过现场观察、记录查阅 、员工访谈等方式收集与 被审核过程相关的信息。
了解。
注重细节和证据
在审核过程中，要注重细节和 证据，以评估过程的符合性和
有效性。
审核工具的使用
检查表
使用检查表可以帮助审核员按照 规定的项目和顺序进行审核，确
保不遗漏任何重要内容。
流程图
使用流程图可以帮助审核员了解 过程的流程和顺序，更好地理解
过程的结构和关系。
记录表
使用记录表可以帮助审核员记录 审核结果和发现的问题，方便后
总结词
审核标准模糊或缺失，导致审核结果不一致或无法衡量。
详细描述
审核标准是衡量过程执行符合性的依据，必须明确、具体、可操作。对于不明确的审核标准，应进行 定义和解释，确保其能够为审核员提供清晰的指导。同时，需定期对审核标准进行审查和更新，以确 保其始终能反映最佳实践和行业要求。
体系审核、过程审核、产品审核的区别
体系审核、过程审核、产品审核的区别本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March体系审核、过程审核、产品审核的区别体系审核是指体系的符合性、有效性；过程审核主要审核过程的受控程度，过程能力；产品审核主要审核产品的零部件及整机是否符合产品标准一、质量管理体系审核1、质量管理体系审核的目的（内部）：验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排，确认组织质量管理体系是否被正确、有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标。
2、审核依据：标准 B.体系文件 C.法律法规要求 D.客户要求 E.其他要求3、审核对象公司的体系二、过程的质量审核1、目的：是确保过程受控，保证过程的能力。
通过定期审核使过程质量不断改进，以满足规定的要求和顾客期望。
2、审核依据：A.公司文件B.客户的要求C.法律法规3、审核对象产品实现的过程三、产品质量审核1、目的：为了获得出厂产品质量信息所进行的质量审核活动。
也即是对已验证入库或进入流通领域的产品实物质量进行检查、试验，审核产品是否符合有关标准和满足用户需要。
它按用户使用质量来检查和评价产品质量。
它包括产品所使用的外协、外购件、自拷贝零部件及成品的质量审核，其中以成品的质量审核为重点。
通过调查产品质量，即是发现产品存在的缺陷，特别防止把有重要缺陷的产品交给用户，同时可及时察觉质量下降的潜在危险，以便及时采取措施；通过审核，发现企业产品质量与质量职能活动上的问题，为制订质量改进目标与措施提供依据；通过审核也可以对质量检验人员的工作质量考核提供依据；通过连续审核，可以对比企业现在与过去生产中的产品的质量水平，估计目前产品质量水平的发展趋势。
2、审核依据A.产品标准B.法律法规要求3、审核对象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过程审核即过程质量审核，是通过对过程中某些过程有侧重地进行检查，以评价过程控制的有效性。
过程质量审核是内部质量审核的重点，其目的是为了验证影响生产过程的因素及其控制方法是否满足过程控制和工序能力的要求，及时发现存在的问题，并采取有效的纠正或预防措施进行改进和提高，确保过程质量处于稳定受控状态。
加强过程质量审核须做好的工作：
(1)有计划地组织进行过程质量审核，对审核的内容、时间、频次、人员等作出具体的部署，每年一般不得少于两次；
(2)审核现有人员的技术水平和业务能力是否符合过程质量控制的要求；
(3)审查外购件、外协件、原材料的产品质量和分承包方的质量能力，对A 类配套件模拟上海大众公司的审核模式定期进行质量跟踪审查，综合评分；
(4)审查工艺规程、作业指导书的正确性、完整性和可操作性，过程控制的重要参数和特性值必须经过工艺评定或工艺验证，有形成文件的工艺评定书或工艺验证书；
(5)原材料、半成品、产品的贮存、包装、搬运、标识必须符合程序文件的规定，不得有磕碰、损坏、变质的现象；
(6)审查生产设备、检验及试验设备、工装器具、计量器具的完好率、专管率、周期检验率等是否满足过程控制的质量要求；
(7)重点审查工序质量控制点的工序质量能力、质量记录和统计分析结果；
(8)审查各接口部门的工作质量，接口部门之间的衔接应具有连续性和稳定性；
(9)运用数理统计技术、过程FMEA、工艺FMEA进行过程能力分析和缺陷
分析，找出过程质量控制存在的问题，采取有效的纠正或预防措施，不断地改进和提高过程质量能力。