VDA6.3过程审核检查表(中英文版)6

B.过程流程图、FMEA、CP、SOP 及SIP C.全尺寸检验与性能试验结果、 IMDS、试生产样品
D.充分的产能、过程能力、试产报
告等
6.1.2
确认如下方面以确定
是否在约定的时间内将按所需数量及生产批量的 原材料送到指定的位置（仓库、工位）？Are
A.生产计划 B.看板
the necessary quantities / production batch sizes of incoming materials available at the right time and at the right place (stores; work station) ?
packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming materials ?
C.使用的运输和包装设备 D.防止受损规定
6.1.4
原材料是否具备所需的的标识/记录/批准？Are the necessary identifications / records / approvals available and allocated appropriately to the incoming materials ?
确认生产设备/工装的相关资料 A.验收记录 B.保养计划 C.备品备件及寿命统计 D.生产数量统计 E.实施保养及点检并记录
6.4.2*
通过以下方面确认
使用的检验、测量和试验设备是否能有效地监视 质量要求？Can the quality requirements be monitored effectively with the test, inspection and measurement facilities employed ?
确认是否设定如下方面的数据 一次合格率、成本降低、返工及报 废比率、Cpk、Cycle Time、产能等
6.5.2
是否对获得的质量和过程数据进行评价？Are quality and process data logged in such a way that they can be assessed ?
C.领料与发料记录 D.使用的运输工具 E.最低库存量 F.区域规划
6.1.3
材料存储是否适当，运输/包装设备是否与材料
通过以下方面确认材料储存是否适 当
的特殊特性相适应？Are incoming materials
A.安全库存管理
stored appropriately and are transport facilities / B.储存温度、湿度
CP中的所有内容 A.过程流程 B.设备工装 C.特殊特性及规格公差 D.评价和测量技术 E.样本容量及频率
F.反应计划
确认是否收集如下方面的数据
是否对生产操作进行了检查和批准，并对设置数 据进行采集？Are production operations checked / approved and are setting data logged ?
确认原材料包装上的标识（包括识 别原材料及其检验状态、唯一性标 识）
6.1.5
批量生产中的产品或过程变更具有可追溯性并文 件化？Are changes to the product or process in
确认产品或过程变更的管理规定及 变更时的标识 A.变更向上游厂商传递
the course of serial production tracked and documented ?
6.1 向过程输入了什么？（过程输入） What goes into the process ? (process input)
6.1.1*
确认是否输入下列方面
A.项目交接记录
项目是否在开发和批量生产之间进行交接？Has the project been transferred from development to serial production ?
A.过程能力及设备能力调查 B.工艺参数 C.人机料法环变更时重新做首件检 验、SPC管制图
6.2.3*
使用的生产设备是否能满足顾客的具体产品要 求？Can the customer's specific product requirements be satisfied with the production facilities used ?
抽查生产计划、领料单与入库单是 否与规定的要求（如顾客订单、预 估单）等相一致
6.6.3
产品/零部件存储是否适当，运输/包装设备是否
与产品/零部件的特殊特性相适应？Are products
/ components stored in an appropriate manner 确认产品及零部件的储存条件、运
抽查最近一次进行的过程和产品审 核以确认是否符合策划的时间间 隔，过程审核及产品审核是否符合 相应的规定
6.6 过程工作输出什么？过程的结果（输出）What should the process produce ? (process result / output)
6.6.1*
是否满足顾客在产品和过程方面的要求？Are the customer's requirements met in terms of product and process ?
and are transport facilities / packing
输/包装设备以确定是否满足使得特
arrangements suitable for the special
6.3 人力资源What functions support the process ? (personnel resources)
6.3.1
是否明确规定操作人员的职责和权限并对其进行 监督以确保产品和过程的质量？Are operators given responsibility and authority to monitor the
通过以下方面确认生产设备（包括 送料、收料等辅助设备）是否满足 顾客要求 A.尺寸检验与性能试验结果 B.产能、精度、设备能力指数、Cpk C.防错能力
6.2.4*
ห้องสมุดไป่ตู้
特殊特性是否生产过程中得到控制？Are significant characteristics controlled in production ?
for
洁净程度等）、人员技能
requirements ?
B.作业准备验证
6.4.4
工装、设备和测试设备是否妥善储存？Are tools, equipment and test/inspection facilities stored correctly ?
通过以下方面确认是否妥善储存 A.货架、状态标识、顾客财产标识 B.收发登记
确认生产过程中特殊特性的检验结 果、及必要时其Cpk
6.2.5
废品、返工品和调试品是否隔离并标识？Are scrap, rework and setting parts kept separate and identified ?
抽查废品、返工品和调试品以确认 其是否做相应的标识 A.区域 B.容器 C.标签
各部门人员配置一览表及年度培训 计划表
6.4 6.4.1
物质资源What facilities are used to achieve the process ? (material resources)
生产设备/工装维护和保养是否得到控制？How are the maintenance and overhaul of production facilities / tools controlled ?
requirements, are the causes analysed and the 取相应的纠正措施并验证其有效性
corrective actions checked for effectiveness ?
6.5.4*
是否定期进行过程和产品审核？Are processes and products audited regularly ?
通过确认操作员岗位职责及定期的 工作检查以确定其职责和权限是否 得到规定并得到监督
quality of product and process ?
6.3.2*
抽查操作人员（包含新进、转岗人
操作人员是否具备能力完成指定的任务，其资质 员）以确定其资质是否保持最新有
是否保持最新有效？Are the operators able to 效
6.2.6
是否采取措施以防止材料和零部件混批、混料？ Is the flow of materials and parts secured against mixing / wrong items ?
PFMEA、CP中是否采用防错措施 、标识、流程卡、清理无效标识等 方式并采取相应的措施以防止材料 和零部件混批、混料
carry out their allotted tasks and are their
A.岗位技能要求
qualifications kept up to date ?
B.培训记录（包括获得的资质）
C.技能矩阵
6.3.3
是否编制人力资源配置计划？Is there a personnel employment plan ?
通过确认FMEA、CP、SOP及SIP 与检验和试验设备及结果、过程能 力分析结果、发货评审结果与顾客 的要求进行比较以确定是否满足顾 客要求
6.6.2
产量/生产批量是否依据要求确定？是否以适当 的方式运往下游工序？Are quantities / production batch sizes aligned with requirements and are they forwarded to the next process stage in a targeted manner ?
A.检验、测量和试验设备精度 B.校验计划及测量系统分析 C.校验结果及分析结果 D.标验标签
6.4.3
生产工位、检验工位是否符合要求？Are the 通过如下方面确认生产及检验工位
work stations and test/inspection areas suitable A.工作环境（灯光、温度及湿度、
过程审核检查表Process Audit Check List
审核员(日期)Auditor(Date)
受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)
编号No
检查内容Check contents
审核情况描述describes
评分grade 0 4 6 8 10
P6 过程分析/生产Process analysis / production
6.5
过程的效率（有效性、效率、避免浪费）How effectively is the process carried out ? (effectiveness, efficiency, elimina of waste)
6.5.1
是否设定产品和过程目标？Are target requirements set for product and process ?
B.变更在组织内部沟通 C.必要时，变更知会顾客
6.2 工作内容/流程（所有的生产过程是否受控）？Are all production processes controlled ? (process sequence)
6.2.1* 6.2.2
确认SOP与SIP是否包含控制计划
控制计划的所有内容是否在生产、检验和试验的 文件中全部详细列出？Are all the relevant details listed in the production and test/inspection documents, based on the production control plan ?
确认是否对6.5.1所设定的目标收集 相应的数据并进行分析
6.5.3*
如产品和过程与要求发生偏差时，是否分析其原
因并检查纠正措施的有效性？In the case of 发现6.5.2收集的数据显示不符合规
deviations from product and process
定的目标要求时是否分析原因、采