特殊过程、关键工序检查记录表
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验证人员:
验证时间:
工程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
作业要求
检查情况
备注
土方回填
根据设计，本工程地基处理采用3： 7灰土，灰土 每层填土厚度为250mm，压实系数N0.97，标准击实 试验：土方回填料确定后，项目部质检员、试验员申 请监理工程师共同在回填存土场地或供土场区内进行 取样，抽取的土样应具有代表性，各土层和各性状的 土都应包括。土样抽取后送实验室做标准击实试验， 确定最优含水率下的最大干密度。
避雷针安装
接地变带小电阻装置
变压器本体安装、控制及瑞子箱安装
设备调试
SVG无功补偿设备
电抗器安装、隔离开关安装、母线安装
设备调试
全站电缆施工
电力电缆终端制作及安装
电缆防火与阻燃
线 路 工 程
基础施工
定位放线；土方回填；各类地基；钢筋制做安装；混凝土结构缝；
地脚螺栓
铁塔工程
自立式铁塔组立
自立式铁塔紧固件安装
符合要求
说明：1.“作业要求”栏按照作业指导书程序进行简要填写。
2.“检查情况”栏根据现场情况对照“作业要求”栏据实填写。
检查人员:
检查时间:
工程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
土方回填
策划方案
验证情况
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
10人
机械工:3人 电工：1人 测量工：1人 力工：5人
架线工程
导线、地线展放、导线、地线压接管施工、紧线、附件安装
导地线压接
接地工程
接地开挖、接地体安装、接地引下线安装、接地沟回填
线路防护设施
线路防护设施
验证人员:
验证时间:
工程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
作业要求
检查情况
备注
定位放线
根据已报审的《工程控制网测量记录》，项目部按 已设立的两个轴线控制桩，在每个基础轴线上设置十 字控制线，引测并控制基础的轴线标高。坐标使用经 纬仪进行定位，标高使用水准仪引测。定位放线后， 进行复核，并经监理项目部验收。
符合要求
说明：1.“作业要求”栏按照作业指导书程序进行简要填写。
2.“检查情况”栏根据现场情况对照“序识别台帐
序号
工程部位
关键工序名称
特殊过程名称
土 建 工 程
地基与基础
定位放线；土方回填；各类地基；钢筋制做安装；混凝土结构缝；
主体结构
高大梁板模板工程；高层垂直度控制；配筋砖砌体；梁柱节点模板；钢筋的安装；
装载机、反铲
挖掘机、自卸
汽车、压路机
/
水准仪、钢卷尺、塔尺
人员配置合
理，符合要求
机械配置满足 施工要求，机 械检查记录记 录
/
设备均在有效期内，符合要 求
说明：1.策划方案是指对作业人员的资格、数量；机械设备的型号、性能、状态；原材料的质量、数量、规格；测量检测的设备、频率、试验方法的要求 根据特殊过程作业指导书的要求填写。2.验证情况是指对策划方案在现场施工的落实情况。
现浇结构砼
钢筋的连接
装饰装修
楼地面基层；抹灰基层处理；内外饰面及细部处理；门窗细部处理；
建筑屋面
卷材防水层；涂膜防水层；细石混凝土防水层；屋面保温层、找平层；
建筑给排水及采暖、通 风（空调）
雨水管道及配件安装；空调器安装、通风机安装）
电气安装
主接地网敷设
避雷针及引下线安装、屋内接地装置安装、屋外接地装置安装
程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
定位放线
策划方案
验证情况
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
2人
/
/
经纬仪、水准仪、钢卷
尺、塔尺
人员配置合
理，符合要求
/
/
设备均在有效期内，符合要 求
说明：1.策划方案是指对作业人员的资格、数量；机械设备的型号、性能、状态；原材料的质量、数量、规格；测量检测的设备、频率、试验方法的要求 根据特殊过程作业指导书的要求填写。2.验证情况是指对策划方案在现场施工的落实情况。
验证时间:
工程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
作业要求
检查情况
备注
土方回填
根据设计，本工程地基处理采用3： 7灰土，灰土 每层填土厚度为250mm，压实系数N0.97，标准击实 试验：土方回填料确定后，项目部质检员、试验员申 请监理工程师共同在回填存土场地或供土场区内进行 取样，抽取的土样应具有代表性，各土层和各性状的 土都应包括。土样抽取后送实验室做标准击实试验， 确定最优含水率下的最大干密度。
避雷针安装
接地变带小电阻装置
变压器本体安装、控制及瑞子箱安装
设备调试
SVG无功补偿设备
电抗器安装、隔离开关安装、母线安装
设备调试
全站电缆施工
电力电缆终端制作及安装
电缆防火与阻燃
线 路 工 程
基础施工
定位放线；土方回填；各类地基；钢筋制做安装；混凝土结构缝；
地脚螺栓
铁塔工程
自立式铁塔组立
自立式铁塔紧固件安装
符合要求
说明：1.“作业要求”栏按照作业指导书程序进行简要填写。
2.“检查情况”栏根据现场情况对照“作业要求”栏据实填写。
检查人员:
检查时间:
工程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
土方回填
策划方案
验证情况
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
10人
机械工:3人 电工：1人 测量工：1人 力工：5人
架线工程
导线、地线展放、导线、地线压接管施工、紧线、附件安装
导地线压接
接地工程
接地开挖、接地体安装、接地引下线安装、接地沟回填
线路防护设施
线路防护设施
验证人员:
验证时间:
工程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
作业要求
检查情况
备注
定位放线
根据已报审的《工程控制网测量记录》，项目部按 已设立的两个轴线控制桩，在每个基础轴线上设置十 字控制线，引测并控制基础的轴线标高。坐标使用经 纬仪进行定位，标高使用水准仪引测。定位放线后， 进行复核，并经监理项目部验收。
符合要求
说明：1.“作业要求”栏按照作业指导书程序进行简要填写。
2.“检查情况”栏根据现场情况对照“序识别台帐
序号
工程部位
关键工序名称
特殊过程名称
土 建 工 程
地基与基础
定位放线；土方回填；各类地基；钢筋制做安装；混凝土结构缝；
主体结构
高大梁板模板工程；高层垂直度控制；配筋砖砌体；梁柱节点模板；钢筋的安装；
装载机、反铲
挖掘机、自卸
汽车、压路机
/
水准仪、钢卷尺、塔尺
人员配置合
理，符合要求
机械配置满足 施工要求，机 械检查记录记 录
/
设备均在有效期内，符合要 求
说明：1.策划方案是指对作业人员的资格、数量；机械设备的型号、性能、状态；原材料的质量、数量、规格；测量检测的设备、频率、试验方法的要求 根据特殊过程作业指导书的要求填写。2.验证情况是指对策划方案在现场施工的落实情况。
现浇结构砼
钢筋的连接
装饰装修
楼地面基层；抹灰基层处理；内外饰面及细部处理；门窗细部处理；
建筑屋面
卷材防水层；涂膜防水层；细石混凝土防水层；屋面保温层、找平层；
建筑给排水及采暖、通 风（空调）
雨水管道及配件安装；空调器安装、通风机安装）
电气安装
主接地网敷设
避雷针及引下线安装、屋内接地装置安装、屋外接地装置安装
程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
定位放线
策划方案
验证情况
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
2人
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经纬仪、水准仪、钢卷
尺、塔尺
人员配置合
理，符合要求
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设备均在有效期内，符合要 求
说明：1.策划方案是指对作业人员的资格、数量；机械设备的型号、性能、状态；原材料的质量、数量、规格；测量检测的设备、频率、试验方法的要求 根据特殊过程作业指导书的要求填写。2.验证情况是指对策划方案在现场施工的落实情况。