仓库作业指导说明书

一、收货、送验、入库
1、收货
1.1.1 来料收货时,依据供给商所提供送货单,和实物查对，同时
通知质检对货物进行实物检验。

查对时应注意送货单上物品名称、规格、数量是否一致，对于数量确定一定要对所收货总件数1% (至少抽1 件)进行整箱抽查，对整箱不足量，一律按最低数乘以总箱数来确定总量计算。

如：400ML 瓶子总件数150 件，按150*1%抽取2 箱进行开箱清点数量，整箱400 个，查出2 箱数量为398 、400，该批瓶子总数量为398 个/箱。

卷式商标每一个全部需称重，分量显著较轻，可通知采购现场点数确定，并提出处理方案。

假如上述全部查对完成无误，方可在送货单签字确定实际数量。

送货单自留一份，留作备查。

1.1.2 如数量、规格、名称和送货单不一致，即将通知采购员，
由采购员和厂家进行联络。

采购部在2 小时内未给明确书面回复，仓库有权拒收。

如到货物料名称和工厂使用物料名称不一致时由质检判定正确名称。

对于无送货单货物，采购人员须出具货物具体清单仓库清查数量。

1.1.3 外包装有破损时，首先和送货人员确定货物状态,获取送
货人员认可,对破损箱内物品进行清点，确定有没有少数，有没有变形.上述没有异议方可在送货单上签字。

如有少数或者变形现象，即将通知采购员，由采购人员现场拍照。

在采
购员
未给出明确书面回复前,仓管员一定要拒收,如2 小时后采购员无法给回复,仓库员要求采购员提供一份到货异常证实单,此证实单上要具体注明:物料数量不足怎样处理,变形怎样处理, 何时补齐数量,采购员签字确定。

如采购员不提供证实单，仓管员对于少数、变形一箱中，点出不良数，一律按总件数乘以不良数，从总数量扣减，并在厂家送货单上注明实收数量，并备注外包装已破损。

2 、送检
1.2.1 收完货后，在两小时之内送检。

送检时数量一定注意：
是实收数量，如有不足量一定要求质检和采购修改原单据数量。

1.2.1.1 登陆企业内部OA，在工作流内选择新建.
1.2.1.2 在质检部选择XXX 送检，点击新建，点击新增，输入
来料物品名称、实际数量、请检地(来料厂家)。

1.2.1.3 录入完以后，点击转交，选择负责来料物品质检和采
购员，选完以后点击确定，送检结束。

3 、入库
1.3.1 登陆企业ERP 系统，在物流管理中，点击品质管理中转
进货单.
1.3.2 进入后点击过滤，输入起始于截至日期.
1.3.3 在过滤中进货单中,选择完所要转项后，点击下方转进货
单.
1.3.4 进入进货单界面,在上面选择采购员、选择凭证模板、(在
选择凭证模板进一定要谨慎，看清所选凭证模板，含税或者
不含税、税率13%或者17%) ，确定所转物品是否是在所属库位，数量是否和来料数量一致，确定无误，点击存盘，打印单据。

1.3.2 在打印出入库单上仓管员地方签字，自留一联，将红联和蓝联交和采购员，按时间次序和单号按月进行装订存档。

1.3.3 成品缴库，办理成品入库手续。

1.3.3.1 接到车间人员通知后,仓管员和车间入库人员一起依据
手工缴库单上物品名称、数量、规格、进行查对，如无误双
方签字确定在车间手工缴库单上签字,并留一份, 如在查对时有误，要求车间入库人员进行更正以后，然后再双方签字确
定，在未签字确定之前，特别注意部份不符合成品标准(如
缺乏内盒、外箱)，一律不进行ERP 缴库单审核，果断严禁这类产品入库。

1.3.3.2 车间凭仓管员已签字手工联缴库单制订ERP 单据.
1.3.3.3 登陆ERP，对ERP 缴库单,点击审核，输入起始于截至
日期，依据缴库单号，双击允许进行审核。

1.3.3.4 车间打印已审核ERP 缴库单,交于库管员,签字留一联,
将货物从待检区移至成品库区.
出库和退库、审核
1. 出库
2.1.1.1 原材料出库，在接到车间打印“原材料领料单”后，在单据上注明接到单据时间，根据单据上物品名称、数量备货，如原
材料领料单无特别注明即根据先后次序进行备货。

对于车间补料应优优异行处理。

2.1.1.2 仓管员将备好货，放置车间备货区，分类摆放整齐。

备完货后和车间领料人员查对数量，查对完以后双方在领料单上签字确定。

2.1.2.1 成品国外出货，员工在出货前两天给仓管员出具一份出货通知单，仓管员依据此出货通知单上明细备货，对已生产出货物办理入库手续后,移至发货区域准备出货,发货前清点数量,立即办理入库手续,准备出货.销货单必需提前一个工作日送达仓库，仓管员即将查对出货通知单和销货单,如有差异即将通知员工.员工即将通知打单人员在ERP 中打印出销货单,仓库员在销货单上签字,留一联备存,完成出库手续.
2.1.
3.1 中国销售出货，销售外勤将单据(销售单、调拨单)交给仓库员，仓库员在接到单据时，确定备货优先次序，留一蓝联开始备货。

2.1.
3.2 依据单据上物品名称，数量，开始备货, 备完货一行要打上对勾，以表示此货已经备完。

将全部备好货物放置在备货区，再对照销售单及调拨单查对,将查对无误,分类摆放整齐,在自留联仓管处签字，完成自我审核。

2.1.
3.3 仓库员收到有财务签字销售单或者调拨单其它联次 (注：一定子细查对单据是否已删改，标准上对已备好货销售单及调拨单不许可再修改，只许可再追打销售单及调拨单或者销售退回单及调拨回单) ,准备发货,发货前再依据单据查对总件数及拼箱、尾箱
数量，封箱后由物流人员在仓库自留蓝联业务处签字,仓管员办理出库手续.在没有接到财务签字销货单、调拨单一律不许发货。

2.1.
3.4 成品入库清点完数量。

放入成品库。

2.退库
2.2.1 原材料良品退库，接到退料单后，看质检判定结果。

注意: 库位,退是原材料库,首先看是否是良品，中间是否掺杂着不良品，如有一定要车间挑选出来，所退物料名称、数量是否和所退实物一致，有一项不一致，要拒绝审核。

实物一致审核后,在单据上双方签字确定，单据自留一联,并将原材料归位。

2.2.2 所退物料为来料不良时候，接到退料单后，注意:库位,退是原材料库,手工退料单红联一定要有质检部出具意见—退厂家，确定为来料不良，而且查对实物名称、数量和单据是否一致, 如没有质检签字要拒收。

同时将手工退料单红联贴在所退物料外箱上，暂存。

查对无误根据2.2.3 步骤进行作业。

2.2.3 车间所退得来料不良，要在ERP 中，做进货退回处理。

2.2.
3.1 具体操作为：进入ERP 系统，点击存货明细账，查找出本批次进货单号和进货时间，然后在物流管理中，点击进货，在进货中选择进货退回单，选择起始日期和截止时间，时间就是本批次进货时间，然后再进货单号一栏中输入本批次进货单号.
2.2.
3.2 点击转入，找到本批次进货一栏，双击允许，系统会转换成新画面，在凭证模板中选择，Xxx 进货退回,然后在下方数量一栏，输入所退数量，在备注中，表明退料原因，然后存盘保留，点击打印。

2.2.
3.3 打印进货退回单需要采购签字，单据自留一份,通知采购是否保留不良品,如采购当初回复不需要保留,可将不良品放置厂区南侧塑料区,如采购员回复需要退厂家或者暂不确定,仓库员将不良品放置到电梯退货区,等候采购安排退货。

2.2.4.1 车间所退料为车间损耗,退料单,库位:待处理库.仓库员接到实物除商标外,和单据查对后,将其暂存在电梯退货区,按周打报废单,经允许后,可将其放置厂区南侧塑料区.
2.2.4.2 仓库人员在发料前发觉有不良品，如变形，可填写手工退料单由质检检验，如来料不良，打进货退回单。

发觉脏污可申请库工匡助清洗或者自已按排清洗，如经清洗后质检检为不良，打非生产领料单，作为仓库损耗。

2.2.5.1 用户或者超市退货成品，销售内勤制订销货退回单或者调拨回单，仓管员依单和物流人员所提供退货时行查对,查对相符,在ERP 中进行审核.每两周进行一次核查处理。

2.2.5.2 销售内勤将打印出单据交和仓管员，仓管员和物流人员查对相符,在销售退回单及调拨回单签字，并依据ERP 单据列明库位，将退货分类处理完成。

2.2.5.3 对于待修复成品放置在待处理库,每一个月统计一次,将现在待处理库成品按质检出具意见进行统计,在OA 上申请生产修复处理。

2.5.5.4 对于生产部已修复成品, 由质检判定，成品或者促销品，质检判定成品，仓管员申请成品调拨单，库位由待处理库至成品库。

质检判定促销品，仓管员申请促销品调拨单，库位由待处理库至展会专位库。

2.2.6 原材料领退料单、调拨单、销货退回单、成品缴库单，全部需要审核以后才干够在ERP 中表现出来，具体审核步骤是，进入ERP，点击任务栏上审核图标，选择起止时间，点击刷新，依据单据上单号在ERP 中找到相对应单据，双击打开，和单据查对上边物料名称和数量，确定无误后，关闭打开单据，回到审核页面，在允许和不一样意一栏中双击，此张单据就已审核完成, 全部单据审核全部依据此步骤操作.
原材料不良品处理
3.1.1 车间损耗物料，后续操作根据2.2.4 进行。

3.1.2 对于进货退回物料，后续操作根据2.2.3.3 进行。

报废品
4.1 对于企业内部因为不少原因需要报废物品，首先在OA 打内部申请单，申请报废。

4.2 对于总经理允许报废, 在ERP 中打报废单，进入ERP 后，在物流管理中，点击报废单，在下面一栏中输入所要报废物品编号和数量，在凭证模板中选择报废单，在备注中添加备注,注意库位处,原库位要选择正确,原材料库、待处理库、报废库。

操作完后，点击存盘，打印单据。

4.3 将打印出单据交于本部门经理，并将待报废品放置在所处库显著处,等候总经理查验实物,仓库员可凭由部门经理及总经理签字报废单,将有变卖价值统一放置在厂区东侧等候变卖处理,变卖
处理时, 由专门负责过磅仓管员，统计数量和金额，交于财务部用于付款，无变卖价值物料放置在厂区南侧垃圾区.
五、盘点、申请库存调整
5.1 仓库员每一个月28 日前将对有差异物料即将进行调整。

5.2 仓库员对于自查或者被抽查出来差异,分合理性误差和非合理性误差,分别填写库存调整单, 因仓库员保管不善造成差异，在填写库存调整单责任部门处注明仓储部，假如因为非仓管保管原因造成调整，由仓管员申请交于相关部门，由其部门经理签字，责任部门处注明责任部门，交于财务进行调整。

六、仓库物料存放要求
其它原料：本着不更换包装，保持全部原料有标识状态。

远离水源，火源。

不能被水淋湿。

天然类营养添加剂：避光，用原来包装，保持标签，远离水源，火源，不被淋湿。

酒精，异丙醇，充气泡沫香波等危（wei）险品单独存放，符合危（wei）险品存放要求。

此外：全部原料在保质期内使用。