员工交通费报销申请表

员工交通费报销申请表
申请人信息：
姓名：____________________
职位：____________________
部门：____________________
交通费用明细：
日期出发地目的地交通工具费用（元）
_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________费用总计：____________________ (人民币大写：
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报销事由：
（请详细描述报销事由，包括出差目的、参加的会议/培训等相关情况）
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支持材料清单：
（请勾选所附上的支持材料，并列出名称）
☐交通票据（如车票、船票等）的原件或电子版副本
☐出差申请表
☐出差行程安排表
☐会议/培训邀请函或通知
☐出差报告或会议/培训总结报告
☐其他相关支持材料（请注明）
申请人声明：
我保证所提供的信息和材料真实有效，并承担由此产生的法律责任。

申请人签名：____________________
日期：____________________
部门主管审批：
经核实，申请人所述交通费用属实，并符合公司相关政策和规定。

部门主管签名：____________________
日期：____________________
财务部门审批：
已核实该笔交通费用申请，并同意进行报销。

财务部门签名：____________________
日期：____________________
备注：（仅供内部使用）
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请将填写完整的申请表和支持材料提交至财务部门办理报销，谢谢合作。

注意：请在填表过程中确保信息的正确性和完整性，并仔细阅读相关报销政策和规定。

如有任何问题，请及时与财务部门联系。