IT系统数据安全管理规定

IT系统数据安全管理规定
一、总则
为了加强公司 IT 系统数据的安全管理，保障公司数据的完整性、
保密性和可用性，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，特制定
本规定。

二、适用范围
本规定适用于公司所有涉及 IT 系统数据的收集、存储、传输、处理、使用和销毁等活动。

三、数据分类与分级
（一）数据分类
根据数据的性质和用途，将公司数据分为以下几类：
1、业务数据：与公司核心业务相关的数据，如销售数据、客户数据、财务数据等。

2、员工数据：与员工个人相关的数据，如人事档案、薪资数据等。

3、系统数据：与 IT 系统运行相关的数据，如系统配置数据、日志
数据等。

（二）数据分级
根据数据的重要性和敏感性，将数据分为以下三级：
1、机密级：涉及公司核心商业机密、重要战略决策等高度敏感的数据，如重大项目的商业计划书、核心技术研发数据等。

2、秘密级：对公司运营和管理有重要影响，但敏感度相对较低的数据，如财务报表、客户合同等。

3、内部公开级：在公司内部可公开传播和使用的数据，如公司公告、培训资料等。

四、数据安全管理责任
（一）数据所有者
数据所有者是指对特定数据拥有最终决策权和责任的部门或个人。

数据所有者负责确定数据的分类和分级，制定数据使用政策，并对数据的安全性和合规性负责。

（二）数据管理员
数据管理员是指负责具体管理和维护数据的部门或个人。

数据管理员负责执行数据所有者制定的政策和流程，确保数据的准确性、完整性和可用性，并定期对数据进行备份和恢复测试。

（三）数据使用者
数据使用者是指在工作中需要访问和使用数据的部门或个人。

数据使用者必须遵守数据所有者制定的政策和流程，只能在授权范围内使用数据，并对使用过程中的数据安全负责。

五、数据收集与存储
（一）数据收集
1、公司应遵循合法、正当、必要的原则收集数据，并明确告知数据提供者收集的目的、方式和范围。

2、收集的数据应经过严格的审核和验证，确保数据的准确性和完整性。

（二）数据存储
1、公司应根据数据的分类和分级，选择合适的存储介质和存储方式。

机密级和秘密级数据应存储在安全的服务器或存储设备中，并采取加密措施进行保护。

2、存储数据的服务器和存储设备应放置在安全的机房环境中，采取防火、防水、防盗、防潮、防虫等措施，并定期进行巡检和维护。

六、数据传输
（一）内部传输
1、在公司内部传输数据时，应采用安全的网络通道，如虚拟专用网络（VPN）等。

2、对于机密级和秘密级数据的传输，应采用加密技术进行保护，并对传输过程进行监控和记录。

（二）外部传输
1、向公司外部传输数据时，必须经过严格的审批流程，并与接收方签订数据保密协议。

2、对于机密级数据的外部传输，应采用专线或加密传输方式，并对传输过程进行全程监控和记录。

七、数据处理与使用
（一）数据处理
1、公司应制定数据处理的规范和流程，确保数据处理的合法性、准确性和安全性。

2、对于机密级和秘密级数据的处理，应在安全的环境中进行，并采取严格的访问控制和监控措施。

（二）数据使用
1、公司员工只能在授权范围内使用数据，不得越权访问和使用数据。

2、数据使用者在使用数据时，应遵守公司的保密规定，不得将数据泄露给无关人员。

八、数据备份与恢复
（一）数据备份
1、公司应制定数据备份计划，定期对重要数据进行备份。

备份数据应存储在异地的安全存储设备中，并定期进行恢复测试。

2、对于机密级和秘密级数据的备份，应采用加密技术进行保护，并对备份介质进行严格的管理和控制。

1、当数据发生丢失、损坏或篡改等情况时，应立即启动数据恢复流程。

数据恢复应按照备份计划和恢复流程进行操作，确保数据的完整性和可用性。

2、恢复完成后，应对恢复的数据进行验证和测试，确保数据的准确性和完整性。

九、数据销毁
（一）数据销毁时机
当数据不再需要使用或超过保存期限时，应及时进行销毁。

（二）数据销毁方式
1、对于纸质数据，应采用粉碎、焚烧等方式进行销毁。

2、对于电子数据，应采用格式化、擦除等技术手段进行销毁，确保数据无法恢复。

十、安全审计与监督
（一）安全审计
1、公司应定期对 IT 系统数据的安全管理情况进行审计，检查数据安全政策和流程的执行情况，发现问题及时整改。

2、审计内容包括数据的收集、存储、传输、处理、使用和销毁等环节，以及数据安全管理责任的落实情况。

1、公司应设立数据安全监督小组，定期对各部门的数据安全管理情况进行监督检查。

2、对于违反数据安全管理规定的行为，应及时进行纠正和处理，并追究相关人员的责任。

十一、培训与教育
（一）培训计划
公司应制定数据安全培训计划，定期对员工进行数据安全培训，提高员工的数据安全意识和技能。

（二）培训内容
培训内容包括数据安全法律法规、公司数据安全政策和流程、数据安全防范技术等。

（三）教育宣传
公司应通过内部通告、宣传海报等方式，加强数据安全知识的宣传和教育，营造良好的数据安全文化氛围。

十二、应急响应
（一）应急预案
公司应制定数据安全应急预案，明确应急响应的流程和责任，确保在数据安全事件发生时能够快速、有效地进行处理。

（二）应急演练
公司应定期组织数据安全应急演练，检验应急预案的有效性和可行性，提高应急响应的能力和水平。

（三）事件处理
当发生数据安全事件时，应立即启动应急预案，采取措施控制事件的影响范围，及时进行调查和处理，并按照规定向相关部门报告。

十三、附则
（一）本规定自发布之日起生效。

（二）本规定由公司信息技术部门负责解释和修订。

（三）公司各部门应严格遵守本规定，如发现违反本规定的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。