海参系列新产品精深加工项目可行性研究报告

海参系列新产品精深加工新建项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目提要
1、项目名称：xx海参系列新产品精深加工项目
2、项目建设性质：扩建
3、项目建设单位：xx海产企业集团有限公司
法人代表：
所有制形式：有限责任公司
4、项目建设地点：xx市金州区五一路，xx海产企业集团有限公
司厂区内。

项目建设用地已经规划审批，用地性质为出让，期限50年。

项目规模：总占地面积7，118平方米，总建筑面积10，000平方米。

其中：建加工楼、冷库面积7，500平方米，附属建设一些辅助配套设施等。

项目建设期限：1年。

项目生产加工内容：15厘米以上鲜活海参收购、加工；精深加工系列海参制品：盐渍海参2万公斤，速冻海参2万公斤，冷冻干制海参加万公斤，海参胶囊1，500公斤。

5、项目申报单位：xx市农业综合开发办公室
负责人：李维明
6、投资规模及资金构成：总投资2，628.47万无人民币，总投资
中包括固定资产投资1，626.55万无，流动资金投资1，000万无
（固定资产投资包括加工楼、冷库750万元，设备784万元，安装费50元，不可预见费投资42.55万元），建设期利息1.92万元。

（本项目土地出让金未在总投资中，已通过公司利润结余解决）7、资金筹措：包括自筹资金和申请国家财政补助资金，其中（1）
申请中央财政资金200万元，地方财政资金400万元；（2）自筹资金2，028.47万元，当中包括银行贷款1,000万元。

（国要有充沛的流动资金，帮需要通过银行贷款形式解决自筹资金的主要部分，为此，xx开发区大李家农村信用合作社出具了贷款意向书）。

8、主发技术经济指标：项目建成后，年可精深加工盐渍海参2万
公斤，冷冻干制海参1万公斤，海参胶囊1，500公斤。

销售收入总计13，140万元，总成本9，680.81万元，利总额2，909.93万元，增值税及附加549.26万元，所得税960.28万元，财务内部收益率28.49%，财务净现值1，065.78万元，静态投资回收期3年3个月（含建设期）。

9、项目辐射范围及带动能力：xx市作为我国北方地区最具开放
色彩的沿海城市，近年来，经济和各项社会事业的发展取了举世瞩目的成就。

尤其是在全面振兴老工业基地，加快“大xx”建设过程中，提出大力发展海洋经济，提高对海洋和品做深度和利用，通过增加产品附加值，充分发挥辐射作用，带动农民共同致富。

xx海产品企业集团有限公司和其他龙头企业一样，其辐射功能近几年一直都在扩展和延伸，与公司周边乡镇和xx市长海县部分乡镇建立了紧密合作关系。

通过产业链接，提升了xx地区海参产业
的整体实力。

在企业自身发展的同时，带动了相关地区经济的发展和农民收入水平的提高。

此次扩建项目，将会大大提高刺参育苗、加工技术的不断成熟和海有养殖业的全面发展，使公司整体的盈利能力大幅度提高。

同时，将进一步扩大与紧密层乡镇、村民委员会的联系，与养殖大户、专业农户、协作农户实现生产、加工、销售的有机结合和相互促进。

把刺参的养殖、加工真正作为帮助农民致富的项目，并通过这种优势农产品产业带动养殖面积的扩大。

根据实地调查，xx海产企业集团有限公司周边乡镇农民和与之有合作、协作关系的农民，其收入水平普遍高于非海参养殖户。

预计项目实施后，可使周边近1，800户农民受益，人均增收5，000元以上，并可解决当地600多名农民就业。

二、可行性研究报告编制依据
本项目可行性研究报告编制的主要依据是：
《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发“十五”规划基本思路》；财政部《关于印发<国家农业综合开发“十五”规划基本思路>的通知》；国家农业开发办公室《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》；财政部办公厅《关于印发<2003年中央财政支持农业产业化经营立项指南>的通知》；《2003年xx市政府工作报告》；xx市城市总体规划；xx市财政局大财发[2003]6号《关于2004年农业综合开发办公室关于2004年农业综合开发产业化经营项目申报有关事宜的通知》，xx市农业综
合开发办公室〈关于农业综合开发产业化龙头项目立项条件的通知〉；《投资项目可行性研究指南》；国家计委办公厅（2002）175号关于印发《国家农业综合开发多种经营行性研究报告编写大纲的通知》；《建设项目可行性不完全民经济评价手册》；国家信息中心《投资项目评价与经营决策信息资料》。

三、综合评价和论证结论
1、建设意义：该项目将建设7，500平方米的加工楼与冷库，与
公司原有的生产能力形成配套，提高公司的生产效率和盈利水平，并带动项目辐射我生产结构的改变，使海参从育苗、养成到精深加工实现专业化，提高海参生产效率，从而使农民增产增收。

2、综合评价：该项目的建设可以实现产业结构调整，特别对“农
户+农产品生产基地+加工厂+产品销售市场”的经营模式起到极大的推动作用，大大提升海参育苗、加工、销售的社会分工，增加产品的附加值和科技含量，符合国家对产业结构调整的要求。

通过财务计算可知，该项目具有较强的盈利能力、较强的抗风险能力、社会效益比较显著，并有良好的生态效益，对环境无重大影响。

3、论证结论：通过多方面考察分析和认真的比较论证，我们认为
该项目的工程设计突出了环保、无公害和绿色、健康的可持续发展思想，既有超前性又符合现代农业发展趋势。

所有设备先进，工艺科学，技术水平高，在国内同行业中居领先地们。

产品科技
含量高，竞争能力强，经济、社会效益显著，对xx市场和其它辐射区的农村经济发展具有示范意义。

已经形成的“农户+农产品生产基地+加工厂+产品销售市场”的经营模式，将会对海参生产经营经营产生十分积极的影响。

鉴于此，专家组论证认为该项目是可行的，应尽快开工并尽早形成生产能力。

四、存在问题与建议
项目主办单位应加强市场供求关系与价格机制研究和调控能力的配套学习与应用，同时由于海参原料供应会受到自然与环境影响，应加强与海参原料自身供应与农户供应各方面相关风险的防范措施的预案建设，以充分准备抵御风险。

第二章项目背景及必要性
第一节项目建设背景
我国近海海域资源中可开发的高价值资源有限，近年来，国家海洋农业产业指导政策以退殖还海、建设高效生态型海洋为主，因此继续捕
捞大幅度提高海产品产量相对困难，为丰富城乡市场，提高人民生活水平，改善人民的食物结构，提高国民身体素质，大规模发展海洋养殖产品精深加工项目民为必然选择。

为解决这一问题并充分利用市场经济机制，国家鼓励以养殖企业为主体，自筹资金与政府财政资金扶持相结合，进行海洋养殖产品深加工基地等基础设施建设，以改善市场结构性矛盾。

通过建设该项目，以提高产品质量和企业效益为核心内容，以增加产品收入、扩大高价值海产品的市场供应能力为基本目标。

依靠科技进步，优化产业结构，优化产业区域布局，以增强产品市场竞争力和促进产业升级为重点。

以海产品深加工产面向国内外市场，全面提高养殖业和养殖经济整体素质和效益。

改变海产品结构，保持总量基本基本平衡，推动我国养殖业发展，保持市场供应稳定，支持国民经济实现可持续发展。

本项目的选择和实施有内、外两个因素，既有市场需求为企业提供了扩张的内在动力，也有地方经济发展要求企业做大做强的客观原因。

从企业发展的方面是，公司经过十多年的艰苦创业，初步形成了集科研开发、养殖（收购）、加工、出口一条龙的产业化经营模式。

生产的绿色食品优势明显，得到国内外客户的普遍认可，信誉好、知名度高，而且订单源源不断，成为企业进一步拓展国内、国际市场的重要财富和酱。

介是，由于现有的加工能力已经成为饱和，严重制约了企业发展，同时市场需求又十分旺盛。

因此，进一步扩大生产规模已是企业发展的当务之急。

近年来，xx市海洋养殖经济发展政策的实施为企业扩大规模提供了
十分有利的政策和社会环境。

市委、市政府早在2002年1月出台的《xx市农业现代化发展纲要》中就明确提出：“要大力发展农产品加工业，近几年要在果品、蔬菜、水产品、肉类、乳品等加工方面取得突破性进展。

”；“全市农业产业化经营的重点，是要培育和开发具有资源优势、市场潜力的主导产业，发展不同类型的农业产业化组织，特别要扶强做大一批公司加农户的龙头企业。

到2005年，全市要扶持销售额在5，000万元以上的龙头企业100家”。

在扶持资金上，也制定了具体规划。

在近期出台的《建设“大xx”规划纲要》中，市委、市政府又强调农业要重点发展水产、畜牧、水果、蔬菜、花卉等产业，并将发展水产业放在农业产业的首位。

要按照基本实现农业现代化的要求，扩大优势产业规模，推进农业标准化生产，全面提高农业的市场竞争力和综合效益。

提高农产品综合加工能力和转化水平，实现农产品增值；发挥xx市海域广阔、资源丰富的优势，开发近海人工养殖、陆地工厂化生产、远洋渔业捕捞、海洋生物工程、海洋旅游，扩大水产品贸易，做大海洋产业；拓展农产品市场，发展现代化农业园区，提高农业的规模化、集约化水平；全面实施生态农业建设，提高农产品质量，实现农业可各司其职。

这些政策的贮，为公司扩大生产规模提供良好的外部环境。

因此，为尽快使企业跨入国家级农业产业化重点龙头企业行列，公司经研究决定，继续增加投资规模，新建一座加工楼与冷库，以扩大加工力，适应市场需要。

第二节项目区农业产业化发展现状
改革开放以业，项目区（金州区）海洋渔业经济得到了持续健康发展，成为全区经济优势产业之一。

近年来，金州区坚持以结构调整为主线，以渔业园区建设载体，加快发展，逐步扩大优势品种的生产规模，使全区海洋渔业出现了新的发展态势。

2003年全区水产品总产值完成9.5亿元，其中海水养殖产值5.3亿元，海洋生物育苗产值1亿元，海洋渔业经济在全区规划了“六大渔业园区”、“三大鱼类繁殖基地”，通过园区和基地建设，辐射周边，进面带动了全区渔业快速发展。

全区规模在500亩以上的海参增养项目有10家，陆域养殖项目在4000平方米以上的有4家，水产品加工项目5000万元以上的有3家。

这些项目的投入大部分是吸纳了民间资金，新一轮渔业开发投资热潮已经兴起，出现了多种行业共同开发渔业资源的新态势，给渔业发展注入了新的活力。

2003年，海参增养殖新发展了1.7万亩，使这一地区成为海参增养经济带。

陆域工厂化养殖发展迅速，2003年新增2万平方米，全区陆域工厂化养殖面积达5万平方米，海底底播增值新增2万亩。

在发展规模化生产的同时，金州区还把发展优势品种养殖作为产业结构调整的重点，结合全区渔业资源的实际状况，初步确定了以海参、魁蚶、毛蚶、杂色蛤、牡蛎、扇贝、对虾、牙鲆鱼、河豚鱼、大鲮蚲等10大品种为优势增养殖品种，加快发展。

2003年，全区海参增养殖产量达到678万吨，对虾产量达到420吨，鱼类产量达到473
吨，这些品种养殖规模和产量均比上年有大幅度增长，并在今后的增养殖中继续保持增长势头。

第三节项目建设的必要性和依据
一、项目建设的必要性
1该项目建设是发展xx市海产品深加工产业的需要
xx位于中国辽东半岛南端，依山傍海、气候宜人、风景秀丽，是重要的港口、贸易和旅游城市。

得天独厚的自然条件和地理位置使xx成为东北地区的窗口，主要的出海通道和东北亚经济圈的中心城市之一。

立足于xx市的口岸优势，使xx地区成为南临胶东半岛、向北辐射东北内陆及俄罗斯，东北地区最大的区域性高效农业生产基地和观光休闲农业旅游区。

本项目作为该规划的基础设施项目建设。

项目的核心内容就是满足服务于发展高效养殖业多种经营产业的需要。

xx是环渤海经济圈的中心城市之一，又是国际贸易的桥头堡，在大加建设海参产品精深加工基地，不仅对本企业有经济效益，对周边地区也能起到示范和引导作用。

2该项目建设是xx市相关产业发展的需要
xx地区海洋资源丰富，但陆地面积狭窄，这已经成为阻碍当地经济发展的制约因素。

面对严峻的挑战，xx市和金州区政府因地制宜，采取积极措施进行农作物结构和产业结构调整。

发展海洋产业，强化其“龙头”企业示范作用，整合资源，集约资源。

同时引进合作者，促进海洋产业的新品种、新技术、新工艺的大发展，目的就是建设农业产品、养殖业产品的精深加工基地，形成精品农业和创汇农业以及
规模化生产加工能力，适应国际市场的需求。

xx棒槌岛海产企业集团有限公司正是这一政策措施的实践者和示范者，因此，建设该项目对xx市同类相关产业的大发展是极为重要的。

3该项目是发展高新技术的需要
改革开放以来，我国的水产加工业有了很大的发展，但与发达国家的技术水平相比，仍存在着明显的差距，其中最主要的是科技含量不高，目前仍以劳动密集型生产方式为主。

因此，推进科技与养殖生产的结合、养殖业原料产品与大规模攻城化深加工的结合，深化“农户+弄好刹那品生产基地+加工厂+产品销售市场”的生产组织模式，建立起分工合作、专业精干的产业链条，是目前提高我国养殖业发展水平的关键，也是实现农业生产质的飞跃的核心所在。

在xx市委、市政府《全面振兴老工业基地加快建设“大xx”》报告中，也提出“强化现代农业园区的示范作用，推进科技进步，加快农业的标准化建设，把我市建成重要的农产品生产加工基地”。

该项目将目标定位于刺参系列产品精深加工产业，除了用在与之相匹配的种苗养殖技术向养殖户宣传、推广高科技和先进的管理经验外，重点是采用国际先进设备和加工工艺及检测手段，提高刺参产品深加工的科技水平，因此具有良好的科技示范效应。

在这种形势下，公司决定建设海参精深产品加工项目。

在公司现有资源优势的基础上加大投入、扩大规模，创建一条更科学、更有效的刺参人工养殖、专业化工厂加工、成熟销售市场的产业模式，为xx市刺参增养殖业的发展和加工技术的提高，发挥科技示范和辐射
带动作用，为水产养殖向科技化、产业化方向发展做出贡献。

二、项目建设的依据
1. 《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；
2. 国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发“十五”规划基本思路》；
3. 财政部《关于印发＜国家农业综合开发“十五”规划基本思路＞的通知》；
4. 国家农业综合开发办公室《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》；
5. xx市城市总体规划（1999-2020年）；
6. xx市《建设“大xx”规划纲要》；
7. xx市《全面振兴老工业基地，加快建设“大xx”》报告。

第三章建设条件
第一节项目区概况
一、项目区概况
xx海产企业集团有限公司养殖基地，坐落在开发区大李家海成山头。

陆岸为基岩海岸，曲折陡峭，礁石林立，海底礁岩众多，伴有板礁和泥沙底。

根据勘察，大李家湾沿海海底岩礁面积4，370亩。

其中，接岸岩礁3，970亩，水下岩礁400亩。

公司增养殖基地东起成山头的人石（大将军石），西至扁担山纵脉向海延伸线，海岸线东西跨度6公里。

周边有间歇性小河入海，较大的河为东北部的登沙河，总长25.7公里，流域面积229.2平方公里，注入盐大澳；西南部的青云河总长25.1公里，流域面积120.5平方公里，注入常江澳；因而给海域带来充足的有机物质。

该水域水深5-10米，最深25米；表层水温16.4℃（6月），底层15.7℃（6月），年平均水温12.3℃；盐度年平均31.6‰；氨氮12.9-13.3毫克/立方米。

该水域水动力活
跃，水体交换通畅，潮流为半日往复流，流速10-50厘米/秒。

潮差2-3米，透明度1.36-4.00米，年平均3.7米，海水PH值8.0-8.5，年平均8.12。

水域环境良好，没有工厂企业排污点。

而且，动机不结冰，也很少有流冰。

上述自然地理和海况条件，为刺参等底栖生物得以繁衍提供了天然场所，历来是xx市刺参的重点产区，资源较高的年份一个潜水员每潮可采捕350-400公斤鲜参，而且个体肥大，品质优良，皮参出成率高达65%-68%，高出一般地区5-10个百分点。

除此之外，长海县也是我国刺参的重要生产地。

它位于辽东半岛东侧的黄海北部海域，东与朝鲜半岛相望，西南与山东庙岛群岛相对，地域范围为北纬3855-3934、东经12217-12313。

陆地面积153.06平方公里，跨海域面积8446.2平方公里，海岸线长428.5公里。

全地区位于北半球的温暖带、要大陆的东岸，属大陆性季风气候，兼具海洋性气候特点。

冬无严寒，夏无酷暑，降水集中，季风明显，四季分明，沿岸全年不冻不於。

年平均气温10℃，无霜期180-200天。

年平均降水量在550-950毫米之间，60%-70%集中于夏季。

由于地处东亚季风区，6级或6级以上大风日数沿海每年90-140天，内陆35-50天。

大风日数冬春季最多，夏季最少。

年平均日照时数2500-2900小时，日照率为60%，海水盐度在30%左右。

这里礁石丰富、藻类浮游物繁多，为刺参生长提供了良好优势。

正是基于上述自然条件，集团公司吧70%的原料采购量放在了这里，并与当地养殖户形成了长期合作关系。

二、项目建设所需的社会经济环境及自然资源分析
xx市位于辽东半岛南端，西北濒临渤海，东南面向黄海，与山东半岛隔海相望，共扼渤海湾，素有“京津门户”之称，北面背依东北大陆，腹地辽阔。

海陆空交通四通八达，十分便利。

xx全地区土地面积12,573.85平方公里。

海岸线长1，906公里，占辽宁省海岸线总长度的73%，其中陆地岸线1288公里，海岛岸线618公里。

境内有大小河流十余条，大型和较大型水库有4座。

土壤为棕壤，有机质含量为1%左右。

耕地面积29万公顷，农村人口280多万，农业劳动力70多万。

全市农民人均收入2001年为3，900元。

近年来，xx市以建设现代化国际城市为目标，稳步实施各项配套改革措施，不断加快产业结构调整步伐，推动国民经济和各项社会事业保持健康、快速发展的运行态势。

xx市的国内生产总值连续八年已超过两位数的速度持续增长，区域经济得到了进一步的发展，也为外商投资创造了良好条件。

在经济增长的同时，xx市的环境保护工作也成效显著，被国家环保总局、国家计委等确定为“国家环保装备发展与设施运营示范化试点城”，2000年荣获“世界环境500佳城市”称号。

近期国家农业开发办提出了发展农业综合开发多种经营的指导方针，提倡各地在发展区域经济的同时，调整农业结构的重点是帮助农民增加收入，为农村富余劳动力寻找就业机会，充分利用农业资源，丰富城乡市场供应。

该项目的推进，能进一步加强龙头企业的带动能力，并能符合社会需要，满足各项要求，保证具有良好的发展前景。

三、项目建设地点选择
该项目建设地址在xx市金州区五一路987号，该地段紧邻金州区中心地带，周边没有化工厂等污染较为严重的厂矿。

道路通畅，各种基础设施完善，毗邻xx开发区，距大窑湾港23公里，距xx市26公里。

这都为该项目的建设提供了良好的外部基础条件。

xx是我国北方重要的交通枢纽，xx港驰名世界，与150多个国家和地区通航，曾经连续十年保持我国外贸出口第一大港的殊荣。

xx 周水子国际机场已开通70多条国内外航线。

1.资源丰富。

项目区既有丰富的滩涂地，养殖作物品种多、产量大，又有漫长的海岸线、潜水水面和海岸滩涂，具有资源多样性的他点。

2.交通发达。

区内既有沈大高速公路、大庄高速公路（黄海大道）和哈大电气铁路，又与xx港、大窑湾港、xx周水子国际机场毗邻，海内外运输长达便捷。

3.政策优惠。

近年来，为吸引国内外资金，区政府出台了一系列土地转让、财政扶持、人才吸引等方面的优惠政策，为企业发展创造了良好的政策环境。

4.项目区有较好的养殖业科技基础和养殖业科技示范推广网络。

区内有各类科技人员4，400多人，其中养殖业技术人员200多人。

农业技术学校在校学生2，000多人。

5.通讯设施完整，是全市最发达的地区之一。

程控电话、有线电视覆盖全区，接入互联网的农户正在增多。

6.组织化程度高。

已建成蔬菜、水果、奶牛等各类官方、民间组
织，正在成为连接市场和政府的桥梁。

7.项目区生产资料市场和生产要素市场是xx最发达的地区市场。

xx市遵循“不求最大，但求最佳”的建市方针，重视城市基础设施的建设，加大企业搬迁及城市旧区改造的力度，有计划的对污染源进行治理，是xx市区环境进一步改善，城市功能加强、分类细化，城市土地资源的市场化和城市提价不断升值，传统产业已逐步退出城市中心区域和城市周边区域，因此，在近郊区土地价值相对较高地区发展海参产品精深加工工厂，成为项目建设的必然选择。

因此，项目建设选址在金州区五一路987号是现实需要。

第二节项目实施的有利条件
一、自然条件有利于该项目的建设
公司的海参养殖基地位于开发区大李家湾城山头，从自然条件看，这里气候适宜，冬暖夏凉，特别适合刺参的生长。

本地区多年平均气温为10.4℃，最高气温35.5℃，冬季最低气温零下21.1℃，平均无霜期191天。

该地区已建成的养殖产品深加工项目，充分证明了其经济效益要高于其它地区，且项目区所处的地理位置优越，交通条件发达，有利于项目前期的建设及后期的发展，这些得天独厚的自然条件是项目湿湿的充分保障。

二、经济和社会条件有利于该项目的建设
随着xx市区域综合经济实力的稳步提高，特别是人民生活水平的提高，区域及各种经营实体资本积累的增加，尤其是近年来xx市按照国家爱的有关要求，提出了建设沿海、沿路现代农业，进行农业综合开发多种经营项目建设的总体发展思路，使养殖企业敢于且有能力进行产业结构调整，形成产业化经营，从而为该项目的建设和发展提供了有利条件。

xx海产企业集团通过该项目的建设，使产业分工更加合理，专业化水平提高，资源集约优势也明显提高，把整个产业链上升到了有专业分工、有精深细作、有系统整合的层次。

三、城市区域发展规划有流域该项目的建设
xx市是一个沿海开放城市，2000年荣获“世界环境500佳城市”，旅游业成为城市的绿色产业和环保产业，在城市中心区域得到政府的提倡和鼓励发展，而农业将逐步退出城市核心区域，形成以开发区、金州区、甘井子区等高效农业产业区为龙头的周边区域产业集聚区，从而为该项目的建设和发展提供了有力的区域条件。

四、主办单位自身条件有利于项目的建设
公司通过多年来的经营，经济实力不断壮大。

2001年实现销售收入1，500万元，林润总额200万元，上缴税金100万元，劳均收入达到9,000元，2002年实现销售收入4,788万元，利润总额958万元，上缴所得税329万元，劳均收入达到1万元，2003年实现销售收入8,703万元，利润总额2，601万元，上缴所得税661万元，劳均收入达到1.5万元。

这些经营成果为项目建设创造了有力的经济。