组织机构图和职能分配表

△
△
△
10.3
施工设计（删减）
10.4
施工准备
●
△
▲
△
△
△
10.5
施工过程质量控制
●
△
▲
△
△
△
10.6
服务
●
△
▲
△
△
△
11
施工质量检查与验收
11.1
一般规定
●
△
▲
△
△
△
11.2
施工质量检查
●
△
▲
△
△
△
11.3
施工质量验收
●
△
▲
△
△
△
11.4
施工质量问题处理
●
△
▲
△
△
△
11.5
检测设备管理
●
△
▲
△
△
△
6.1
一般规定
●
△
△
▲
△
△
6.2
施工机具配备
●
△
△
▲
△
△
6.3
施工机具使用
●
△
△
△
△
▲
7投标及合同管理
7.1
一般规定
●
△
△
▲
△
△
7.2
投标及签约
●
△
△
▲
△
△
7.3
合同管理
●
△
△
▲
△
△
8建筑材料、构配件和设备管理
8.1
一般规定
●
△
▲
△
△
△
8.2
建筑材料、构配件和设备的采购
●
△
▲
△
△
△
8.3
建筑材料、构配件和设备的验收
▲
●
○
○
○
○
4.3.1环境因素
▲
○
●
○
○
○
4.3.2法律法规和其他要求
▲
●
○
○
○
○
4.3.3目标、指标和方案
▲
○
●
○
○
○
4.4.1资源、作用、职责和权限
▲
●
○
○
○
○
4.4.2能力、培训
○
4.4.3信息交流
▲
●
○
○
○
○
4.4.4文件
▲
●
○
○
○
○
4.4.5文件控制
▲
●
○
○
○
○
4.4.6运行控制
●
△
▲
△
△
△
8.4
建筑材料、构配件和设备的现场管理
●
△
△
△
△
▲
8.5
发包方提供的建筑材料、构配件和设备
●
△
▲
△
△
△
9
分包管理
9.1
一般规定
●
△
▲
△
△
△
9.2
分包方的选择和分包合同
●
△
▲
△
△
△
9.3
分包项目实施过程的控制
●
△
▲
△
△
△
10
工程项目施工质量管理
10.1
一般规定
●
△
▲
△
△
△
10.2
策划
●
△
▲
▲
○
●
○
○
○
4.5.4记录和记录管理
▲
●
○
○
○
○
4.5.5审核
▲
●
○
○
○
○
4. 6管理评审
▲
●
○
○
○
○
▲:主管领导●:主管部门○:相关部门
（按GB/T19001-2008编制）
领导
职能部门
管理体系过程体系要素
总
经
理
管
理
者
代
表
副
总
经
理
行
政
部
工
程
技
术
部
市
场
开
发
部
财
务
处
项
目
经
理
部
质量管理体系
4.1
总要求
▲
○
○
○
○
○
4.2.1
总则
▲
○
○
○
○
○
4.2.2
质量手册
▲
○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
▲
●
○
○
○
○
4.2.4
记录控制
▲
●
○
○
○
○
管
理
职
责
5.1
12质量管理自查与评价
12.1
一般规定
●
▲
△
△
△
△
12.2
质量管理活动的监督检查与评价
●
▲
△
△
△
△
13质量管理改进与创新
13.1
一般规定
●
△
▲
△
△
△
13.2
质量信息的收集、传递、分析与利用
●
△
▲
△
△
△
13.3
质量管理改进与创新
●
△
▲
△
△
△
主管领导:●主管部门:▲相关部门:△
质量管理体系过程与职能分配表
▲
●
○
○
○
○
4.4.2能力、培训和意识
▲
●
○
○
○
○
4.4.3沟通、参与和协商
▲
●
○
○
○
○
4.4.4文件
▲
●
○
○
○
○
4.4.5文件控制
▲
●
○
○
○
○
4.4.6运行控制
▲
○
●
○
○
○
4.4.7应急准备和响应
▲
○
●
○
○
○
4.5.1绩效测量和监视
▲
○
●
○
○
○
4.5.2合规性评价
▲
●
○
○
○
○
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
3.3
质量管理体系的策划和建立
●
▲
△
△
△
△
3.4
质量管理体系的实施和改进
●
▲
△
△
△
△
3.5
文件管理
●
▲
△
△
△
△
4组织机构和职责
4.1
一般规定
●
▲
△
△
△
△
4.2
组织机构
●
▲
△
△
△
△
4.3
职责和权限
●
▲
△
△
△
△
5人力资源管理
5.1
一般规定
●
▲
△
△
△
△
5.2
人力资源配置
●
▲
△
△
△
△
5.3
培训
●
▲
△
△
△
△
6施工机具管理
○
●
○
○
○
7.5.3
标识和可追溯性
▲
○
●
○
○
○
7.5.4
顾客财产
▲
○
●
○
○
○
7.5.5
产品防护
▲
○
●
○
○
○
7.6
监视和测量装置的控制
▲
○
●
○
○
○
测
量
分
析
和
改
进
8.1
总则
▲
○
○
○
○
○
8.2.1
顾客满意
▲
○
○
●
○
○
8.2.2
内部审核
▲
●
○
○
○
○
8.2.3
过程监视和测量
▲
●
○
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
管理承诺
▲
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
▲
○
○
○
○
○
5.3
质量方针
▲
○
○
○
○
○
5.4.1
质量目标
▲
○
○
○
○
○
5.4.2
质量管理体系的策划
▲
○
○
○
○
○
5.5.1
职责和权限
▲
●
○
○
○
○
5.5.3
内部沟通
▲
●
○
○
○
○
5.6
管理评审
▲
○
○
○
○
○
资
源
管
理
6.1
资源提供
▲
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
▲
●
○
○
○
○
6.3
基础设施
▲
○
○
●
○
○
6.4
工作环境
▲
○
●
○
○
○
产
品
实
现
7.1
产品实现的策划
▲
○
●
○
○
○
7.2.1
与产品有关要求的确定
▲
○
○
●
○
○
7.2.2
与产品有关要求的评审
▲
○
○
●
○
○
7.2.3
顾客沟通
▲
○
○
●
○
○
7.4
采购
▲
○
●
●
○
○
7.5.1
生产和服务提供的控制
▲
○
●
○
○
○
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
▲
附录
组织机构图
附录B：
质量管理体系过程与职能分配表
（按GB50430-2007编制）
GB50430-2007
标准章节号
职能部门
质量体系职能
（过程名称）
总
经理
管理者代表
副
总
经理
行政部
工程技术部
市场开发部
财务处
项目经理部
3质量管理体系基本要求
3.1
一般规定
●
▲
△
△
△
△
3.2
质量方针和质量目标
●
▲
△
△
△
△
▲
○
●
○
○
○
8.3
不合格品的控制,
▲
○
●
○
○
○
8.4
数据分析
▲
○
●
○
○
○
8.5.1
持续改进
▲
○
●
○
○
○
8.5.2
纠正措施
▲
○
●
○
○
○
8.5.3
预防措施
▲
○
●
○
○
○
附录
环境管理体系职责分配表
职能部门
要素
总
经理
管理者代表
副
总
经理
行政部
工程技术部
市场开发部
财务处
项目经理部
4.1总要求
▲
●
○
○
○
○
4.2环境方针
职能部门
要素
总
经理
管理者代表
副
总
经理
行政部
工程技术部
市场开发部
财务处
项目经理部
4.1总要求
▲
●
○
○
○
○
4.2职业安全健康方针
▲
●
○
○
○
○
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
▲
○
●
○
○
○
4.3.2法律法规和其他要求
▲
●
○
○
○
○
4.3.3目标和方案
▲
○
●
○
○
○
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
▲
○
●
○
○
○
4.4.7应急准备和响应
▲
○
●
○
○
○
4.5.1监测和测量
▲
○
●
○
○
○
4.5.2合规性评价
▲
●
○
○
○
○
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
▲
○
●
○
○
○
4.5.4记录控制
▲
●
○
○
○
○
4.5.5内部审核
▲
●
○
○
○
○
4. 6管理评审
▲
○
○
○
○
○
▲:主管领导●:主管部门○:相部门
附录
职业安全健康管理体系职责分配表