重大危险源检查表(三类人员合一)

□符合□不符合
2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。
查现场
□符合□不符合
3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。
查现场
□符合□不符合
14
作业证
1、检查间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办工作。
查现场及记录
□符合□不符合
2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。
查现场及记录
□符合□不符合
3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
□符合□不符合
7
安全 设施
1、静电接地设施完好并定期检测有记录。
查现场及记录
□符合□不符合
2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。
查现场及记录
□符合□不符合
3、各联锁装置运行正常，且定期试验。
查现场及记录
□符合□不符合
4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及记录
□符合□不符合
5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
查现场
□符合□不符合
6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
3、消防车道的宽度不应小于3.5m，道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高不应小于4m。
4、消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力；
5、储罐区的总储量超过1500m3规定时，宜设置环形消防车道，或四周设置宽度不小于6m且能供消防车通行的平坦空地；
6、储罐区的消火栓，应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内；消火栓距路边不应超过2m，距房屋外墙不宜小于5m；
□符合□不符合
3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正常使用。
查看现场
□符合□不符合
4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测。
查看现场
□符合□不符合
5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
□符合□不符合
6
化学品
管理
1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。
检查落实
□符合□不符合
2、检查作业票是否关闭
检查落实
□符合□不符合
15
仪表
1、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
查现场
□符合□不符合
2、在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
查现场
□符合□不符合
备注：危险化学品重大危险源主要负责人安全检查每月进行一次。
查现场及记录
□符合□不符合
2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。
查现场及记录
□符合□不符合
3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。
查现场
□符合□不符合
4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。
查现场
□符合□不符合
5、严格执行生产区域防火、防爆制度。
查现场及记录
□符合□不符合
查现场
□符合□不符合
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
查现场
□符合□不符合
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
查现场
□符合□不符合
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
查现场
□符合□不符合
5、无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
□符合□不符合
查现场
□符合□不符合
3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。
查现场
□符合□不符合
9
三违
现象
1、坚决杜绝违章指挥现象。
查现场
□符合□不符合
2、坚决杜绝违章作业。
查现场
□符合□不符合
3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。
查现场
□符合□不符合
10
防火
防爆
1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已清楚进厂注意事项。
11
警示
标志
1、检查工作场所警示标志和告知牌的完好。
查现场及记录
□符合□不符合
12
安全
教育
1、按公司要求制定可行的培训计划。
检查落实
□符合□不符合
2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。
检查落实、严格监督
□符合□不符合
3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。
现场提问
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每月进行一次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
（或依据）
检查结果
存在问题
整改措施
1
工艺管理
1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。
查现场及记录
□符合□不符合
4
电气管理
1、严格执行各项规程、规范。
查现场及记录
□符合□不符合
2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照明良好。
查现场
□符合□不符合
3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音。
查现场
□符合□不符合
4、各接地良好，附属设备完好。
查现场及记录
管道的物料名称、流向标志清晰；管内介质与管线颜色相符。
现场检查
15
气体检测报警仪、电子监控
气体检测报警仪、电视监控灵敏准确，在检测期内
查记录、
现场查看
16
岗位安全记录
记录齐全、清晰，符合实际
查看记录
备注：危险化学品重大危险源操作负责人安全检查每周进行一次。
检查现场及记录
2
防火
防爆
1、储罐位置是否接近火源;
2、甲醇储罐与装卸鹤管的防火距离不小于15m;
3、装卸鹤管与储罐防火堤外侧基脚线距离不少于5m;
《建筑物防火设计规范》
3
消防
设施
1、甲醇储罐区，应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地
2、在供消防车取水的天然水源和消防水池处，应设置消防车道；
3
设备管道密封
设备密封良好无泄漏；管线、法兰密封点符合规定要求，静密封点无泄漏。
现场检查
4
各种动、静设备、设施、附件
运转设备运行平稳，无明显振动、无异常声响
现场检查
设备润滑系统正常，按规定进行加油或换油
现场查看
罐体无泄漏、无腐蚀、无凹陷鼓包、定期检测
现场检查
设备无危害安全生产的重大隐患，法兰、螺栓无严重锈蚀
□符合□不符合
4、车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录。
检查落实
□符合□不符合
5、管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。
检查落实
□符合□不符合
13
厂房
建筑
1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。
查现场
重大危险源技术负责人包保责任检查表
2021年
危险化学品重大危险源主要负责人安全检查表
检查人： 检查时间：
序号
检查项目
检查标准/内容
检查方法/依据
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
安全管理检查
1、公司主要负责人，必须组织建立重大危险源安全包保安全管理制度、责任制
2、任命对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人；
（7）防雷、防静电设施良好，接地电阻满足要求。
检查现场
备注：危险化学品重大危险源主要负责人安全检查每季度进行一次。
重大危险源技术负责人安全检查表
名称：关键装置□、重点部位□
检查人： 检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
《建筑物防雷设计规范》，检查现场及记录
4
现场安全
1、储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好；通风管、加热盘管不堵不漏；升降管灵活;排污阀畅通;扶梯牢固;静电消除、接地装置有效；
2、储罐进出口阀门和人孔无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡阻;浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通。
3、支承或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，符合抗震要求，齐整螺栓完好
现场检查
阀门无渗漏，阀体、手柄完好，阀杆润滑良好
现场检查
罐体、管道保温良好、无损坏，符合要求
现场检查
设备管道、倒淋放空等固定不振动、不互相摩擦，符合安全要求。
现场检查
5
压力表、电流表
仪表灵敏、准确，外表清楚、整洁，刻度盘上有上下限位线，显示数据正常，表阀及接头无渗漏
现场查看
6
温度计、液位计
指示准确、清晰、无泄漏，液位显示在规定位置
查现场
□符合□不符合
7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。
查现场
□符合□不符合
8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。
查现场
□符合□不符合
8
劳保
用品
1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。
查现场及记录
□符合□不符合
2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。
3
关键装置及重点部位
1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
查现场及记录
□符合□不符合
2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。
查现场及记录
□符合□不符合
3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。
查现场及记录
□符合□不符合
4、档案及安全检查记录齐全。
查现场及记录
□符合□不符合
5、应急预案按期演练。
□符合□不符合
5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。
查现场及记录
□符合□不符合
6、防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
□符合□不符合
5
消防 管理
1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。
查看现场
□符合□不符合
2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。
查看现场
现场查看
7
呼吸阀
完好、符合安全要求，无堵塞
现场查看
8
操作平台、爬梯
爬梯、平台、护栏、防护罩牢固耐用、无断裂、腐蚀等，符合安全要求
现场查看
9
安全通道
安全通道畅通无阻。
现场检查
10
防雷设施、静电接地
设备、管道防雷、静电接地设施良好、无断裂，在检测期内
现场检查
11
电气
所有电气设施、线路规范，符合安全要求。
4、储罐按规范要求设置防腐措施。
5、罐体无严重变形，无渗漏，无严重腐蚀。
6、罐区环境应满足：
（1）罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；
（2）消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好；
（3）水封井及排水闸完好可靠；
（4）照明设施齐全，符合安全防爆规定；
（5）喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用；
（6）有氮封系统的，氮封系统正常投用、完好；
重大危险源操作负责人安全检查表
名称：关键装置□、重点部位□
检查人员： 检查时间：
序
号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺指标
各项工艺指标符合操作规程、工艺卡片的要求，不超温超压
查
外观无凹陷或凸起，腐蚀裕量满足工艺要求，结构性改动有相关的设计。
现场检查
查现场及记录
□符合□不符合
2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
查现场及记录
□符合□不符合
3、操作人员对工艺要熟练掌握。
现场提问
□符合□不符合
4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场及记录
□符合□不符合
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
3、检查重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；
4、对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训进行检查；
5、重大危险源安全生产所必需的安全投入是否到位；
6、检查重大危险源事故应急救援预案及近期安全预案进行实质性演练。
7、检查危险化学品安全生产风险监测预警系统，保证重大危险源有关数据接入系统并有效运行。
现场检查
12
防护用品
岗位操作人员对岗位防护用品要会熟练使用
现场检查
防护用品完好备用，无老化、无泄漏
现场检查
进入生产现场或施工现场要按规定穿戴防护用品
现场检查
事故柜物品检查维护情况，柜内用品完好无损
现场检查
13
消防设施
灭火器、、消防栓要完好备用，符合安全要求，灭火器压力在有效期内。
现场检查
14
管道、物料标识