管理体系内审报告

基本信息
审核目的配合外部审核，完善管理体系，提高全员对管理体系的认识。

审核范围全员的安全管理，各部门职责及管理过程。

审核准则1、ISO9001：2008质量管理体系标准
2、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准
3、与上海不锈相关的、适用的法律法规及相关标准
4、上海不锈管理体系文件
5、上海不锈文化管理意图
审核日期2010年8月26~27日
审核组组长：张寅副组长：胡旭浦A组：方彦彤钱欢欢、干爱军B组：谭雅文唐敏、刘垚
C组：仇懿陈结、高颖
审核综述
抽查总数：64项亮点19项需要改进的事项：45
审核组建议：
管理目标、法律法规、管理授权、合同评审、文件的适用性、质量异议、满意度文件的适用性、应急响应总结、原因分析及纠正措施要素：
1、抽样数量偏少，需要进一步检查；
2、需要从“人、机、测、料、法、环”等方面做原因分析；
3、根据每个改进机会的原因分析，做纠正，或预防措施；
4、跟踪关闭情况，建议审核组每周公布完成情况。

管理体系成熟度雷达图：
管理部：
体系亮点：
1.电器安全管理办法
上岗证、健康证及培训记录齐全，（张茂清 2009年7月获证，2010年9月复证，与电气安全管理办法相符）符合OHSAS18001-2007标准要求。

2.纠正和预防措施
在防汛防台中发现了问题，制定了措施，加强员工在使用防汛工具和操作要求进行培训。

有相关培训记录（6月23日培训），与OHSAS18001-2007 4.5.3标准相符
可以改进的机会：
1.管理目标未进行每月的跟踪分析以及相应的纠正预防措施，不符合ISO9001 5.4.1条款
2.未见客户满意度改进措施的二、三季度落实情况未进行跟踪，不符合ISO9001 8.2.1条款
3 关于职业健康体检
黄磊2009年5月份至2010年5月份后应安排职业健康体检，但无已安排体检的相关记录（即未安排）。

与OHSAS18001-2007标准4.4.6不符合.
4 法律法规及合规性评价表中职业健康安全法律第二十八条
对“危险源辨识”与“危险源标示”的相关要求，无支撑文件。

与OHSAS18001-2007标准
4.4.6不符。

5. 危险源清单
2010年第二季度，危险源清单总表中，制定部门（管理部）未按规定及时维护（计划时间为1和4月，但实际维护时间为3和5月）。

与OHSAS18001-2007标准4.3.1不符。

6. 运行控制
过期药品目前为的回收管理无相关支撑文件，与OHSAS18001-2007标准4.4.6不符。

7.文件控制
《工伤管理应急预案》文件未更新（制定人为孙连喜，审核人为张声豪）与OHSAS18001-2007标准4.4不符
8. 应急预案与响应
6月份为沪外办公人员的消防及疏散演习，未作相关的演习报告。

与OHSAS18001-2007标准4.4.7不符。

9. 查资材合格供方评价，文件《BGWE0606供方管理程序》中提到采购合同已取得质量体系证书的供应商不需评价。

存在风险。

不符合ISO9001 7.4.1条款。