温州市2010年动物检疫和流通监管工作自查(督查)表.
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记录是否齐全：
□是□否，缺少：
填写是否规范：□是□否
三、动物检疫工作行为规范
1、抽查乡镇和定点屠宰场记录，是否建立出栏、屠宰动物先申报再检疫机制。
□全部建立□尚未建立
□部分建立：
2、抽查乡镇和定点屠宰场记录，是否实行生产经营主体检疫申报时质量安全承诺制度。
□全部实行□尚未实行
□部分实行：
3、查检疫记录，出县境交易动物是否按照要求做到产地检疫证明换发出县境检疫证明。
未备案调入未处理：次
4、是否有采取措施及时输入相关调入数据，确保系统数据和实际情况一致。
□是，数据相符
□否，较大偏差，有形成文字说明材料，次数：次
□否，较大偏差，未形成文字说明材料，次数：次
5、严格调运主体管理，是否及时将省外调运动物和动物产品的调运单位和个人有关信息进行登记造册并录入系统。
□是
□否
1、县级根据产地检疫出证情况，自查2010年1-4月生猪产地检疫数。市级对照县级统计报表数据，抽查1个乡镇或全县1个月生猪产地检疫证存根，核查统计报表数据的真实性。
县级自查生猪产地检疫数：
1月头2月头
3月头4月头
市级调审产地检疫证存根：
□乡/镇月猪头
□全县/市/区月猪头
2、县级自查入场持证和凭证出场，市级进行抽查。抽查1家生猪定点屠宰场1个月生猪进场记录和生猪产品出场记录，核对保存的入场动物检疫证明和所签的出场动物产品检疫证明，核查进场动物持证率和动物产品凭证出场率。
县级自查：
进场数/持证数/出场数/出证数
1月///头猪
2月///头猪
3月///头猪
4月///头猪
市级抽查：
屠宰场：月份：
入场数：持证数：
五、动物检疫证明使用管理
查阅现场、书面材料，是否专人负责检疫证等证照领取、发放、保管，每次领证前是否做好证照领用记录及上缴检疫证登记工作。
证照发放有完整记录，包括时间、项目、数量、领用人签名等；检疫证存根回收应进行审核，做好记录。
□是
□否
4、根据屠宰场或交易市场入场动物检疫记录中未附检疫证明行为的记录情况，查看是否均依照规定补检并依法处理处罚。
入场未附检疫证明：次
依法依规处理次数：次
5、随机抽查乡镇20份出栏动物检疫证明存根和定点屠宰场20份出场动物产品检疫证明存根，填写、使用是否均规范和正确。
□是
□否，有份检疫证明填写或使用不规范、不正确
附件：
温州市2010年动物检疫和流通监管工作自查（督查）表
填报单位（盖章）：填表日期: 2010年月日
检查项目
检查内容
检查结果
一、检疫区域责任制度落实
查文件、责任制记录材料，是否建立健全产地检疫和屠宰检疫工作责任制度，实施分片负责，责任到人。
产地检疫责任制：□有□无
屠宰检疫责任制：□有□无
是否有文件：□有□无
6、查各项台账登记，屠宰检疫台帐是否填写规范，内容完整。
台帐是否齐全：□是□否
缺少的记录：
填写是否规范：□是□否
不规范记录：
7、查准宰单和处理单，准宰通知单是否按规定填写，无害化处理通知单是否按规定填写并由场方接收人员签名。
准宰单和处理单：□有□无
是否按规定填写：□是□否
处理单签名情况：□有□无
四、检疫统计数据调查核实
七、相关业务报表报送工作
市级查2010年1-4月上报的动物卫生监督报表、调入动物、动物产品信息监控表和动物检疫有关数据统计表（含网络传输），每个报表是否均按时报送且填写规范、数据准确。
□是
□否
迟报次，说明：
漏报次，说明：
错报次，说明：
虚报次，说明：
八、调入动物及其产品监管
1、查协议书和记录资料，是否有开展产销联防协作工作，与调入地动物卫生监督机构签订协议书，并及时备案。
6、随机抽查辖区有引种的1个规模养殖场的引种记录，引种时是否进行申报、审批、隔离。
□是
□否
单位负责人（签章）：填报人（签章）：
□有档案
□有档案，不完整
□无档案
2、查文件、记录，是否有针对辖区内检疫开展员法律法规、专业知识及操作技能培训或继续教育的轮训。
培训记录：□有□无
培训次数：次
培训时间：
人员签到表：□有□无
3、随机抽查1名产地环节检疫员和1名屠宰环节检疫员进行现场考核，回答是否正确、完整。
□回答正确、完整
□回答错误
□回答不完整
□是
□否
协议签订数：份
签订时间：
2、市级查看备案记录、备案单存根等，是否已实施备案制度且启用系统出具备案单。
□已开展，量大面广
□已开展，数量不足
□已开展，开展面不广
□未开展
3、查流通监管系统，是否及时核查和处理有关备案申请、已备案未调入、未备案调入、调入未报验等情况的。
□是
□否
备案申请尚未处理：次
已备案调入未处理：次
发文时间：
二、动物检疫申报制度实施
1、查布局图或表，是否合理布局辖区内的动物检疫申报网点。
是否合理布局：□是□否
布局图或者表：□有□无
2、查检疫申报点设置率。设置率=已备案的检疫申报点数/（乡镇数+定点屠宰场点数）
已备案申报点数：个
所辖区域乡镇数：个
定点屠宰场点数：个
3、现场查看检疫申报点，是否做到“名称、标志、工作制度、记录记载、设施设备”五统一，是否设立申报窗口和配备报检电话。
是否专人负责：□是□否
证照发放记录：□无
□有，完整□有，不完整
检疫存根回收：□无回收记录
□有回收记录，齐全
□有回收记录，不全
□有审核□无审核
检疫证有无遗失：□有□无
证存根有无缺失：□有□无
六、动物检疫人员理培训
1、查阅书面或电子文档，是否有建立包含检疫员个人资料、检疫范围等基础信息的辖区动物检疫员档案并有规范管理的。
是否做到五统一：□是□否
申报窗口：□有□无
报检电话：□有□无
4、实地查看检疫申报点工作职责、守则、流程和检疫申报制度、无害化处理制度、消毒制度、检疫收费标准以及检疫人员情况（照片、姓名和证件号）是否全部上墙公示。
□全部
□没有
□部分，缺少：
5、查申报点记录记载，是否有检疫申报记录、检疫记录、无害化处理记录和检疫证明消毒药品领用记录及检疫申报单，且填写规范。
□是□否，缺少：
填写是否规范：□是□否
三、动物检疫工作行为规范
1、抽查乡镇和定点屠宰场记录，是否建立出栏、屠宰动物先申报再检疫机制。
□全部建立□尚未建立
□部分建立：
2、抽查乡镇和定点屠宰场记录，是否实行生产经营主体检疫申报时质量安全承诺制度。
□全部实行□尚未实行
□部分实行：
3、查检疫记录，出县境交易动物是否按照要求做到产地检疫证明换发出县境检疫证明。
未备案调入未处理：次
4、是否有采取措施及时输入相关调入数据，确保系统数据和实际情况一致。
□是，数据相符
□否，较大偏差，有形成文字说明材料，次数：次
□否，较大偏差，未形成文字说明材料，次数：次
5、严格调运主体管理，是否及时将省外调运动物和动物产品的调运单位和个人有关信息进行登记造册并录入系统。
□是
□否
1、县级根据产地检疫出证情况，自查2010年1-4月生猪产地检疫数。市级对照县级统计报表数据，抽查1个乡镇或全县1个月生猪产地检疫证存根，核查统计报表数据的真实性。
县级自查生猪产地检疫数：
1月头2月头
3月头4月头
市级调审产地检疫证存根：
□乡/镇月猪头
□全县/市/区月猪头
2、县级自查入场持证和凭证出场，市级进行抽查。抽查1家生猪定点屠宰场1个月生猪进场记录和生猪产品出场记录，核对保存的入场动物检疫证明和所签的出场动物产品检疫证明，核查进场动物持证率和动物产品凭证出场率。
县级自查：
进场数/持证数/出场数/出证数
1月///头猪
2月///头猪
3月///头猪
4月///头猪
市级抽查：
屠宰场：月份：
入场数：持证数：
五、动物检疫证明使用管理
查阅现场、书面材料，是否专人负责检疫证等证照领取、发放、保管，每次领证前是否做好证照领用记录及上缴检疫证登记工作。
证照发放有完整记录，包括时间、项目、数量、领用人签名等；检疫证存根回收应进行审核，做好记录。
□是
□否
4、根据屠宰场或交易市场入场动物检疫记录中未附检疫证明行为的记录情况，查看是否均依照规定补检并依法处理处罚。
入场未附检疫证明：次
依法依规处理次数：次
5、随机抽查乡镇20份出栏动物检疫证明存根和定点屠宰场20份出场动物产品检疫证明存根，填写、使用是否均规范和正确。
□是
□否，有份检疫证明填写或使用不规范、不正确
附件：
温州市2010年动物检疫和流通监管工作自查（督查）表
填报单位（盖章）：填表日期: 2010年月日
检查项目
检查内容
检查结果
一、检疫区域责任制度落实
查文件、责任制记录材料，是否建立健全产地检疫和屠宰检疫工作责任制度，实施分片负责，责任到人。
产地检疫责任制：□有□无
屠宰检疫责任制：□有□无
是否有文件：□有□无
6、查各项台账登记，屠宰检疫台帐是否填写规范，内容完整。
台帐是否齐全：□是□否
缺少的记录：
填写是否规范：□是□否
不规范记录：
7、查准宰单和处理单，准宰通知单是否按规定填写，无害化处理通知单是否按规定填写并由场方接收人员签名。
准宰单和处理单：□有□无
是否按规定填写：□是□否
处理单签名情况：□有□无
四、检疫统计数据调查核实
七、相关业务报表报送工作
市级查2010年1-4月上报的动物卫生监督报表、调入动物、动物产品信息监控表和动物检疫有关数据统计表（含网络传输），每个报表是否均按时报送且填写规范、数据准确。
□是
□否
迟报次，说明：
漏报次，说明：
错报次，说明：
虚报次，说明：
八、调入动物及其产品监管
1、查协议书和记录资料，是否有开展产销联防协作工作，与调入地动物卫生监督机构签订协议书，并及时备案。
6、随机抽查辖区有引种的1个规模养殖场的引种记录，引种时是否进行申报、审批、隔离。
□是
□否
单位负责人（签章）：填报人（签章）：
□有档案
□有档案，不完整
□无档案
2、查文件、记录，是否有针对辖区内检疫开展员法律法规、专业知识及操作技能培训或继续教育的轮训。
培训记录：□有□无
培训次数：次
培训时间：
人员签到表：□有□无
3、随机抽查1名产地环节检疫员和1名屠宰环节检疫员进行现场考核，回答是否正确、完整。
□回答正确、完整
□回答错误
□回答不完整
□是
□否
协议签订数：份
签订时间：
2、市级查看备案记录、备案单存根等，是否已实施备案制度且启用系统出具备案单。
□已开展，量大面广
□已开展，数量不足
□已开展，开展面不广
□未开展
3、查流通监管系统，是否及时核查和处理有关备案申请、已备案未调入、未备案调入、调入未报验等情况的。
□是
□否
备案申请尚未处理：次
已备案调入未处理：次
发文时间：
二、动物检疫申报制度实施
1、查布局图或表，是否合理布局辖区内的动物检疫申报网点。
是否合理布局：□是□否
布局图或者表：□有□无
2、查检疫申报点设置率。设置率=已备案的检疫申报点数/（乡镇数+定点屠宰场点数）
已备案申报点数：个
所辖区域乡镇数：个
定点屠宰场点数：个
3、现场查看检疫申报点，是否做到“名称、标志、工作制度、记录记载、设施设备”五统一，是否设立申报窗口和配备报检电话。
是否专人负责：□是□否
证照发放记录：□无
□有，完整□有，不完整
检疫存根回收：□无回收记录
□有回收记录，齐全
□有回收记录，不全
□有审核□无审核
检疫证有无遗失：□有□无
证存根有无缺失：□有□无
六、动物检疫人员理培训
1、查阅书面或电子文档，是否有建立包含检疫员个人资料、检疫范围等基础信息的辖区动物检疫员档案并有规范管理的。
是否做到五统一：□是□否
申报窗口：□有□无
报检电话：□有□无
4、实地查看检疫申报点工作职责、守则、流程和检疫申报制度、无害化处理制度、消毒制度、检疫收费标准以及检疫人员情况（照片、姓名和证件号）是否全部上墙公示。
□全部
□没有
□部分，缺少：
5、查申报点记录记载，是否有检疫申报记录、检疫记录、无害化处理记录和检疫证明消毒药品领用记录及检疫申报单，且填写规范。