程序文件修订版（A版）11G

编号：KSXL/Q2-1～18-2016
程序文件汇编
Procedure documentation compilation
编写：
审核：
批准：
2016年1月1日发布 2016年1月1日实施
安徽科顺线缆科技有限公司
1 目的
本程序规定了文件的编写、审核、批准、标识、评审、使用更改和归档管理等具体方法，并对外来文件也规定了控制方法，确保各相关场所使用文件的有效版本，不会使用作废文件。

2 适用范围
本程序适用于与本公司质量管理体系有关的文件控制。

3 职责
3.1 技术质量负责与质量有关的技术和质量性文件归口管理。

3.2 综合管理部负责与质量有关的管理性文件归口管理及公司各种文件的档案管理。

3.3 各部门指定专人负责管理本部门使用的文件。

4 措施和方法
4.1 文件的分类
质量管理体系文件分两大类：
a) 管理性文件：质量手册（含公司质量方针、质量目标）、程序文件、质量记录、部门质量目标、质量计划、各种管理制度、岗位质量职责和任职条件、审核报告等；
b) 技术性文件：产品图样、技术标准、作业指导文件（工艺文件、操作规程等）、检验指导书（检验规范等）等。

4.2 文件的编写、审核、批准
文件发布前（修订后）应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。

4.2.1 质量手册由管理者代表组织编写、审核、总经理批准发布。

4.2.2 程序文件和质量记录由技术质量部组织各职能部门编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

4.2.3 公司一般性质量管理文件由管理者代表组织编写、审核，总经理批准实施。

4.2.4 技术文件由技术质量部编写，由分管领导批准实施。

4.2.5 部门级质量管理工作文件由部门负责人审核，由分管领导批准。

4.3 文件的标识办法
4.3.1 所有文件均由组织编写的部门按本程序文件的规定进行标识，无标识或标识不清的禁止在生产中使用。

4.3.2 管理性文件按以下方法进行标识：
质量手册：KSXL（本公司代号）/ Q1（质量手册代号）－发布年代
程序文件：KSXL（本公司代号）/ Q2（程序文件代号）－程序文件编号－发布年代
质量记录：KSXL（本公司代号）/R（质量记录代号）－Q2-控制程序编号或文件类别号-记录序号
质量计划：KSXL（本公司代号）/Z（质量计划代号）－质量计划编号－发布年代
技术文件：KSXL（本公司代号）/J(技术文件代号)-技术文件编号－发布年代
企业标准：Q/KSXL企业标准编号-发布年代
（其他支持性的）质量管理文件：KSXL（本公司代号）/（G）管理代号―文件编号－发布年代
4.3.3 文件的受控状况
公司内凡与质量管理体系运行和产品质量相关的文件均为受控文件，所有受控文件必须在该文件的右上角加盖“受控文件”印章，并注明分发号。

4.4 文件的归档与发放
4.4.1 各部门编制的各类文件均在综合管理部归档，以《文件归档目录》分类登记有关文件。

4.4.2 文件归口管理部门按规定确保有效版本文件的发放范围满足要求，并填写《文件发放回收登记表》，以确保需要者能获得有效版本。

4.4.3 文件归口管理部按《文件发放回收登记表》从所有发放或使用场所及时撤出失效或作废的文件。

4.4.4 为法律或积累知识的目的，所保留的任何已作废的文件，由文件归口管理部门人员加盖“保留资料”印章方可保留。

4.4.5 需复印的受控文件由本部门领导签字，按规定执行复印。

4.4.6 受控文件的丢失，应及时上报部门主管领导，追究其原因。

4.4.7 使用国家或行业标准原版（或复印件）时。

凡强制性标准可直接发放使用，推荐性标准及顾客图样在本公司使用时，加盖“有效文件”印章。

以上发放均应在综合管理部登记，岗位工作变动时，应办理退还手续。

4.5 文件的评审
必要时，文件的归口部门和使用部门要组织对在用文件的适用性进行评审，确定是否需要更改，如更改须经再次批准。

4.6 文件的更改
4.6.1 质量管理文件的更改控制与质量手册的更改控制规定相同，都应填写《文件更改单》履行报批手续，由文件归口管理部门实施更改，更改覆盖该文件的所有发放区域。

4.6.2 各类技术文件的更改涉及到顾客对产品的要求时，按顾客的规定并由顾客执行。

4.6.3 本公司质量管理体系文件更改采用换页方式，所有经更改的文件应注明其修订状
态，并在文件修改控制表中做好记录。

4.7 外来文件的控制
4.7.1 外来的法规、质量管理文件、各类技术协议（标准）、产品图样、设备随机文件等均先将原稿、原件在综合管理部归档。

4.7.2 综合管理部复制一份交归口使用部门复审。

4.7.3 归口部门复审后，确认在本公司适用的，按发文程序复制、标识（加盖“有效文件”章）、发放。

4.7.4 在任何情况下，均应保持外来文件原有面貌及其完整性，以便对其追溯。

4.8 技术文件的管理规定
4.8.1 图样和技术文件应按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。

确保技术文件现行有效、协调一致。

4.9 文件的借阅、复印应经分管领导批准，并在归口管理部门办理登记手续，文件的销毁应在其保存期满后，由综合管理部负责人监视销毁过程，并形成必要记录。

5 监测与改进
5.1本程序在实施中采用以下方法进行监测：
a) 综合管理部每半年对本公司执行本文件的情况进行现场核查，发现不符合程序要求的
责令立刻改正；
b) 综合管理部牵头组织生产、经营、技术和质量等部门，每半年对各部门所有文件的
管理情况进行现场核查，发现不符合程序要求的责令立刻改正；
c) 组织内部审核时全面核查。

5.2 分析与改进
5.2.1 每次现场核查做好相应的记录，必要时，整理公布，以便改进。

5.2.2 对多次现场核查出现的问题组织研究分析，针对原因采取纠正措施。

若属文件编制不当时应修订文件。

6 相关文件
KSXL/Q2-2-2016记录控制程序
7 记录
7.1 文件发布审批表KSXL/R－Q2-1－01
7.2 文件登记表KSXL/R－Q2-1－02
7.3 文件发放/回收登记表KSXL/R－Q2-1－03
7.4有效文件清单KSXL/R－Q2-1－04
7.5 文件资料更改通知单KSXL/R－Q2-1－05
7.6 文件资料销毁通知单KSXL/R－Q2-1－06
7.7文件借用/复制登记表KSXL/R－Q2-1－07
文件发布审批表
文件登记表
文件发放/回收记录
有效文件清单
文件/资料更改通知单
文件借用/复制登记表KSXL/R－Q2-1－07
文件销毁申请单
编号：KSXL/R－Q2-1－06
申请人：审批：
1 目的
为改进和提高产品质量提供依据，为有追溯性要求的场合及为采取纠正和预防措施提供有效的证据，为提供产品符合要求和证实质量管理体系运行的有效性，特制定本程序。

2 适用范围
本程序适用于公司质量管理体系要求的所有相关记录的管理和控制。

3 职责
3.1 技术质量部负责公司质量记录的归口管理。

3.2 各有关部门负责本部门记录的收集、整理和管理。

4 措施和方法
4.1 记录由技术质量部根据体系运行需要编制，标识方法见《文件控制程序》。

4.2 记录应用规定
4.2.1 各职能部门运用各种记录时均严格执行《文件控制程序》中的标识方法。

4.2.2 质量记录用钢笔或圆珠笔填写，要求字迹工整、内容完整清晰、签名齐全清楚，严禁用铅笔填写，更不得有涂改。

4.2.3 因质量活动和生产过程需要新建记录时，原则上由所需部门编制草案，统一由技术质量部审定表格并安排打印或印刷。

技术质量部负责建立《质量记录清单》，其内容包括记录的名称、编号、保存期限等。

4.2.4记录的控制包含对供方的产生和保持的记录的控制要求。

4.3 记录的归档管理
4.3.1 按各程序文件的规定对记录进行归口管理。

4.3.2 记录可供有关人员查阅，但不外借。

4.3.3 合同规定时，在商定期内相关记录可提供给顾客或其代表查阅，必要时可提供复印件。

4.3.4记录的保存时间确定应能满足顾客和法律法规要求，与产品寿命周期相适应。

记录保存期见各程序文件的规定。

4.3.5 各种记录应安排专人管理，并贮存在防潮、防蛀、防火、防腐的环境中，且便于查阅。

4.3.6 记录的销毁参照《文件控制程序》的4.10执行。

5.1 各部门主管在审批时核查记录填写的正确性。

5.2 综合管理部在检查文件管理时，同时核查质量记录使用管理情况，发现不符合本程序要求时，责令立即改进。

6 相关文件
K S X L/Q2-1-2016文件控制程序
7 记录
7.1 《质量记录清单》KSXL/R－Q2-2－01
质量记录清单
1 目的
为适应信息经济时代对本公司质量管理工作的要求；为使本公司内部上下级之间、部门之间及时沟通，确保质量管理体系有效运行；为使本公司与顾客之间、与供方之间充分有效的沟通，确保顾客满意和产品实现过程符合标准要求；采用适宜的统计技术，来帮助发现产品或过程有变异或变差，利用相关数据进行分析作出决策，便于持续改进；因此，编制本控制程序。

2 适用范围
本程序适用于本公司质量管理活动全过程的质量信息的控制。

3 职责
3.1技术质量部为本公司信息管理中心，负责信息的收集、传递、处理与归档。

3.2 市场部负责与顾客沟通。

3.3 市场部负责与供方沟通。

3.4检验员负责收集处理有关质量信息及数据分析，负责开展统计技术的推广应用。

4 措施和方法
4.1 内部信息沟通控制
4.1.1 建立质量信息管理制度
a)技术质量部负责对质量管理体系的运行进行日常监督，并以质量通讯或质量简报等形式予以公布，以便及时沟通，使运行有效得到保证；
b) 管理者代表协助组织召开质量分析会，处理严重的顾客投诉和生产过程中出现的重大质量问题，确保顾客满意和产品实现过程符合标准要求；利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等信息，持续改进质量管理体系的有效性；
c)技术质量部负责将各部门发生的质量信息，以《质量信息处理单》的形式及时反馈给管理者代表以及相关部门，以便问题得以解决。

4.1.2 建立质量管理监督制度
a) 定期检查并监督中层以上干部贯彻落实质量职责情况，并作奖惩处理；
b) 管理者代表定期检查并监督各部门人员执行质量责职情况；
c)技术质量部对各部门执行《质量手册》、《程序文件》及质量管理体系实施与保持情况进行监督检查，并向管理者代表报告；
d)技术质量部对产品实现过程中的各项检测报告，不合格报告及评审定期汇总，运用适当的统计方法进行分析，形成文件分发至相关部门。

4.1.3 建立质量信息宣传教育制度
a) 管理者代表组织有关人员在全公司范围内宣讲国家军用标准、质量手册、程序文件等有关质量管理的各项标准、制度，提高全员质量意识和满足顾客要求的意识；
b) 综合管理部对全体员工(特别定期对从事影响产品质量的工作人员)，进行适当的教育、培训，大力加强人力资源的能力建设；
c) 在生产过程中出现严重的质量事故时，管理者代表组织相关人员进行质量问题现场教育活动。

4.2 外部信息沟通制度
4.2.1 建立与顾客信息沟通制度
4.2.1.1 为全面贯彻“以顾客为关注焦点”的质量管理原则，根据GJB9001B-2009相关内容的要求，建立与顾客沟通制度。

4.2.1.2 沟通信息
a)产品信息；
b)顾客反馈，包括顾客抱怨;
c)通过对与产品有关要求的评审、质量信息反馈、顾客财产控制、服务等形式建立本公司内部与顾客之间沟通的渠道。

4.2.2 建立与供方信息沟通制度
实施供方评价、采购控制等程序文件，建立与供方良好、互利的关系，增强双方创造价值的能力，并以《质量信息处理单》形式进行处理。

4.3 统计技术应用控制
4.3.1按产品质量特性，根据工序能力控制的需要，确定应用统计技术监控的工序，建立控制点。

4.3.2根据工序能力及质量特性选取合适的统计方法。

4.3.3实施数据采集和处理，技术人员根据工序质量情况按规定的统计方法进行统计分析和指导。

遇有特殊质量波动时，派技术人员协助进行统计分析和指导。

4.3.4适用的统计方法有：排列图法、因果图、均值极差控制图等。

4.3.5 检验人员应根据检验规范，采用统计技术判定产品和工序的质量特性是否受控。

4.3.6 质量和生产相关部门应运用统计方法(如排列图、因果图)分析工序控制中的质量问题，查找原因，采取纠正和预防措施并判定其有效性。

4.3.7 检验员应用统计结果提出质量改进措施，并负责监督其实施的有效性。

5 监测与改进
管理者代表对本公司信息沟通和数据处理方面的情况进行监视，必要时，组织相关部门研究相应的改进措施。

6 相关文件
无
7 记录
7.1 质量信息处理单KSXL/R－Q2-3－01
质量信息处理单
1 目的
1.1 最高管理者对本公司的质量管理体系的现状和持续适宜性、充分性和有效性进行正式评价，以识别质量管理体系(包括质量方针和质量目标)改进的机会和变更的需要。

1.2 确保质量管理体系持续有效地符合GJB9001B-2009标准的要求。

2 适用范围
适用于最高管理者对质量管理体系的评审。

3 职责
3.1 最高管理者负责主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行现状，组织实施管理评审计划，
3.3 技术质量部负责管理评审会议记录，并负责编制管理评审计划、评审报告，保存管理评审记录。

3.4 各部门负责提供与本部门有关的评审所需资料，并负责对评审中的不符合项的纠正预防措施的落实。

4 措施和方法
4.1 管理评审计划
4.1.1 管理评审每年进行一次(两次评审间隔时间不超过12个月)，由技术质量部制定评审计划，于评审前报总经理，经总经理批准后实施。

若发生下列情况，应增加管理评审。

a)社会环境、市场需求、内部组织结构等有重大变化时；
b)连续出现重大质量事故或被顾客投诉时；
c) 总经理认为有必要时。

4.1.2 评审计划内容：
a)评审的目的和范围；
b)开展评审的时间和地点；
c)评审的主要内容；
d)评审组成员名单；
e) 评审准备工作要求。

4.2 管理评审的输入：
a) 审核的结果；
b) 顾客反馈意见；
c) 过程的业绩分析和产品质量符合要求的情况；
d) 纠正、预防措施实施效果的评价；
e) 以往管理评审的跟踪措施；
f) 可能影响质量管理体系的变更：组织结构；管理职责；生产监视和测量设备、
g) 人员素质等方面的资源；国家标准、行业标准及企业标准；
h) 改进的建议;
i) 质量经济分析。

4.3 评审准备
4.3.1 由技术质量部提前一星期向所有参加评审部门发出《评审计划》。

4.3.2 各相关部门领导负责准备并提供管理评审所需的资料于评审前交管理者代表，管理者代表汇总成书面材料。

4.4 评审实施
4.4.1 评审以会议形式进行。

必要时深入现场，由总经理主持管理评审，各部门领导和有关人员参加。

4.4.2 由管理者代表报告质量管理体系运行情况(有效性、适宜性和充分性)。

4.4.3 评审人员对报告按评审要求开展讨论和作出相应的评价。

4.4.4 由总经理对本次评审作出评价。

4.4.5 技术质量部做好管理评审会议记录。

4.5 评审结论
4.5.1 总经理对评审后质量改进活动提出明确要求。

4.5.2 由技术质量部负责人编写《评审报告》，管理者代表审核，总经理批准后，并分发至有关部门和参加评审人员。

4.5.3 评审报告的内容
a) 评审的目的和内容；
b) 参加评审的人员和日期；
c) 评审的综述和结论：与顾客要求有关的产品改进、体系有效性的改进、资源需求等；
d) 与评审结论有关的活动和部门。

4.5.4 评审报告的分发范围
a) 总经理、管理者代表；
b) 与评审有关的部门。

4.6 评审后行动措施
4.6.1 对评审报告中提出的不符合项，由责任部门拟定纠正措施计划，经管理者代表审批后实施。

技术质量部进行跟踪检查，并验证其有效性，将检查结果记入《纠正措施报告》中
4.6.2 当评审决定采取预防措施时由技术质量部组织有关部门编制预防措施计划，经管理者代表审批后实施，并验证其效果。

4.6.3 《纠正措施报告》和《预防措施报告》的分发与本程序4.
5.4条相同。

4.6.4 实施纠正和预防措施后涉及文件状态的，由该文件的主管部门按《文件控制程序》实施更改。

4.7 管理评审中使用的全部记录由技术质量部按照《记录控制程序》进行保管，注明保存期限。

5 监测与改进
当纠正或预防措施实施完毕验证效果后，管理者代表对质量管理体系改进的情况整理成书面材料向总经理报告，按总经理批示进行下一轮改进。

6 相关文件
K S X L/Q2-1－2016 文件控制程序
K S X L/Q2-2－2016 记录控制程序
K S X L/Q2-14－2016 内部审核控制程序
K S X L/Q2-17－2016 纠正和预防措施控制程序
7 记录
7.1 管理评审计划KSXL/R－Q2-4－01
7.2 管理评审报告KSXL/R－Q2-4－02
编号：KSXL/R－Q2-4－01
编制：审核：批准：日期：
编号：KSXL/R－Q2-4－02
1 目的
对订单或合同进行评审，以便确切掌握和理解顾客对产品质量、交付、服务等关键因素的各项要求，受并在本公司内清楚而又准确地传达，以确保本公司接有能力满足的与产品有关的要求，使合同或订单有效履行，取得顾客信任。

2 适用范围
适用于本公司接到的所有订单或合同的评审。

3 职责
3.1 市场部负责组织有关部门人员对订单或合同内容进行评审。

3.2综合管理部、技术质量部、生产部等相关部门参与评审，并对各自职责范围内的项目内容的评审负责。

4 措施和方法
4.1 合同的分类
a) 一般合同：列入常规产品目录的供货合同；
b) 特殊合同：超出常规产品目录的产品或顾客要求开发的新产品以及军品销售合同。

4.2 合同评审分类
4.2.1 接到一般合同或订单(包括)，由市场部负责人签字确认，视为通过评审。

4.2.2 接到特殊供货订单或合同的草案，市场部填写《合同评审记录》，按程序进行传递评审或会议评审。

4.3 合同评审
4.3.1 合同评审方式：
a) 传递评审-----市场部负责填写《合同评审记录》，传递到综合管理部、技术质量部、生产部等相关部门签字；
b) 会议评审-----由市场部主持评审会议，邀请技术质量部、生产部和综合管理部等相关部门及有关领导一起进行评审，由市场部填写《合同评审记录》，参评者签字，市场部负责做好必要的会议记录。

4.3.2 评审部门负责评审的内容：
a) 生产部、技术质量部等部门对订单或合同所提出的进度和研制/生产能力等进行评审；
b) 技术质量部对订单或合同所包涵的产品质量要求及验收规范及技术标准、包装标准等方面进行评审；
c) 市场部为保证订单或合同所需产品的品种、数量和交货期、运输方式、交付地点等
进行评审；
d)市场部为保证订单或合同所需的原材料、外购件规格、品种及数量进行评审；
e) 综合管理部对价格、成本、付款方式和结算期限等进行评审；
f) 综合管理部对所需人力的需求情况进行评审(必要时)。

4.3.3 参加评审的部门对各自评审的内容负责并签字，记录评审意见。

《合同评审记录》最后由分管领导签署评审结论，决定是否接受该订单或合同，确保只接受通过评审的订单或合同。

4.4 口头订单或合同的评审
4.4.1 当顾客提供的要求没有形成文件时，如接到电话、传真、信函等形式的口头订单或合同后，业务人员应及时将其内容在《口头订单记录表》上准确记录下来，注明顾客单位、联系人以及本人的姓名和时间、日期。

4.4.2 销售人员按顾客口头订单或合同的订货要求，将顾客口头订单或合同转化为书面的订单或合同形式，并将其传真给顾客签字确认后(有长期友好合作关系的顾客可免去此步骤)，再传真返回。

4.5 合同的修改
4.5.1 订单或合同在实施过程中，如顾客或本公司就订单或合同某些内容提出修改要求，由提出单位发出书面申请。

订单或合同修改的内外协调等事宜由市场部负责。

4.5.2 修改后的订单或合同经双方签字后生效，未签字确认的，仍执行原合同。

4.5.3 需要修改的订单或合同内容若与原订单或合同有较大出入和变动，则应重新执行本程序4.2的规定。

4.5.4 若需修改的订单或合同与原内容只有少量非重要项目的变动，则由业务人员进行评审签字生效。

4.6 所有接受的订单或合同，应由市场部合同管理人员统一编号、归档、保存，同时由市场部负责对合同履行情况进行跟踪。

5 监测与改进
市场部每季度对各类合同的履约情况进行一次核查，并填写《合同执行情况检查表》，对未能按时履约的合同进行原因分析，并按不同原因分别处理：
a)凡属未按本程序进行评审致使未能履约的，应强化执行本程序的力度；
b)凡按本程序进行评审后而未能履约的，要分析深层次的原因，采取相应的纠正措施。

必要时更改程序文件。

6 相关文件
无
7 记录
7.1 合同评审记录表KSXL/R－Q2-5－01
7.2 合同登记台账KSXL/R－Q2-5－02
7.3口头/电话订单记录表KSXL/R－Q2-5－03
7.4合同执行情况检查表KSXL/R－Q2-5－04
合同评审记录表
合同登记台帐
KSXL/R－Q2-5－02 年度:
口头/电话订单记录表
登记日期：记录人： KSXL/R－Q2-5－03
合同执行情况检查表
1目的
本程序对采购过程提出了控制要求，以确保采购产品符合要求。

2 适用范围
2.1本程序规定了采购的职责、采购产品的分类和采购过程的控制要求。

2.2本程序适用于外购、外协产品的采购控制。

3 职责
3.1 市场部：
3.1.1负责供方的评价与管理。

3.1.2负责合格供方的确认。

3.1.3负责采购过程的控制。

3.1.4负责编制《采购计划》。

3.1.5负责保存对供方评价的结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

3.1.6 负责按规定的程序对采购的产品实施样品鉴定。

3.1.7 负责采购产品的进货验证。

3.1.8负责对采购产品的收、发工作。

3.1.9负责采购产品的库存管理。

3.1.10 负责保存采购产品的验证记录
3.5 分管领导：
3.5.1 批准《采购计划》。

3.5.2 批准《合格供方名录》。

4 管理内容与方法
4.1 供方评价和管理
4.1.1 根据原辅材料在产品中的重要程度，将供方分为：
A类、B类和C类
4.1.2 供方初次评价
a) 市场部提出潜在供方名单，明确技术要求，并组织对供方的初次评价。

A类供方采用审核《供方调查评价表》及现场审核的方式进行，审核情况记录在《供方调查评价表》、《供方现场审核表》中。

B类、C类供方采用审核《供方调查评价表》的形式，审核情况记录在《供方调查评价表》中。

初次评价时，以下考核项目必须达到方可纳入合格供方名单：人力资源配置情况（技术人员占职工总数的比例≥18%，质控人员占职工总数的比例≥20%）、设备资源配置情况（高性能设备数量占设备总数量的比例≥25%）、生产能力（月产能达到公司需求数量的2倍以上）、交货周期满足公司采购要求等。

b) 当认为需要供方提供样品进行测试或试用的，由采购人员向供方提出要求，样品到货后，将样品技术质量部验收，技术质量部组织测试或试用，并将结果记录在《样品评估表》中。

c) 经4.1.2.1和4.1.2.2条款确认合格的供方，经分管领导审批，列入公司《合格供方名录》。

4.1.3 合格供方管理
市场部每年12月份对合格供方进行业绩考核，即复审。

复审内容详见《合格供方业绩考核表》。

复审结论分为：合格、不合格两类。

复审合格的供方列入下年的《合格供方名录》。

复审不合格的，即时从《合格供方名录》中删除。

复审情况应记录在《合格供方业绩考核表》中。

4.1.4 采购新设计和开发的产品
a) 市场部负责对新设计和开发的产品的采购项目及供方的确定进行充分论证，并形成论证报告。

b) 技术质量部应明确公司对新设计和开发产品的技术要求和质量保证要求以及在设计和开发过程中有关技术的协调和质量问题的处理要求，并向供方明确提出。

4.2 采购过程控制
4.2.1市场部只能从列入《合格供方名录》的供方采购产品。

4.2.2 计划采购
市场部根据生产计划，综合库存量、最低库存设置、最小采购批量等情况，于次月五日前制定下月《采购计划》，并报分管领导批准后采购。

4.2.3计划外采购
计划外采购，由需求部门填写《请购单》，《请购单》完成审批流程后，交市场部采购。

4.2.4采购确认
a) 单笔金额大于（含）人民币5000元的，市场部与供方签订采购合同。

合同要求见《产品要求评审程序》。

b) 单笔金额小于人民币5000元的，市场部与供方直接办理采购。

4.2.5 采购过程监控
a) 市场部应与供方保持联系，及时跟催采购执行进度，督促其按时交货。

b) 对有特殊约定的产品，市场部应报请分管领导，成立临时性质的监制小组，到供方监制。

4.2.6 采购验证与交付
a) 产品发货前，市场部应做好到货前的准备工作。

对危险化学品、易制毒化学品等管制物品，要提前办理申报手续。

b) 产品到货后，市场部应按规定将其放置到相应待检区。

并将供方提交的“送货单”交。