水泥质量手册(最新)

版本号
A/0
主题
3.0 化验室质量职责、权限
页 数 共52页 第7页
8.0 化验室的质量职责和权限
本企业化验室的职责和权限按照《水泥企业质量管理规程》的规定执行。
8.1 化验室的质量职责
8.1.1 质量检验
按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按
规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，
9.1.4 负责原燃材料、半成品、成品堆场的管理，抓好质量调度。及时掌 握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，制订并及时
调整质量控制指标，采取有效措施，使生产各工序处于受控状态，充分
发挥化验室对质量的控制和指导作用；
9.1.5 编制出厂水泥确认程序和质量控制,应用数理统计分析方法下达书 面包装(散装) 通知单, 负责袋装水泥包装质量的抽查,负责出厂水泥的 控制，确保出厂水泥三个 100%； 9.1.6 负责检验报告的编制、 填写、审核，
9.0 化验室部门职责 化验室由办公室、物检室、分析室、控制室组成。
9.1 办公室职责 9.1.1 坚持“质量、安全第一”方针，负责执行国家的质量方针政策、水 泥标准、水泥企业质量管理规程；
9.1.2 负责制定化验室质量管理手册并监督检查执行情况。 9.1.3 制订企业的质量检验计划，建立合理的控制指标，确定控制项目和 配料方案，实施产品的监视和测量; 负责质量事故报告, 编制并提出处 理意见及事故记录保存。
9.4.6 做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。原始记录按归档
化验室办公室、档案室。
彭水县茂田能源开发有限公司 化验室质量管理手册
（依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》—2007 （版本号：A/0）
文件编号： MTZL/A-01-2007
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受控状态：
编制
审核：
批准：
发布日期： 2007 年 04 月 26 日 实施日期：2007 年 05 月 01 日
茂田能源开发有限公司
严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按供需双方合同的规定
进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。 8.1.4 质量统计
用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改
进工作。
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化验室质量管理手册
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主题
3.0 化验室职责、权限 页 数 共 52 页 第 8 页
办公室 主任：陶于富 质量统计：刘斌
原燃材料管理组 组长：谢晋胜
化学分析室 组长：陈宇
质量(工艺) 管理组
物理检验室 组长：马正萍
质量控制室 组长：任美达
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化验室质量管理手册
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主题
4.0 化验室部门职责 页 数 共 52 页 第 10 页
8.2.3 有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。
8.2.4 有水泥出厂决定权。
8.3 权力的保证
企业各级领导，不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，
违者追究责任，严肃处理。
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化验室质量管理手册
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主题
4.0 化验室的机构设置
1、出厂水泥合格率达 100%，出厂水泥富裕强度合格率达 100%； 2、出厂水泥袋重合格率 100%； 3、内部抽查对比合格率≥90%； 4、与质检站对比合格率≥80%； 5、提高检验的及时性、真实性和复验性； 3、错检、漏检率为零。
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页 数 共 52 页 第 5 页
化验室概况 化验室为企业的质量检查和质量管理部门。化验室实行管理
者代表直接领导，化验室主任对产品质量具体负责。
彭水茂田能源有限公司化验室是一个具有完善的检验设备和 全面的人力资源的检验队伍。设有主任 1 名、副主任 1 名、质量值 班长兼工艺员 4 名、质量统计员 1 名（兼库房管理员）；原燃材料 堆场管理员 4 名，人员素质满足《水泥企业质量管理规程》要求。 分设 1 个控制室、1 个分析室、1 个物检室, 拥有 18 名检验人员； 持证上岗率 100%。分别承担厂内生产过程的检验、检测以及各种 试验等任务。检验设备配置符合《水泥企业化验室基本条件》要求， 同时还配备了多元素荧光分析仪、火焰光度计、全硫自动测定仪、 快灰仪、氯离子测定仪、全自动量热仪等先进的检测设备。化验室 严格贯彻执行企业的质量体系文件，真实的反映生产过程情况，有 效地指导生产。
保证必要的可追溯性。
8.1.2 质量控制 根据产品质量要求，制订原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准，
强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见
性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采 取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。 8.1.3 出厂水泥的确认、验证
对外发放所有有效文件（检验报告、统计报告等）
9.1.7 负责维护、保养监视和测量设备； 9.1.8 负责质量统计工作，定期分析质量动态。 9.1.9 负责水泥质量方面的技术服务，处理质量纠纷等问题；配合做好 销售服务，定期走访用户，征求意见，及时分析总结，返回各部门改进。
9.1.10 编制培训计划。负责本室人员的培训考核并组织实施和对结果的 处理。
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化验室质量管理手册
编号 版本号
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主题 章节号
0.1 目录 标题
页数
共 52 页 第 1 页 页码
0.1
目录
1—2
0.2
更改记录
3
0.3
质量管理手册实施令
4
1.0
化验室概况
5
2.0
化验室质量目标
6
3.0
化验室的职责与权限
7-8
4.0
化验室的机构设置与各部门职责
化验室建有完善的质量体系，有保证检测质量的措施，能有效 地控制产品质量，确保检测结果的准确性。
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化验室质量管理手册
主 题 2.0 化验室质量目标
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页 数 共 52 页 第 6 页
根据我厂总的质量目标和质量方针，拟定了化验室的质量目标如 下，望全体化验室员工认真贯彻执行。
46
8.11
质量事故报告制度
47
8.12
化验室质量管理手册执行情况检查制度 48
9.0
质量管理手册的管理
49
10.0
作业指导书目录
50-52
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化验室质量管理手册
主题
0.2 更改记录
序号 页码 章节号 更改内容
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页 数 共 52 页 第 3 页
9.3.5 正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。 9.3.6 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。 9.3.7 做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。 9.3.8 做好本组的经济核算、安全、卫生工作。 9.3.9 执行完成主任交办的其他工作，所有工作对主任负责。
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制检验、分析和监督管理任务。
9.2.2 认真执行各种管理制度，不断提高质量控制水平和检验准确性。确 保各项准确率达到 95%以上。接受各级和加强室内部对比抽查，不断提 高检验能力。
9.2.3 正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。编制人员培训， 考核计划、审批，建立完善人员培训考核技术，归档
9.2.4 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。 9.2.5 做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。 9.2.6 做好本组的经济核算、安全、卫生工作。 9.2.7 执行完成主任交办的其他工作，所有工作对主任负责。 9.3 物理检验室职责 9.3.1 严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研、对 比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥物理性能合格率 100%。 9.3.2 认真执行各种管理制度。 9.3.3 做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。 9.3.4 保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确 保检验的准确性。接受各级和加强室内部对比抽查，不断提高检验能力。
9.2 质量控制室职责 9.2.1 根据厂制订的质量管理制度 生产流程控制图和原燃材料、半成品、 成品的技术条件的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控
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化验室质量管理手册
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4.0 化验室部门职责 页 数 共 52 页 第 11 页
本手册是化验室质量管理的基本准则，现予以发布，化验室各岗 位员工各施其职，做好本职工作，确保本手册有效运行。
本手册自 2007 年 5 月 1 日实施。
管理者代表： 2007 年 05 月 01 日
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主题
1.0 化验室概况
41
17
8.6
抽查对比制度
42
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化验室质量管理手册
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主题 章节号
0.1 目录 标题
页 数 共 52 页 第 2 页 页码
8.7
检验原始记录、台帐和检验报告管理制度 43
8.8
文件管理制度
44
8.9
试验室管理制度
45
8.10
人员培训、考核制度
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主题
4.0 化验室部门职责
9.4 化学分析室职责
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页 数 共 52 页 第 12 页
9.4.1 严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研、对
比等样品的全部化学分析检验工作，确保出厂水泥理化指标符合国标。
9.4.2 负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、
主任搞好化验室的各项管理，工艺员负责配料方案和质量控制项目、质量控制指
标的管理工作，工艺员对主任负责。质量统计员、库房管理员分别对主任负责。
分析室、物检室、控制室又各设一名组长，具体负责各室工作，并对相应的工艺
员和主任负责。具体情况见化验室机构设置结构图。
7.2 组织机构图
管理者代表
化验室 主任：王继升 副主任：夏於 明
8.1.5 试验研究
根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研和改进工作。
8.2 化验室的权限
8.2.1 监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预
防措施，及时扭转质量失控状态。
8.2.2 参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部
门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。
外来样等的化学分析。
9.4.3 认真执行各种管理制度。接受各级和加强室内部对比抽查器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检
验的准确性。
9.4.4 正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态
9.4.5 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。
9-12
5.0
化验室人员配备
13-23
6.0
化验室试验项目及允许误差
24-29
7.0
检验仪器设备配置及鉴定周期一览表
30-31
8.0
管理制度
32—47
8.1
化验室内部岗位职责
32-37
8.2
样品管理制度
37-38
8.3
标准溶液的配制与复标制度
39
8.4
检验和试验仪器设备管理制度
40
7.1 8.5
水泥标准砂及化学试剂管理制度
日期 更改人 批准人
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化验室质量管理手册 主 题 0.3 化验室质量管理手册实施令
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化验室质量管理手册实施令
为了保证《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、 《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》三项规章的有效实施， 进一步规范水泥企业化验室检验工作的质量管理，提高化验室工作 质量水平，结合我公司质量手册、程序文件以及化验室实际工作情 况特制定《化验室质量管理手册》。
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7.1 化验室机构设置
化验室下设一个原燃材料管理组、一个控制组、 一个分析组、一个物检组、
一个质量值班组, 其中：、四名质量值班长兼工艺员、一名质量统计员（专职）、 一名库房管理员（兼职）。主任对化验室全体事宜负责（包括：出厂水泥的管理
和物检室的管理，原燃材料管理和质量体系管理及分析室的管理）。副主任协助