TS16949整改要求

TS16949体系审核整改要求
请各部门针对TS16949体系审核发觉的轻微不符合项和观看项按以下要求
――以下问题未见到缘故分析，所有方法在制定之前不知是不是进行过缘故分析？
本整改打算涉及，其打算要点具体如下：
一、轻微不符合项：
一、整改WXH-086夏利项目FMEA项目内容：
1）方法：DFMEA部份：修订WXH-086项目全数零件的DFMEA，补充紧缩机组件、部件的DFMEA，同时对涉及到的特殊特性进行确信并进行分析和针对DFMEA中的每项缘故进行频度打分，对DFMEA的操纵从设计的角度从头考虑。

在新项目的DFMEA中表现上述要求。

打算完成日期： 8月10日
提供资料：A、修订后的WXH-086项目的DFMEA和DFMEA换版的发放、回收记录。

B、其它项目的DFMEA一份。

2）方法： PFMEA部份：修订全数制造进程和装配进程的PFMEA，列出所需全数操纵项目和频次，在新项目的PFMEA中表现上述要求。

打算完成日期： 8月10日
提供资料：A、修订后的WXH-086PFMEA和PFMEA换版的发放、回收记录。

B、其它项目的PFMEA一份。

3）方法：清洗、阳极氧化未做FMEA分析，进行补充。

打算完成日期： 7月10日
提供资料：清洗、阳极氧化的PFMEA。

二、整改产品更改操纵内容
针对号（2003/03/14）技术文件更改单存在的缺点，
方法：提出更改方法如下：修改技术文件更改单格式，增加更改评审、验证、确认栏目，明确实施时刻。

打算完成日期： 7月10日
提供资料：利用新技术更改单的更改评审、验证、确认记录。

---请明确是不是对号（2003/03/14）更改存在地问题进行纠正？
3、整改WXH-086操纵打算
1）针对工程更改级别未在操纵打算中确信问题，
方法：核查操纵打算与工程（图纸）更改级别的一致性，在操纵打算中注明相应零件图纸的更改水平。

打算完成日期： 7月10日
提供资料：整改前后相应的操纵打算的表现更改水平的页次。

2）针对装配操纵打算未规定完善，A1301-C10工序力矩问题。

方法：整改完善WXH-086操纵打算，表现 A1301-C10工序力矩要求。

提供资料：更改后的装配操纵打算和更改记录。

3）针对WXH-086装配G25工序检测不正确问题。

方法：整更正确。

提供资料：更改前后的该工序的操纵打算和更改记录。

4)针对G50工序间隙测量值超出标准问题。

方法：规定操作工间隙测量方式。

打算完成日期： 7月10日
提供资料：规定的测量方式和对操作工的培训记录，及购买测量工具的发票复印件。

4.整改APQP
1）整改哈飞项目
针对该项目未成立策划时刻表，
方法：补充哈飞项目的推动打算表。

打算完成日期： 8月10日
提供资料：哈飞项目的推动打算表和APQP相关内容。

2）方法：采购件批准进程在APQP打算中明确列出，修改推动打算表。

打算完成日期： 7月10日
提供资料：提供修改后的推动打算表和更改记录。

3）方法：增加进程能力研究中的欠缺内容，覆盖全进程。

打算完成日期： 8月10日
提供资料：覆盖全进程的进程能力研究。

4）针对WXH-086项目PPAP文件未完整预备。

方法：整理该项目全数的PPAP资料。

打算完成日期： 8月10日
提供资料：WXH-086项目完整的PPAP文件。

5. 编号为号内审纠正通知单，不符合项为“没有将返工、返修、退货等费用列入质量本钱”，纠正方法确认意见为“3月份质量本钱审核已将本钱项目细化，并将返工、返修、退货等费用纳入质量本钱”。

缘故分析：经查，公司财务部3月份开始确已作了质量本钱分析，并包括了返工、返修、退货等外部损失费用，但没有按作业文件“质量本钱治理标准”相关要求进行项目细化。

纠正方法：按作业文件要求细化“质量本钱统计明细表”科目，从五月份开始按细化后的科目统计分析质量本钱；
――纠正方法应考虑从头跟踪、验证，并记录其结果。

打算完成日期： 7月10日
提供资料：1） 2003年3月、4月“质量本钱统计明细表”；
2） 2003年五、六、7月“质量本钱统计明细表”。

6 、作业指导书、设备保护
1）装配线预防性保护没有参照制造商的保护建议，没有有效进行按期预防性保护。

方法：将制造商的保护建议纳入设备保护保养标准；编制完善保护保养打算；依照设备保护保养标准改良日常保养表；严格检查，依照保护保养打算实施；
打算完成日期： 6月30日
提供资料：设备保护保养标准、新保护保养打算、新日常保养表、保护保养打算实施记录2）机加工设备的月度和季度保护没有按期进行；
方法：月度和季度保护工作暂安排人员代管；聘机械工程师尽快到位；
打算完成日期： 6月20日、7月
提供资料：代管授权批准报告，保护打算实施记录。

已批准的人员需求申请表，人员分派通知单。

3）刀具按期改换,未实施;
方法：技术部制定刀具使用的控制文件，发加工车间执行。

打算完成日期： 7月10日
提供资料：a）操纵文件、发放记录
b）现场改换刀具记录。

7 、顾客、效劳
1）与哈飞的新合同在签定前未经相关部门评审，如：制造可行性，生产能力分析等；
方法：对以后需要签定的新合同组织相关部门进行合同评审。

――纠正方法应考虑对该合同从头评审。

打算完成日期： 6月30日
提供资料：5月24日以后所有合同提供合同评审记录（如合同评审单、合同评审会议记要等文件）。

2）客户中意度趋势从降到，但未采取方法改良，客户不中意方面：交付、效劳等。

方法：客户中意度趋势从降到进行分析，针对性地提出改良方法。

打算完成日期： 6月30日
提供资料：03年5月份客户中意度调查分析报告及改良方法。

3）平行展开的方法如下：
a）客户提供的及针对客户的技术、质量方面的相关协议交资料室存档，并明确发放部门。

b）编写技术质量协议评审的三级文件，设计相关评审表。

c）检查所有技术质量协议的评审和完善。

d）检查合同评审的合理和标准性。

e）完善客户中意度调查的内容和项目，注意重要客户调查的细致性、统计的合理性。

打算完成日期： 6月30日
提供资料：技术质量协议评审的三级文件及相关评审表及一份技术质量协议的评审记录八、采购进程
1）A类供给商“南京宏光”在相关振动实验未进行，PPAP品级3要求未完整提供的前提下即被批准为合格供给商；且批量供货后，显现批量不合格。

方法：临时取消A类供给商南京宏光空降设备合格供货商资格，对其从头进行供货商资格鉴定，要求其从头提供样件及完整的PPAP资料，在试装机后由质量部做振动实验，在所有资料及实验都通事后，在从头认定为合格供货商。

打算完成日期： 7月15日
提供资料：南京宏光的PPAP资料，振动实验报告，南京宏光列入合格供给商的批准记录。

2）4月份供给商操纵记录显示，聚散器LHQ-116有退货和批量不合格，但供给商未采取纠正方法。

方法：对发生批量不合格退货的厂家，发出整改通知，必需整改好后才能恢复供货。

打算完成日期： 6月10日前
提供资料：供货商纠正预防方法表，纠正后供货质量查验记录。

9 、仓储产品及防护
1）方法：a. 设置明显的距离和明确的标识，以正确识别不同类型铸件。

b. 对包装不符合要求的南京长进公司提供的机壳铸件采取必要的防护，要求100%采纳硬板纸箱包装。

打算完成日期： 7月15日
提供资料：要求南京长进公司整改包装的通知，毛坯库现场照片。

2）方法：a. 编写《关于毛坯件接收、待检、入库和批次治理的实施细那么》并坚持实施。

b. 增加叉车和适量货架等硬件设施，改善毛坯治理手腕。

打算完成日期： 7月15日
提供资料：a. 《关于毛坯件接收、待检、入库和批次治理的实施细那么》文件。

b. 增加叉车和适量货架等的打算，仓库随机抽查结果报告。

3）方法：a. 库房全部人员培训，增强职位责任心，强化先进先出原那么教育和严格按库房治理各项规章制度办事的教育。

b. 制度约束和检查惩罚相结合。

打算完成日期： 6月30日
提供资料：a. 培训记录。

b. 惩罚规定和检查结果。

10、文件操纵
1）针对客户技术文件没有及时记录、评审的问题进行整改。

方法：成立项目客户外来文件记录表并对开始实施的项目涉及到的技术文件在10日内进行评审。

打算完成日期：7月20日
提供资料：提供哈飞项目外来文件记录表和HFJ6390技术条件评审报告。

提供奇瑞项目采购协议评审报告。

2）针对WC-00-04操纵打算生效期02/05/10，发放期02/05/16，存在的生效前未及时发放问题，进行整改。

方法：在所有文件中明确规定生效日期（按实际生产工艺等需要定）。

打算完成日期： 7月10日
提供资料：新发技术文件具体生效日期的部份页次。

11 、培训
1）没有对治理人员考虑质量技术的培训，如：目标治理、质量本钱、精益生产、解决问题方式等；
方法：在2003年度培训打算中新增“质量技术培训”，培训对象为公司经营班子成员、中层治理人员及质量部质检员、计量员、实验员，培训时数为2天。

按打算组织实施“质量技术培训”，拟请具有资质的培训教师来公司培训，完成讲课后由培训教师出题，人事部组织考试和有效性评判。

打算完成日期： 7月31日前
提供资料：《2003年度培训打算表》（新增）、培训签到表、培训教材（教案）、考试试卷一份及考试得分汇总
2）SPC没有针对所有员工，例如：操作工；
方法：对全部生产职位人员的SPC培训拟安排在7月份由质量工程师和车间主任一起讲课、讲课完成后由人事部组织考试和有效性评判。

打算完成日期： 7月31日前
提供资料：《2003年度培训打算表》、培训教材、考试试卷一份及考试得分。

3）培训有效性评判没有有效进行，例如：FMEA、APQP等；
方法：对已按打算完成讲课的培训按《人力资源治理程序》要求进行有效性评判。

由讲课教师出题、人事部组织考试。

打算完成日期： 6月30日前
提供资料：2003年度培训打算表（新增）、PFMEA工艺知识培训签到表、 PFMEA考试试卷、TS16949五大质量工具培训签到表、TS16949五大质量工具考试试卷
1二、进程操纵
1）针对清洗、阳极氧化进程没在操纵打算中规定问题，
方法：补充清洗和阳极氧化操纵打算。

2）针对清洗槽液PH值按期分析和阳极氧化硫酸槽液按期分析的证据问题，
方法：在操纵打算中明确要求。

打算完成日期：6月30日
提供资料：整改后的操纵打算，部份按期分析记录。

3）针对清洗前后产品状态未标识问题，
方法：要求生产现场产品状态明确标识区域。

打算完成日期： 6月30日
提供资料：生产现场照片。

4）平行开展：
方法：修改装配操纵打算
打算完成日期： 6月30日
提供资料：修改后的装配操纵打算和清洗和阳极氧化操纵打算。

二、观看项
1.完良策划时刻表，在设计输入中表现相关法律法规要求（技术部）。

2.在制造进程设计中表现产品平安、员工平安。

确认产品设计的输入和输出（技术部）。

3.改善装配现场的标识，补充货架上的标识，表现状态标识，使标识易识别且明确（装
配车间、质量部配合）。

4.对客户反馈的问题及时采取纠正预防方法并跟踪验证（市场销售部、质量部配合）。

5.采纳8D方式，对证量问题的分析要分析到本源，对显现质量问题的产品要及时阻断生
产现场、库存的同类产品的继续流转。

（各部门）
6.从头修订质量目标，对Cpk的计算规按时刻频次。

指标进一步细化，确信供给商开发
目标，降本钱指标等。

7.将客户的特殊要求列出，作为相关部门的输入。

如技术协议作为技术部设计输入的一
部份，质量保证协议作为质量部质量操纵的输入要求。

8.相关实验设备考虑作整机械检定。

此报
SGS审核组俞俊青组长，谨请指正。

致礼
南京智网冷机有限公司
2010年6月12日。