HSE体系内部审核管理程序

HSE体系内部审核管理程序
HSE体系内部审核管理程序
一、目的和范围
内部审核是指对公司HSE体系的相关要素进行系统性和计划
性的评审，以确保体系中的工作符合相关标准和法规。

本程序适用于公司所有部门和员工，并由HSE部门负责执行和监督。

二、审核计划
1. 内部审核计划应根据公司的HSE目标和风险评估结果进行
制定，确保对关键过程、关键控制点和重点活动的审核覆盖。

2. 审核计划应由HSE部门编制，并在每年初进行更新，并向
相关部门和人员进行通知。

三、审核执行
1. 审核执行应由经过培训合格的内部审核员进行，审核员应由HSE部门监督和管理。

2. 审核前，审核员应与审核对象进行沟通，并明确审核的目标和范围。

3. 审核过程中，审核员应按照内部审核程序和相关标准进行评审，包括但不限于文件和记录的审查、现场检查、员工访谈等。

4. 审核员应做好记录和整理工作，确保审核结果和发现的问题准确和及时地记录并向审核对象提供反馈。

5. 审核后，审核员应与审核对象进行讨论和沟通，确认问题的解决方案，并根据公司的HSE目标和风险评估结果，提出改
进和措施建议。

四、审核报告和文件管理
1. 审核报告应由审核员根据审核结果编制，包括审核的目的、范围、过程和结果等，并提交给审核对象以及HSE部门。

2. 审核报告应明确问题和风险，并提出改进和措施建议。

3. 审核报告和相关文件应进行管理和归档，以便于追踪和跟踪问题的解决过程，并作为持续改进的重要依据。

五、问题解决和改进
1. 审核报告中的问题和改进建议应被认真对待，相关部门应按时制定和执行解决方案，并在规定的时间内完成整改。

2. HSE部门应对问题和改进的进展进行跟踪和监督，并确保
整改措施的有效性和可持续性。

3. HSE部门应定期评估内部审核的有效性和合规性，以及整
个体系的运行情况，并提出改进意见和建议。

六、培训和能力开发
为保证内部审核的质量和有效性，公司应提供必要的内部审核培训和能力开发。

HSE部门应组织和开展相关培训，包括但
不限于内部审核的基本知识、技能和方法等。

七、监督和管理
HSE部门应定期监督和管理内部审核的执行情况和结果，并
根据情况进行调整和改进。

同时，HSE部门应与公司管理层、相关部门和人员进行沟通和协调，确保内部审核的顺利进行。

八、术语
1. HSE：健康、安全和环境。

2. 内部审核：对公司HSE体系的相关要素进行系统性和计划性的评审。

3. 审核对象：接受内部审核的部门或活动。

4. 改进建议：内部审核报告中提出的针对问题和风险的解决方案和措施。

总结：
HSE体系内部审核管理程序是一项重要的管理工作，它能够帮助公司发现并解决潜在的安全、健康、环境问题，确保公司的运营符合相关法规和标准。

通过制定详细的内部审核计划，执行审核工作，整理和记录审核结果，及时解决问题并提出改进建议，公司能够不断完善和提升自身的HSE体系，最终实现持续改进和可持续发展的目标。