房地产集团公司内部审计控制规程(标准版)

房地产集团公司内部审计控制规程（公司内部协议书、合同模板）
甲方：**单位或个人
乙方：**单位或个人
签订日期： **年**月**日
签订地点： **省**市**地
房地产集团公司内部审计控制规程
内部审计控制由总部审计法务部负责实施。

(一) 审计法务部直接向董事下设的审计委员会负责,接受审计委员会的领导和监督。

(二) 审计法务部部门负责人的任免由总经理提名,董事会审计通过。

(三) 审计法务部内部设置专职内部审计人员,这些内部审计人员至少应具备会计、法律、管理或与公司主营业务相关专业等任一方面的专业知识。

审计人员必须严格遵守审计人员职务行为规范及专业审计系列要求。

(具体内容见附件7"内部审计控制"中的7-1)
(四) 审计法务部审计主要工作是针对房地产业务主要环节进行专项审计,建立营销、设计、工程、成本、物业、离任审计等工作程序,并逐步完善。

审计工作严格按照《内部审计实施细则》、《销售专项审计方案》、《设计专项审计方案》、《工程专项审计方案》、《成本专项审计方案》、《物业专项审计方案》、《离任审计方案》。

(具体内容见附件7"内部审计控制"中的7-2-1--7-2-7)
(五) 审计法务部每年拟订年度审计计划,每季度根据实际情况进行调整,并报部门负责人和公司总经理及分管领导审阅后执行。

(六) 审计人员开展专项审计工作需要编制工作底稿、收集相关资料,并且出具专项工作审计报告;内部审计人员应对报告中反映的问题提出建议后加以追踪,并定期撰写落实情况报告,对相关部门的整改措施进行评估。

上述工作底稿、专项工作审计报告、整改落实报告及其他相关资料等至少应保存五年。

(七) 专项审计报告和整改落实报告应及时向集团管理层和董事会提交。

本范文文章系精心整理，难免有不足之处，欢迎批评指正。

当我准备签署合同或协议时，我会格外小心，确保自己不会落入一些常见的陷阱之中。

下面是我总结的一些注意事项，以及如何避免这些坑的方法：
### 签署合同、协议注意事项
1. **核实对方身份与资质**：
- 在签署任何合同之前，我会先验证对方的身份和主体资格。

如果对方是个人，我会要求查看身份证件，并保留复印件。

如果是公司，则需查询其工商注册信息，以确保该公司确实存在且处于正常运营状态。

2. **审查合同内容**：
- 我会仔细审阅合同中的每一个条款，尤其是那些关于付款条件、交付时间、质量标准、违约责任和争议解决机制的部分。

我会确保这些条款清晰明确，并且符合我的期望和需求。

3. **关注细节**：
- 我会特别留意合同中的小字条款，因为这些地方往往隐藏着重要的信息。

例如，一些隐含的责任转移、自动续签条款或是不利的法律选择条款等。

4. **违约责任**：
- 我会检查合同中关于违约责任的规定，包括违约金、赔偿金以及其他可能的惩罚措施。

这些条款应该公平合理，既不过分严厉也不过于宽松。

5. **保密条款**：
- 如果合同涉及到商业秘密或敏感信息，我会确保有适当的保密协议
来保护这些信息的安全。

6. **知识产权归属**：
- 对于涉及创新作品或技术开发的合同，我会确保知识产权的归属得到明确说明。

7. **签署过程**：
- 我会在没有空白行的地方签名，以防止他人添加额外内容。

我还会使用不易擦除的墨水签字笔来签字，避免签字被篡改。

8. **明确日期**：
- 我会在合同上清楚地标明签署日期，这对于确定合同的有效期限和诉讼时效至关重要。

### 常见的套路及解决方案
1. **虚假宣传**：
- **解决方案**：在签订合同之前，我会调查产品或服务的真实情况，比较广告宣传与实际情况的差异。

2. **价格欺诈**：
- **解决方案**：我会比较市场价格，确保折扣的真实性，并且了解合
同中的定价策略。

3. **质量问题**：
- **解决方案**：我会要求提供质量保证书或样品，并在合同中明确质量标准和验收流程。

4. **售后服务不到位**：
- **解决方案**：在合同中详细规定售后服务条款，包括维修、退换货等服务的承诺。

5. **附加费用**：
- **解决方案**：要求对方列出所有可能产生的费用，并在合同中明确列出，避免出现隐藏费用。

6. **不公平条款**：
- **解决方案**：对于任何看起来不公平或不合理的条款，我会要求对方做出修改，必要时寻求法律咨询。

通过这些详细的步骤和预防措施，我可以最大程度地减少签署合同过程中可能出现的风险，并确保自己能够在合同关系中得到应有的保护。

本范文文章系精心整理，难免有不足之处，欢迎批评指正。

当我准备签署合同或协议时，我会格外小心，确保自己不会落入一些常见的陷阱之中。

下面是我总结的一些注意事项，以及如何避免这些坑的方法：
### 签署合同、协议注意事项
1. **核实对方身份与资质**：
- 在签署任何合同之前，我会先验证对方的身份和主体资格。

如果对方是个人，我会要求查看身份证件，并保留复印件。

如果是公司，则需查询其工商注册信息，以确保该公司确实存在且处于正常运营状态。

2. **审查合同内容**：
- 我会仔细审阅合同中的每一个条款，尤其是那些关于付款条件、交付时间、质量标准、违约责任和争议解决机制的部分。

我会确保这些条款清晰明确，并且符合我的期望和需求。

3. **关注细节**：
- 我会特别留意合同中的小字条款，因为这些地方往往隐藏着重要的信息。

例如，一些隐含的责任转移、自动续签条款或是不利的法律选择条款等。

4. **违约责任**：
- 我会检查合同中关于违约责任的规定，包括违约金、赔偿金以及其他可能的惩罚措施。

这些条款应该公平合理，既不过分严厉也不过于宽松。

5. **保密条款**：
- 如果合同涉及到商业秘密或敏感信息，我会确保有适当的保密协议来保护这些信息的安全。

6. **知识产权归属**：
- 对于涉及创新作品或技术开发的合同，我会确保知识产权的归属得到明确说明。

7. **签署过程**：
- 我会在没有空白行的地方签名，以防止他人添加额外内容。

我还会使用不易擦除的墨水签字笔来签字，避免签字被篡改。

8. **明确日期**：
- 我会在合同上清楚地标明签署日期，这对于确定合同的有效期限和诉讼时效至关重要。

### 常见的套路及解决方案
1. **虚假宣传**：
- **解决方案**：在签订合同之前，我会调查产品或服务的真实情况，比较广告宣传与实际情况的差异。

2. **价格欺诈**：
- **解决方案**：我会比较市场价格，确保折扣的真实性，并且了解合同中的定价策略。

3. **质量问题**：
- **解决方案**：我会要求提供质量保证书或样品，并在合同中明确质量标准和验收流程。

4. **售后服务不到位**：
- **解决方案**：在合同中详细规定售后服务条款，包括维修、退换货等服务的承诺。

5. **附加费用**：
- **解决方案**：要求对方列出所有可能产生的费用，并在合同中明确列出，避免出现隐藏费用。

6. **不公平条款**：
- **解决方案**：对于任何看起来不公平或不合理的条款，我会要求对方做出修改，必要时寻求法律咨询。

通过这些详细的步骤和预防措施，我可以最大程度地减少签署合同过程中可能出现的风险，并确保自己能够在合同关系中得到应有的保护。