公司质量体系内部审核报告

2008年公司质量体系内部审核报告
一、基本情况
1.审核目的
验证公司质量管理体系是否有效并持续改进，促进质量管理体系不断改进完善，迎接认证公司的监督审核。

2.审核范围
公司质量手册覆盖的范围：压力管道、油气库工程的设计与施工；机电设备安装与配套工程施工；石油机械产品（压力容器、加热炉、钢制弯管）的设计、制造、安装和服务；管道自动化系统维护；无损检测技术服务所涉及到的机关各部门、管道设计研究院、管道技术作业分公司、工程公司、物流中心。

3.审核依据
GB/T19001—2000 《质量管理体系要求》标准、公司B 版质量管理体系文件、国家法律法规及相关的标准规范。

二、现场审核情况概述
根据《内部审核管理程序》，公司于2008年5月对本年度质量管理体系内部审核进行了策划，形成《2008年质量管理体系内部审核方案》并下发到相关部门和单位；于2008年7月根据《内部质量管理体系审核方案》成立了审核组，确定了内审员，下发了机关和各单位审核日程；审核组在现场审核前召开了内审员会议，进一步熟悉GB/T19001—2000标准、公司质量管理体系文件、被审核部门/单位的业务流程，并按分工编制了“检查表”；于2008年7月16日至30日分别到各部门、单位、生产现场，采用询问、现场观察、抽查记录等方法，进行了认真细致的检查，共审核了4个单位、10个机关处室，按计划完成了内审任务。

三、质量管理体系有效性的综合评价
1．质量管理体系文件
根据2007年度管理评审要求和第三方审核建议，以及国家相关法律法规要求，技术监督处组织对公司质量管理体系文件进行了换版，B版质量管理体系文件于2008年2月26日发布实施。

新版质量管理体系文件分三层：公司质量管理手册（包括4个分手册：特种设备制造质保手册、无损检测质量手册、压力管道安装质量手册、华东管道设计院质量手册），28个公司级程序文件，运行控制文件；并编制了质量管理体系文件清单。

修改后的质量体系文件结构合理、内容适宜、可操作性强。

2. 管理职责方面
公司各级人员的职责和权限明确，各级领导对满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的认识，并通过签订协议/合同、编制质量计划、施工组织设计、生产计划等形式传达；大部分领导重视并参与质量管理体系的建立、保持并推动持续改进活动。

3. 质量方针和质量目标
公司建立了质量方针、质量目标，各级管理部门将质量目标分解下发到相关部门和单位，并定期考核，确保公司质量目标的实现。

但一些部门、单位质量目标不适宜，质量目标统计考核数据不充分。

4. 资源管理
2008年公司提高了人力资源的能力、意识和培训的适宜性，年初下达了2008年毕业生引进计划，参加了中国石化组织的招聘会，今年计划引进大学毕业生63人；2008年上半年已完成公司培训计划38.5%，培训合格率98%。

公司下达了2008年固定资产投资和大修理计划、设备管理部门建立了设备台账、制定了设备管理制度并组织实施，确保基础设施、过程设备和工作环境能够达到所需的要求。

5．产品实现
（1）各级管理部门，根据公司质量体系文件的要求，针对不同的产品、项目进行了策划，并形成相应适应的策划文件：《项目质量计划》、《建设项目总体统筹控制计划》或《项目实施计划》、《施工组织设计》、《无损检测技术方案》、《管道自动化系统维护方案》，但有些策划文件内容不充分。

（2）公司目前产品、工程主要来源于中石化集团公司及股份公司，采用了会签、批准、投标、签订协议/合同等方式进行识别、评审，并及时参加集团公司、项目部等组织的会议进行沟通，确保工程项目、产品的要求得到明确规定；个别部门对评审的结果和采取的措施的记录不能予以保持。

（3）产品、工程设计能够按照GB/T19001-2000标准7.3的要求和相关的国家、行业标准规范进行控制和设计。

设计评审、设计确认的有效证据的收集不及时。

（4）物资采购过程和招投标过程符合规定要求，采购物资质量符合要求。

一些采购物资的验证方式不适宜。

（5）产品制造、服务和工程施工过程依据充分，关键、特殊过程能够制定相应的作业指导书并实施确认和控制，记录齐全，产品过程标识和防护得当。

（6）监视和测量装置能够按照规定的时间间隔进行检定和校准，确保监视测量结果的准确性。

针对一些非强检的计量器具采取校准方式，应加强溯源管理。

（1）有关部门、单位能够对顾客进行回访，并能够解决顾客提出的问题。

对获取顾客满意的信息渠道和方式应多种多样，以便更好利用收集的信息，找出不足，持续改进。

（2）2008年对公司内部审核进行了策划形成《内部审核方案》并下达审核通知，内审覆盖了公司质量手册规定的产品范围、部门和GB/T19001—2000标准的要求，对2007年内审发现的不合格，组织有关单位、部门进行了原因分析，采取了适宜的纠正措施，防止不合格再发生。

（3）机关各部门能够按照《质量管理体系过程职能分配表》中规定的职责，采用检查、鉴定、评审等方法对各过程进行监视和测量，记录比较完善。

（4）对产品、工程施工、服务质量能够按照图纸、相关的标准规范进行验收，质量合格。

（5）对产品、工程和管理过程发现的不合格，能够分析原因、制定纠正措施并组织实施。

（6）公司规定了获得和利用有关信息的方法，在日常QC小组活动、“四新”技术中应用了一些统计工具。

各单位、部门应及时收集并利用数据分析，用于持续改进质量管理体系各过程的有效性。

四、审核结论
通过审核认为：公司质量管理体系运行能够和日常管理紧密结合，促进了各项管理更加规范、有序、完善，运行有效，符合实际和GB/T19001—2000标准的要求。

审核共开出《内部审核不合格通知》6项，均为一般不符合项。

具体描述见附件。

五、跟踪验证
本次审核中发现的问题，应引起各级领导及全体员工的高度重视。

请不合格项的部门、单位制定纠正措施，并将实施效果及证实材料于8月20日前提交技术监督处进行书面验证。

六、改进建议
持续改进是公司永恒的目标，根据内审发现的问题，提出以下改进建议：
1.适时组织对公司质量方针和质量目标、质量目标的分解和考核进行评审，进一步完善质量目标管理。

2相关部门、单位应进一步强化工程项目和新产品的策划，并注重策划后形成文件的完整性。

3.应加强设计评审和设计确认工作的有效证据的收集和管理，提高设计文件的适宜性，为采购、施工提供适当的信息。

4.进一步完善采购物资验证的方式，加强物资验收记录的保持。

各部门、单位对此次内审发现的问题要制定有效的纠正措施并实施，同时针对存在的问题还要举一反三进行整改，防止类似的不合格再发生。

附件：内部审核不合格通知
内部审核不合格通知
(SHGD-QR8.2-07)
№：2008-01
内部审核不合格通知
(SHGD-QR8.2-07) №：2008-02
内部审核不合格项报告(SHGD-QR8.2-07)
(SHGD-QR8.2-07) №：2008—04
(SHGD-QR8.2-07) №：2008-05
(SHGD-QR8.2-07) №：2008-06。