8.4.3.2检查表(销售部门)内容
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供的控制 f) Q7.5.4 顾客财产
2.公司有否顾客财产？若有，查阅顾客财产验证， 保护和维护的相关信息；查阅向顾客报告的记录
Q7.5.5 产品防护
• • •
产品入库、验收、保管、发放应有相应的管理程序； 在库产品做好标识，状态清楚、贮存记录准确完整、及时（帐、物、 卡相符）； 对贮存的产品进行监控，定期查验并做好记录，根据产品的特点， 采取先进先出的原则
核查表
审核部门 ： 销售部 审核员： 审核员： 过程/ 过程/标准 条款 Q：5.5.1 ： 检 查 内 容
第
页 第
页
2008年9月24日 年 月 日 日期 ： 张晓星 陪同人员： 陪同人员：
审核 记 录 备注
请销售部负责人介绍 职责和权限 本部门的基本情况、 工作流程，介绍销售 部在质量管理体系中 的职责和权限、人员 配备和分工、设施设 备和技术技能及状况
包括了解顾客的需求和期望，通过各种媒体宣传介绍组织的产品 等。 b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改：在向顾客提供产品成交 过程中的沟通，包括合同或订单的修改更要及时沟通并在内部相 关部门传递。 c) 顾客反馈：包括顾客抱怨，在向顾客提交产品以后，要主动了解顾 客对产品使用后是否满意的信息，也包括顾客的抱怨或投诉。
审核重点：现场观察产品防护实际状况 。 。
过程/ 过程/标准 条款 Q8.2.1 顾客满意
检 查 内 容
1.询问销售部负责人如何获取和利用顾客满意信息？
2.审核组查阅顾客满意信息获取的渠道和收集的有 关内容
Q8.4
审核重点：关注收集到的信息如何分析和利用，最后
数据分析 a) 是否提供数据分析报告。 。
2.若有记录，查阅有关沟通的记录（如电话记录、 传真、E-mall、顾客档案、售后服务记录等）。
审核重点：审核组织与顾客沟通的实际效果，关注对与顾客沟通后 信息处理的及时性 。 。
过程/ 过程/标准 条款 Q7.5.1
检 查 内 容
1.请销售部负责人介绍产品放行、交付及售后服务 生产和服务提 的情况；
过程/ 过程/标准 条款 Q:5.5.1 职责和权限
检 查 内 容
请销售部负责人介绍本部门的基本情况、工作流 程，介绍销售部的在质量管理体系中的职责和权 限、人员配备和分工、设施设备和技术技能及状 况. 1.请问销售部负责人是否知道公司的质量目标； 2.请销售部负责人介绍本部门的质量目标及其完 成情况。查阅目标规定得是否合适，目标是否可 测量，抽查质量目标实现的证据.
Q:5.4.1 质量目标
过程/ 过程/标准 条款 Q7.2.1
检 查 内 容
1.询问销售部负责人是否清楚顾客对本公司产品的 与产品有关要 要求；
求的确定Βιβλιοθήκη 2.请销售部负责人提供公司各类销售合同（含投标 项目）的清单，各类合同（投标项目、合同或订单） 分别抽2－3份，看投标的标书、合同或技术协议中 是否写明了顾客的要求。 审核重点：组织能否明确（或分清）顾客对本组织 提供的产品的有关要求是什么？
审核重点：关注评审的时机是否在作出提供产品承诺之前进行 （关注标书提交之前的评审记录）。 。
过程/ 过程/标准 条款 Q7.2.3 顾客沟通
检 查 内 容
1.请销售部负责人介绍本公司售前、售中及售后与 顾客沟通的情况（目的、内容和时机）； a)产品信息：在向顾客提供产品前,如何将有关产品信息提供给顾客,
过程/ 过程/标准 条款 Q7.2.2
检 查 内 容
1.请销售部负责人介绍本公司对标书投标前、合同 与产品有关要 或订单签订前的评审情况；
求的评审
2.请销售部负责人提供公司标书、合同和订单评审 的记录，各类评审记录分别抽2－3份，看评审的时 机、评审的内容、评审的方式是否符合程序文件的 规定； 3.合同签订后如何传递并掌握完成的动态，若合同 更改如何与顾客和内部有关人员沟通，查合同变更 的情况及变量信息传递的记录。
2.公司有否顾客财产？若有，查阅顾客财产验证， 保护和维护的相关信息；查阅向顾客报告的记录
Q7.5.5 产品防护
• • •
产品入库、验收、保管、发放应有相应的管理程序； 在库产品做好标识，状态清楚、贮存记录准确完整、及时（帐、物、 卡相符）； 对贮存的产品进行监控，定期查验并做好记录，根据产品的特点， 采取先进先出的原则
核查表
审核部门 ： 销售部 审核员： 审核员： 过程/ 过程/标准 条款 Q：5.5.1 ： 检 查 内 容
第
页 第
页
2008年9月24日 年 月 日 日期 ： 张晓星 陪同人员： 陪同人员：
审核 记 录 备注
请销售部负责人介绍 职责和权限 本部门的基本情况、 工作流程，介绍销售 部在质量管理体系中 的职责和权限、人员 配备和分工、设施设 备和技术技能及状况
包括了解顾客的需求和期望，通过各种媒体宣传介绍组织的产品 等。 b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改：在向顾客提供产品成交 过程中的沟通，包括合同或订单的修改更要及时沟通并在内部相 关部门传递。 c) 顾客反馈：包括顾客抱怨，在向顾客提交产品以后，要主动了解顾 客对产品使用后是否满意的信息，也包括顾客的抱怨或投诉。
审核重点：现场观察产品防护实际状况 。 。
过程/ 过程/标准 条款 Q8.2.1 顾客满意
检 查 内 容
1.询问销售部负责人如何获取和利用顾客满意信息？
2.审核组查阅顾客满意信息获取的渠道和收集的有 关内容
Q8.4
审核重点：关注收集到的信息如何分析和利用，最后
数据分析 a) 是否提供数据分析报告。 。
2.若有记录，查阅有关沟通的记录（如电话记录、 传真、E-mall、顾客档案、售后服务记录等）。
审核重点：审核组织与顾客沟通的实际效果，关注对与顾客沟通后 信息处理的及时性 。 。
过程/ 过程/标准 条款 Q7.5.1
检 查 内 容
1.请销售部负责人介绍产品放行、交付及售后服务 生产和服务提 的情况；
过程/ 过程/标准 条款 Q:5.5.1 职责和权限
检 查 内 容
请销售部负责人介绍本部门的基本情况、工作流 程，介绍销售部的在质量管理体系中的职责和权 限、人员配备和分工、设施设备和技术技能及状 况. 1.请问销售部负责人是否知道公司的质量目标； 2.请销售部负责人介绍本部门的质量目标及其完 成情况。查阅目标规定得是否合适，目标是否可 测量，抽查质量目标实现的证据.
Q:5.4.1 质量目标
过程/ 过程/标准 条款 Q7.2.1
检 查 内 容
1.询问销售部负责人是否清楚顾客对本公司产品的 与产品有关要 要求；
求的确定Βιβλιοθήκη 2.请销售部负责人提供公司各类销售合同（含投标 项目）的清单，各类合同（投标项目、合同或订单） 分别抽2－3份，看投标的标书、合同或技术协议中 是否写明了顾客的要求。 审核重点：组织能否明确（或分清）顾客对本组织 提供的产品的有关要求是什么？
审核重点：关注评审的时机是否在作出提供产品承诺之前进行 （关注标书提交之前的评审记录）。 。
过程/ 过程/标准 条款 Q7.2.3 顾客沟通
检 查 内 容
1.请销售部负责人介绍本公司售前、售中及售后与 顾客沟通的情况（目的、内容和时机）； a)产品信息：在向顾客提供产品前,如何将有关产品信息提供给顾客,
过程/ 过程/标准 条款 Q7.2.2
检 查 内 容
1.请销售部负责人介绍本公司对标书投标前、合同 与产品有关要 或订单签订前的评审情况；
求的评审
2.请销售部负责人提供公司标书、合同和订单评审 的记录，各类评审记录分别抽2－3份，看评审的时 机、评审的内容、评审的方式是否符合程序文件的 规定； 3.合同签订后如何传递并掌握完成的动态，若合同 更改如何与顾客和内部有关人员沟通，查合同变更 的情况及变量信息传递的记录。