2023年“六项工作”执行情况督查表
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2、是否走审批程序
五
项目总结
1.项目是否竣工一个月内上交项目总结
六
工具包配备与
使用情况
1.是否按规定配备工具包
2.包内工具是否齐备、有效
3.未按规定执行的项目部是否进行处罚
审核： 检查：
1.项目是否建立《项目劳务动态信息表》
2.项目商务是否及时办理劳务预结算，并完成签字审批递交至财务入账
3.每月劳务工资发放流水名单是否为班组成员，并附劳务公司提交的《劳务费结算情况统计表》
4.发放劳务工资前后是否在项目上公示3天，工资发放后项目现场工程师是否填写《劳务工资支付情况调查表》
三
分供方按合同支付情况
1. 是否签订合同
2.分供方履约保证金是否已交
3. 否按合同约定付款
四
项目
策划
现场
策划
1.是否有现场策划
2. 是否走审批程序
3. 现场策划是否审批时有临建费用预算
4. 临建费用是否超标
施工
策划
1、是否有施工策划
2、是否走审批程序
商务
策划
1、是否有商务策划
2、是否走审批程序
资金
策划
1、是否有资金策划
2023年“六项工作”执行情况督查表
项目名称： 检查时间：
序号
六项督查
立项名称
督察内容
执行情况
一
费用预算执行情况
（重点是招待费、办公费、其他）
1.审批流程是否合规
2.审批手续是否齐全，签字人是否都留下痕迹
3.费用开支是否符合公司内部管理规定，是否符合中央八项规定的要求
4.是否在预算金额内执行
二
劳务工资发放到小班组情况
五
项目总结
1.项目是否竣工一个月内上交项目总结
六
工具包配备与
使用情况
1.是否按规定配备工具包
2.包内工具是否齐备、有效
3.未按规定执行的项目部是否进行处罚
审核： 检查：
1.项目是否建立《项目劳务动态信息表》
2.项目商务是否及时办理劳务预结算，并完成签字审批递交至财务入账
3.每月劳务工资发放流水名单是否为班组成员，并附劳务公司提交的《劳务费结算情况统计表》
4.发放劳务工资前后是否在项目上公示3天，工资发放后项目现场工程师是否填写《劳务工资支付情况调查表》
三
分供方按合同支付情况
1. 是否签订合同
2.分供方履约保证金是否已交
3. 否按合同约定付款
四
项目
策划
现场
策划
1.是否有现场策划
2. 是否走审批程序
3. 现场策划是否审批时有临建费用预算
4. 临建费用是否超标
施工
策划
1、是否有施工策划
2、是否走审批程序
商务
策划
1、是否有商务策划
2、是否走审批程序
资金
策划
1、是否有资金策划
2023年“六项工作”执行情况督查表
项目名称： 检查时间：
序号
六项督查
立项名称
督察内容
执行情况
一
费用预算执行情况
（重点是招待费、办公费、其他）
1.审批流程是否合规
2.审批手续是否齐全，签字人是否都留下痕迹
3.费用开支是否符合公司内部管理规定，是否符合中央八项规定的要求
4.是否在预算金额内执行
二
劳务工资发放到小班组情况