ISO推行计划书

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公司现状诊断 组织架构图建 立，职责、权限 与沟通
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成立ISO推行小组
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深度教育训练
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制定品质方针和 品质目标，并进 行质量管理体系 策划。 质量手册及程序 文件编写 三级标准说明书 及四级表单编写
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体系文件总体审 查、修改、发行
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体系宣传、培训 系统试运行及质 量记录在形成 第一次内部审核 计划
永神五金模具ISO 9001推行计划书
序号 1 步骤 ISO基础教育训练 预计所需时间 内容 ISO基础培训对象：各部门负责人（内部培训，财 1天 务除外) 根据ISO 9001系统条款，判断企业目前在做的条款 有哪些，完全没做的有哪些，作为后续文件策划时 2天 的依据及安排，可分部门进行：工程技术、生产、 物控、采购品质、业务。 职责、权限与沟通在ISO标准条款5.5中被指出，要 明确各个部门岗位的责任人，并规定各自的职责与 2天 权限，在后续文件建立时汇入文件中。 1、任命质量"管理者代表"<一般是质量部门经理或 副总经理，即能代表公司质量部门或比质量经理有 更高决策力的人；2、除体系专员以外，各部门选 1天 派1名ISO推行员，该ISO推行员以外作为后续的内 审员成员，参与ISO的建立和维护；3、规定ISO推 行小组各成员的职责权限。 1、ISO内审员培训对象：管理者代表及ISO推行小 组成员（内审员必须要持有内审员证书，内审员证 书是ISO认证审核时必审项目，培训将会产生一些 费用；2、ISO文件编写培训对象：管理者代表及 ISO推行小组成员。 1、形成文件的品质方针和品质目标，由最高管理 者决策，品质目标应该是可测量的，并与品质方针 保持一致；2、形成文件大纲，分配到各文件的主 导部门。 1、质量手册由体系专员编写，最高管理者及管理 者代表审核；2、程序文件由各部门的ISO推行者编 制，各部门主管审核。 三级及四级文件由各部门的ISO推行员编制，各部 门主管审核 1、再度根据ISO标准条款，审查文件，可分部门进 行，各ISO推行员配合体系专员审查各部门的文件 是否符合条件要求；2、文件正式发行后，成立文 件管制中心，并设专门橱柜保存所有文件正本；3 、各部门ISO推行员负责妥善保存各部门的文件， 当有文件需要更新时，需要按照文件控制程序来执 行。 全体员工培训，使之明确各自的职责 正式审核需要3个月的质量记录，如时间不够可以 补做。 1、由管理者代表主持，体系专员策划编制，确定 审核范围、时间等，编制内审检查表；2、各部门 ISO内审员参与内审，内审时各部门交叉审核，内 审员不得审核自己的工作。
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第一次内部审核
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第一次内审会议
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第一次管理评审
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认证申请 第一次外部审核
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第一次外审不合 格项报告
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拿到证书
在ISO9001体系中的章节8.2.2中要求，因为认证机 构正式审核时需要此项记录，所以内部审核一定要 在认证机构审核前完成，此后内部审核一般每年一 次，但当制度有重大变更或产品质量发生严重问题 时，需立即进行内部审核，此外也可针对问题进行 局部审核。 1、内部审核总结会议，开立不符合事项报告；2、 各责任单位分析不符合项的原因，提出纠正预防措 施，进行效果验证以及形成佐证资料，交给体系专 员汇整；3、第一次资料汇整存档。 1、管理评审要在内部审核之后进行，因为内审的 资料是管理评审的全部内容中的一个项目；2、管 理评审由最高管理者主持，各部门领导人参与，评 审的内容，主要是各部门质量目标的达成情况，内 外部审核的结果，客户满意度及客诉处理状况，客 户反馈的其它资讯，供应商的稽核结果评价，下一 年度改进的建议；3、管理评审报告的形成及存档 。 提前1-2个月申请，因为认证机构需要安排审核老 师及审核日程。 分为第一阶段和第二阶段，第一阶段主要看被审核 公司是否具会将这些不合格项作为必审核项目， 主要看缺失有没有再发生；2、不合格事项分为三 类：建议项、轻微不符合项、严重不符合项，严重 不符合项将影响证书的领取，轻微不符合项及建议 如果再发生，将列为严重不符合项。 证书拿到后，每年需要进行一次年审，由认证公司 进行，来延续证书的有效性。 编制：曾志鹏 2015/8/18