房建项目管理检查评估体系研究

房建项目管理检查评估体系研究
发布时间：2023-02-03T03:47:56.928Z 来源：《工程建设标准化》2022年9月18期作者：刘祥赖洋王智伟易雅梦
[导读] 项目管理是工程建设过程中的必备要素，项目管理水平直接影响到工程建设的质量和工程经济效益，工程管理评估是工程项目管理的一种重要的管理方式。

刘祥赖洋王智伟易雅梦
中国核工业第二二建设有限公司湖北武汉 430050
【文章摘要】：项目管理是工程建设过程中的必备要素，项目管理水平直接影响到工程建设的质量和工程经济效益，工程管理评估是工程项目管理的一种重要的管理方式。

以某项目现场施工管理为例，从项目施工过程中的质量、安全文明、进度、成本、技术管理等5大方面进行管理检查评估，以检查评估为手段反映项目的管理问题，通过图表分析法对项目管理风险进行分析，并针对项目管理的问题提出优化措施，达到对项目进行管理提升的目的。

【关键词】：项目管理检查评估图表分析管理优化
1管理检查评估体系介绍
1.1项目管理检查评估架构
针对企业房建项目现场管理现状，参考大型房企的项目管理体系，制定企业房建项目质量、安全文明、成本、进度、技术等五位一体的项目管理检查评估体系，根据检查评估体系的应用，并对检查内容的评分数据进行分析，提出项目管理问题及管理优化建议，促进企业项目管理水平的提升。

图1.项目管理过程检查评估内容
检查评估综合得分=质量管理评估得分×25%+进度管理评估得分×20%+安全文明管理评估得分×20%+成本管理评估得分×20%+科技管理评估得分×15%。

表1.项目管理等级评定标准
1.2房建项目管理检查评估内容
1.2.1质量管理
1.2.1.1质量检查评估架构
图2.质量检查评估架构
1.2.1.2质量管理检查评估内容
（1）管理体系检查评分标准（10分）
参建方资质不符合工程要求，扣10分；未建立质量管理体系扣3分，体系不健全扣2分；未成立质量管理机构扣3分，机构不健全扣1分；质量管理制度不健全扣2分；质量管理人人员未配备扣2分。

（2）工程质量资料管理检查评分标准（6分）
工程质量资料不全扣3分，质量文件资料时候补签，没存在一处扣1分；工程材料送检不合格率不符合规范要求扣3分；发生质量事故扣
6分，发生一起质量事件扣2分，扣完为止。

（3）质量管理行为检查标准（4分）重要工程未制定质量计划和质量监督计划扣4分；质量现场负责人未履行质量检查义务，每出现一次扣1分；关键质量工序，现场未安排技术、质量人员旁站没出现一次扣2分；未定期组织开展质量专项检查扣2分。

1.2.1.3 现场质量实测实量检查合格标准（1）混凝土工程（10分）
构件截面尺寸[－5，8]mm；墙面平整度[0，8]mm；构件垂直度[0，8]mm；楼板厚度[-5,8]mm；混凝土成型质量：无烂根、狗洞、露筋、涨模、蜂窝麻面。

（2）砌筑、隔墙工程（5分）
表面平整度[0，8]mm；垂直度[0，5]mm；外门窗洞口尺寸（含全砼外墙）[－5，10]mm；内墙砌筑节点：无断砖、通缝、瞎缝；不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网（网格≤15×15）或耐碱玻纤网（需放置与两层抹灰之间），基体搭接≥100mm；挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补；墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天；洞口（大于600mm）的过梁：同墙宽，入墙不少于250mm。

因平面限制，入墙小于15cm时，采用锚固及现浇。

外墙砌筑节点：无断砖、通缝、瞎缝；墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天；砌体墙灰缝须双面勾缝；不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网（网格≤15×15，直径≥0.7mm）或耐碱玻纤网（需放置与两层抹灰之间），基体搭接≥100mm；挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补；现浇窗台板：宽同墙厚，高度≥100mm，每边入墙内≥200mm（不足200mm通长设置），且不允许后浇；洞口（大于600mm）的过梁：同墙宽，入墙不少于250mm。

因平面限制，入墙小于15cm时，采用锚固及现浇。

（3）装饰工程（5分）
墙面平整度：[0,4]mm（抹灰或腻子未打磨），[0,3]mm（墙纸、腻子已打磨或已上面漆）；垂直度：[0,4]mm（抹灰或腻子未打磨），[0,3]mm（墙纸、腻子已打磨或已上面漆）；地面平整度：毛坯[0,4]mm，地板[0,3]mm；地面水平度极差[0，10]mm；方正度[0，10]mm；阴阳角：[0,4]mm（抹灰或腻子未打磨），[0,3]mm（墙纸、腻子已打磨或已上面漆）；无空鼓、开裂。

（4）墙地面工程（5分）
墙面平整度[0,3]mm（瓷砖、石材）；垂直度[0,2]mm（瓷砖、石材）；阴阳角[0，3]mm（瓷砖、石材）；墙地砖拼缝高低差[0，0.5]mm；无空鼓。

（5）木地板工程（5分）
表面平整度[0,2]mm；木地板水平度极差[0,10]mm；接缝高低差（实木复合、实木地板）[0，0.5]mm；拼缝宽（实木复合、实木地板）[0，0.5]mm；户内门贴脸留缝宽度[30，50]mm。

（6）门窗工程（10分）
型材拼缝宽（不适用塑钢窗)[0，0.3]mm；型材接缝高低差：[0，0.3]mm（相同截面型材），[0，0.5]mm（不同截面型材）；窗框正面垂直度[0，2.5]mm；门套正侧面垂直度[0，4]mm；户内门贴脸留缝宽度[30，50]mm；边框收口与塞缝：窗框与洞口间无缠绕保护膜，临时固定木楔需取出；门窗框四边塞缝采用发泡胶（严寒地区底缝为发泡胶）或干硬性水泥砂浆塞缝，填缝须密实；超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中；严禁固化后用刀片切割；外门窗框滴水线、散水坡、鹰嘴角度和坡度正确。

1.2.1.4质量缺陷风险评价标准（1）结构质量（15分）
①后浇带、悬臂构件支撑需独立搭设，支撑不能提前拆除★；
②地下室顶板限制重载；砼构件不能产生深层裂缝★；
③进行作业层钢筋检查，不得出现破坏钢筋、缺少主筋,楼板负筋等重大质量情况★；
④重要结构构件需进行回弹检验；
⑤隐蔽验收资料、材料实验报告、试块资料及旁站记录等；
⑥穿越结构的孔洞必须预留，布置在结构内的管线必须预埋或压槽，禁止在主体结构上后开洞、后开槽★。

⑦楼板、屋面板裂缝未有效修补即开展下道工序（应根据裂缝成因、裂缝状态、危害程度采用相应的处理措施。

严重时应做结构裂缝鉴定，并根据鉴定报告意见编制专项方案，按方案处理）★以上内容未出现违反不扣分，出现任1项违反扣1分，出现2处带★项以上违反或存在某一项出现3处以上类似问题扣2分。

（2）规定动作（5分）
样板及工序管理：
①主要工序大面积开始前需设置实体样板并验收合格；★
②各主要工序必须按照验收合格的样板进行施工；★
③精装修大面积施工前必须按照主力户型设置交付样板并经过验收；
④瓷砖经过预排版，现场不允许出现切割痕迹。

以上内容未出现违反不扣分，出现任1带★项违反扣1分，出现2处带★项以上违反或存在某一项出现3处以上类似问题扣2分。

管理行为：
①各主要工序必须按照正常流程施工，禁止出现工序倒置或不合理情况；★
②主控材料进场必须经过验收，评估组进行材料抽检品牌、规格、型号、资料等内容；
③重大施工及安全方案必须经过完整审批，且现场必须按照方案实施；★
④现场已完成工序需做好成品保护。

★以上内容未出现违反不扣分，出现任1项违反扣1分，出现2处违反或存在某一项带★项以上1次扣2分。

（3）质量通病控制（10分）
防渗漏：
①外窗自身防渗漏不合格。

②防水基层清理是否到位。

★
③应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、烟风道出屋面或楼板处、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时），设置高度不足；砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未进行有效配筋而产生的反坎开裂；
④厨卫管井必须设置混凝土防水反坎，管井内部用混凝土浇筑到管井；★
⑤禁止任何管线穿越厨卫、阳台的防水反坎，禁止在地面埋设水管（厨房中岛给水管穿越地面时必须全程设置无接头套管）。

★
⑥外立面窗洞口的截面必须形成内高外低的防水构造，并一次浇筑成形；
⑦出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围砼应随屋面一次浇筑
⑧外墙（砌体墙）灰缝应密实或顶砖部位灰缝应饱满。

⑨地下室外墙应按规范设止水螺杆，止水螺杆应按规范设穿墙套管。

★
⑩外墙构造柱应一次性浇筑密实；支模时应设投料斗、对拉螺杆。

⑾窗台压顶伸入墙体长度应满足规范要求；门洞过梁设置应符合设计和规范要求。

★
⑿外墙螺杆洞应进行封堵后再进行外墙施工。

⒀地下室后浇带止水带及止水钢板设置不规范，止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求；遇水膨胀止水条嵌固不牢；止水凹槽深度宽度不足。

⒁屋面女儿墙泛水高度内不允许使用对拉螺杆。

⒂外窗部位应设置鹰嘴及滴水线，外窗台部位需进行找坡处理，抹灰排水坡度应大于10%；女儿墙抹灰坡度应向内。

★
⒃现场是否存在结构开裂；渗漏现象。

⒄露台、外廊必须采用屋面型地漏，露台、外廊必须设置排水天沟。

⒅与外廊或室外相邻的电梯厅必须设置地面高差或隔离排水沟。

以上内容出现1处以下不扣分；出现任意2项违反，且出现次数在2处以上扣1分；出现带★项2次以上违反或存在某一项出现5处以上类似问题扣2分。

放空鼓开裂：
①实测墙面空鼓比例应满足规范要求。

②现场抹灰应按施工工艺流程组织施工，禁止存在系统性空鼓/开裂风险。

★
③外窗未现浇窗台板或现浇窗台板未伸入墙体，存在开裂风险；
④未采用机械切割的方式进行开槽，直接在砌体墙上打凿线槽；
⑤砌体墙洞口宽度大于600mm的，洞口上部应设置过梁；★
⑥铝合金或塑钢窗窗框两侧应设置砼预制块或实心砖；
⑦现场开设横槽，且空心砖大于390mm.,实心砖大于500mm；★
⑧不同材质墙面抹灰前应挂抗裂网，高低差部位应用砂浆填平并挂网。

★
⑨挂网、甩浆前应将墙体各种孔洞封堵，结构缺陷修补和杂物清理应及时清理。

以上内容不出现带★项，且某1违反项只出现2处以下，空鼓合格率大于80%的，不扣分，出现任意2项违反，且出现次数在3处以上, 空鼓合格率在50-80%的，扣1分；出现2带★项以上违反或存在某一项出现4处以上，空鼓合格率在50%以下的，扣2分。

（4）禁止做法（5分）
防脱落禁止做法：
①禁止外墙砖采用单向或双向无缝铺贴工艺。

★
②外立面禁止采用 GRC 等空心装饰线角。

★
③禁止在外墙外保温上粘贴各类面砖、石材。

④外立面禁止粘贴洞石、砂岩等多孔或吸水性材料。

★
⑤禁止在电梯门套顶面、天花等部位湿贴墙砖。

★
⑥禁止石材干挂系统中的任何细小部件仅以云石胶粘结于龙骨、固定件或相邻石材上而没有其他紧固措施。

★
⑦禁止在外立面砌块部位采用任何形式的锚栓固定材料、构件，包括锚栓固定的外保温、干挂系统固定点及其它装饰构件。

★
⑧干挂空腔内的排水管禁止采用PVC材质，并在每一个独立空腔（含其它造型空腔）底部设置排水构造。

★
以上某1项只出现2处以下不扣分，出现任意1项违反，且出现次数在3处以下扣1分；出现2项带以上违反或存在某一项出现3处以上类似问题扣2分。

功能安全禁止做法：
①外廊栏杆（板）高度在规范要求基础上调到 1.2m，禁止采用可攀爬式栏杆设计；★
②禁止空调外机设置为向阳台内吹风散热且不得影响封闭阳台。

空调外机位的设置应满足不借助吊装机械设备实现安装、更换；★
③禁止外廊地面铺设玻化砖等室内地砖；
④禁止厨卫使用砂岩、洞石等多孔材料；★
⑤在无法确保实现3个月以上自然风干或锅炉通气烘干时，禁止在湿法地暖上铺设木地板；★
⑥禁止在公共区域采用木质踢脚板或木质护墙板落地；
⑦禁止电梯井与卧室、书房相邻；★
⑧禁止弱电箱、强电箱设置在分户墙上；
⑨电梯前室必须与消防疏散楼梯联通。

以上不出现任意带★项违反，现场其他某1项只出现2处以下的，不扣分；出现任意1带★项违反或出现其他违反次数在3处以下扣1分；出现2项★以上违反或存在某1项出现3处以上类似问题，扣2分。

（5）质量整改（5分）
①整改内容未按规范要求进行整改；扣5分；②整改未及时按要求回复闭环的，扣3分；③整改资料的完整性不符合要求的，扣2分。

1.2.2 项目进度管理
（1）项目进度计划执行情况（60分）
项目主要关键线路工作正常：全部非关键线路工作也正常，直接按100分计；非关键线路每延迟一项扣3分
主要关键线路工作延迟：主要关键线路延迟1周以内，扣10分；主要关键工作延迟1~2周扣20分；主要关键工作延迟1个月以内扣30分；主要关键工作延迟1个月以上扣完。

（2）项目进度滞后采取的措施（30分）
通过采取纠偏措施：已及时弥补滞后的工期，得30分；滞后工期通过赶工提前一个时间周期，得15分；提前两个及以上时间周期，得25分；未采取纠偏措施或措施无效，不得分。

（3）项目进度专项协调会（10分）
针对项目滞后开展专项改进会议，协调效果良好，有效促进项目进展，得10分；效果不佳，得5分；未开展相关会议，不得分。

1.2.4现场安全文明管理检查评估标准
1.2.4.1安全生产
（1）危大工程（30分）
①未制定各工种安全技术操作规程、安全管理目标、安全责任目标分解、无书面安全技术交底、无定期安全检查制度、安全检查无记录、无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、无具体安全教育内容；
②落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）施工方案编制不合理或未经审批、现场搭设未严格按方案要求组织搭，造成安全隐患；
③基坑支护安全包括临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护变形监测等现场未严格按施工方案组织实施，造成安全隐患；
④模板工程安全包括支撑体系、立杆稳定、施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场未严格按方案组织实施，造成安全隐患；
⑤卸料平台方案编制不合理或未严格按方案要求进行搭设造成的安全隐患。

以上有1例不合格扣1分，存在跌落垮塌风险扣6分。

（2）机械设备（10分）
①塔吊：有验收记录，有安拆及施工专项方案，吊运工具必须合格规范（绑扎工具不合理，吊笼是否符合要求，小件物品不绑扎，不使用吊笼直接吊运）；动态管理（塔吊工作时有指挥人员，配备对讲机、指挥棒。

）检查中有1例不合格扣0.5分，动态管理有1例不合格扣2分，扣完为止。

②施工电梯：年审记录齐全有效；有安拆及施工专项方案，操作人员持证上岗；禁止强行在楼层打开电梯层门。

动态管理：电梯门限位装置及门联锁装置是否合格。

有1例不合格扣1分，扣完为止。

③吊篮：具备有效的合格证书；有安拆及施工专项方案；吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘或建筑外墙；配重块按规范设置；吊篮内作业人员不超过2人；应将安全带挂置在独立设置的专用安全绳上；作业人员从地面进出吊篮或未作业时吊篮必须停放在地面。

动态管理：工人不能站在吊篮防护栏上作业；不能在吊篮悬在半空时进出吊篮。

有1例不合格扣1分，动态管理有1例不合格扣2分，扣完为止。

（3）安全用电（10分）
①配电系统采用三级配电、二级漏电保护；配电箱与开关箱执行“一机、一闸、一漏、一箱”规定；电箱有门、有扣、有防雨措施；巡视维修每天有记录；动态管理：只允许正式电工人员进行电箱的接电，不允许私拉乱接，不允许使用拖线板插座，非专业人员随意操作。

有1例不合格扣1分，动态管理有1例不合格扣2分。

②在建工程楼梯、潮湿环境、地下室使用36V以下安全电压；线路完好无破皮，有包扎；线路穿墙、穿洞或过路有保护装置；碘钨灯使用不规范，易燃品堆放操作环境不允许使用碘钨灯。

有1例不合格扣1分。

（4）防火管理（10分）
①工人宿舍管理：宿舍内使用大功率电器；使用托线插座；随机抽查5个房间宿舎，电工演示过载及短路保护装置有效，在建工程楼层、库房禁止兼做宿舍。

有1例不合格扣1分，5例及以上扣10分。

②易燃易爆物品管理：库房内氧气瓶、乙炔瓶分房存放；用气管理不规范；油漆、天那水分类分堆存放；以上材料库房、木工加工区、板材堆放场、现场动火区域须配置合格灭火器材，工人会操作灭火器材；电焊、切割作业时无安全围挡措施。

有1例不合格扣0.5分，5例及以上扣4分，有1处库房锁匙打不开直接扣4分。

③高层建筑设置临时消防给水系统，楼层消防配置齐全，现场随意吸烟。

有1例不合格扣0.5分。

（5）临边洞口（15分）
①未正确佩戴安全帽。

有1例不合格扣0.5分。

②高处作业未佩戴安全带。

有1例不合格扣1分，3例及以上扣8分。

③临边及洞口防护：设置稳固的防护栏杆或防护门，高度不低于1.2米；电梯井内按每隔两层且不大于10m设置安全硬防护；土建施工阶段无外架楼栋周边设置安全隔离区或设置水平防护棚；动态管理：施工过程中由于施工原因造成防护拆除的，施工人员必须有保护措施。

作业层必须设置相应的防护措施。

有1例不合格扣1分, 动态管理有1例不合格扣2分，扣完为止。

④脚手架搭设须高于作业层1.5米；作业层脚手板满铺；架上材料堆放无超载无高坠风险；通道口搭设双层防护棚（含塔吊覆盖范围内防护棚）。

动态管理：外架搭设过程中，外围横杆未安装时，设置安全绳的悬挂点。

有1例不合格扣1分, 动态管理有1例不合格扣2分，扣完为止。

⑤卸料平台有超载现象或有坠落风险，动态要求:材料堆放明显过载或施工人员作业平台不安全。

现场“三宝”、“四口”、“五临边”现场落实不到位造成的安全隐患。

存在安全隐患的直接扣3分。

1.2.4.2文明施工
（1）场容场貌（10分）
①办公区、生活区、施工区施工划分清晰，施工现场必须实行封闭管理，围挡高度不低于1.8m（市区主要路段不低于2.5m）；工地大门有出入管理；施工进入口设置“五牌一图”，车辆冲洗设施完备；施工现场无泥路；脚手架、楼梯须有楼层标识；安全防护网无破损、漏
挂情况，特殊工种需分色着装。

有1例不合格扣0.5分。

②材料堆放整齐；建筑垃圾集中堆放有围挡；楼层工完场清（施工电梯到达楼层垃圾需清理干净，未到达楼层垃圾归堆），外架落架后，外墙空调板、线条等部位垃圾未清理。

有1例不合格扣0.5分。

（2）卫生防疫（5分）
①按统一做法设置排水排污、洗手、洗脚池。

未设置扣2分，不符合公司统一做法扣1分。

②工地卫生间：每5万平米设置1处（或2个移动厕所），标准为：专人打扫有记录，无异味；现场不允许有大小便痕迹。

现场厕所有异味1处扣1分，发现1处大小便痕迹扣1分。

③项目应成立疫情防控指挥部；是否对上级单位防疫工作要求进行学习；是否研究部署本单位防疫工作；是否编制疫情防控工作方案、应急预案；是否根据防疫要求进行进行修改升版。

有1项不符合，扣2分。

④进场人员排查情况（人员台账、测温记录、核酸检测记录、行程记录）；购置与人员相匹配的疫情防控用品；是否设置疫情防控宣传资料；是否落实工地封闭式管理；是否设置独立的隔离观察场所。

发现1项不符合要求，扣1分。

（3）噪声监控（5分）
①施工现场设置噪声监测设备，原则上施工现场夜间施工噪声不超过55dB，昼间噪声不超过70dB，按照作业方式不同分类：桩基施工昼间不超过85dB，禁止夜间施工；土石方施工，昼间不超过75dB，夜间不超过55dB；结构施工昼间不超过75dB，夜间不超过55dB；装修施工昼间不超过65dB，夜间不超过55dB。

按照要求，监测有每一处超过噪声限值，扣1分，扣完为止。

②施工现场未设置噪声监测设备，未设置噪声监测设备或设备无效，直接扣2分。

（4）扬尘管控（5分）
①施工现场设置洗车槽及降尘喷淋设备或洒水车，有1项未设置，扣1分。

②施工现场临时道路硬化，四周封闭；运输车驶离施工现场应通过清洗槽进行清洗；设置水泥专用库房，灰土、砂石进行可靠围挡并覆盖；渣土、建筑垃圾及时清运出场，并采取遮盖洒水措施；闲置6个月以上的空地，应对裸露表面进行绿化。

有1项不合格，扣1分，扣完为止。

1.2.5项目成本管理
1.2.5.1项目成本管理（40分）（1）项目对企业成本管理部门编制的成本管理程序制度是否进行宣贯学习，未进行宣贯学习，扣2分。

实际管控未按照制度执行的，每发现一项，扣0.5分，直到扣完为止。

（2）是否在设计阶段测算成本费用；是否报企业成本管理部门审批。

未在设计阶段进行成本费用测算，得0分；在设计阶段进行成本费用测算，但未报企业成本管理部门审批，扣1分。

（3）是否进行设计阶段成本优化；并报企业成本管理部门审批。

在设计阶段每编制一项成本优化措施，得0.5分；编制优化措施但未报企业成本管理部门审批，每项扣0.2分。

（4）是否编制项目总目标成本计划，并报企业成本管理部门审批确认。

未编制项目总目标成本计划，扣5分；编制了项目总目标成本计划，但是未报企业成本管理部门审批，扣2分。

（5）总目标成本过程调整，审批手续是否齐全。

审批手续齐全，得2-3分；审批手续不全，不得分。

（6）是否进行项目合约规划，并报企业成本管理部门审批。

进行项目合约规划，并报企业成本管理部门审批得1-3分；未进行项目合约规划，不得分。

（7）是否对总目标成本进行动态管理，是否按月对动态成本进行更新和调整，并建立总成本调整台账。

按月对动态成本进行更新和调整，得5分；其中某月未对动态成本进行更新和调整，每发现一次，扣0.5分，扣完为止。

（8）是否定期组织月度成本分析会，并形成会议记录。

未定期组织召开月度成本分析会，每差一次扣1分；未形成会议纪要，每差1次扣1分；会议纪要未发企业成本管理部门，每差1次扣0.5分；直到扣完为止。

（9）成本纠偏措施是否有效落实。

每发现一项存在偏差但未纠正的，扣0.5分，直到扣完为止。

（10）是否定期将财务系统总账数与成本管理系统动态成本数据进行核对。

定期核对，得满分；未定期核对，不得分。

（11）是否设置成本管理责任部门，并配备成本管理专职人员。

设置相关部门，得1分，配备成本管理专职人员，得1分；若无，得0分。

（12）是否编制责任成本并明确成本管控职责；是否报企业成本管理部门审批。

未编制责任成本，未明确成本管理职责，得0分；编制责任成本及成本管理职责且报审批，得3分，未报企业成本管理部门审批，扣1分。

1.2.5.2项目结算管理（20分）（1）项目是否对企业成本管理部门编制的工程结算管理程序制度进行宣贯学习。

未组织项目公司进行宣贯学习，扣2分。

实际管控未按照制度执行的，每发现一项，扣0.5分，直到扣完为止。

（2）是否对项目中间结算进行审核与管理，并形成审核记录及进度款审核台账。

对中间结算进行审核，并形成审核记录，按审核效率得1-3分；对中间结算进行审核，未形成审核记录，每发现一项扣0.2分；未对中间结算进行审核，得0分。

（3）是否对项目分包结算/劳务结算进行审核与管理，并形成审核记录及台账。

对分包结算/劳务结算等进行审核，并形成审核记录，按审核效率得1-3分；未形成审核记录，每发现一项扣0.5分；未对中间结算进行审核，得0分。

（4）是否对工程竣工结算进行审核及管理，并形成审核记录。

对工程竣工结算进行审核，并形成审核记录，按审核效率得1-4分；未形成审核记录，扣3分；未进行审核，得0分。

（5）是否对过程变更签证进行分级管理；并形成审核记录；对变更签证进行分级管理，并形成审核记录的，按审核效率得1-3分；未形成审核记录，每发现一项扣0.5分；未对变更签证进行分级管理，未形成审核记录的，得0分。

（6）分包结算/劳务结算超过合同价10%，是否进行超额分析；并报企业成本管理部门审核。

每发现一项未进行超额分析，扣0.5分；未报企业成本管理部门进行审批，每个结算工程扣0.5分，扣完为止。

（7）结算项目是否编制成本后评估报告；并报企业成本管理部门审批。

未编制成本后评估报告，不得分；编制成本后评估报告，但未报企业成本管理部门审批，扣1分。

1.2.5.3招标成本控制（40分）。