【转】SAP各种记账凭证的更改冲销

【转】SAP各种记账凭证的更改冲销
⼀:更改
1,已经过帐的
FB02.
过完帐的允许更改的地⽅有限,只有凭证抬头⽂本,参照,分配,⽂本,原因代码等
2,预制凭证的更改.
FBV2.
预制凭证可以更改的地⽅很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.
如果科⽬错误,可以把⾦额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科⽬了.
⼆:冲销
原则:通过后勤产⽣的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的⽬的.⼆:固定资产的产⽣的凭证不可通过冲销,只可做⼀个相反的会计凭证来调整.
1,财务模块⼿⼯输⼊的凭证的冲销
1.1）TCODE:FB08
输⼊凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当⽉凭证就选择01,以前⽉分的⽤02如果选择02需要输⼊记帐⽇期).回车.
如果出现下⾯的显⽰“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,⽽是后勤产⽣的凭证.不可在FB08冲销.
当前期间的实际回转即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且⽣成的冲销凭证与原始凭证借贷⽅向⼀致，但⾦额的正负相反
关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且⽣成的冲销凭证与原始凭证借贷⽅向⼀致，但⾦额的正负相反当输⼊凭证属于⼿⼯输⼊的凭证时，保存即可.就会出现提⽰：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.
1.2）事务代码：FBRA
冲销已经清账的凭证，需要⾸先重置清账时产⽣的清账凭证。

菜单路径：会计核算-财务会计-总分类账-凭证-重置已结清项⽬
选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项⽬⾥；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。

如果选择“重置并冲销”，需要输⼊冲销原因、过账⽇期和过账期间
1.3）事务代码：AB08
AB08直接操作资产卡⽚业务凭证的冲销
⼀般所有资产操作都可以使⽤AB08冲销，除⾮您是在G/L⾥⾯做的(70/75记账)，凭证使⽤FB08冲销
2,MM模块的凭证冲销
2.1)TCODE:MBST
输⼊凭证类型和记帐⽇期,会计年度等.
保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联⽣成的会计凭证也相应的被冲销.
2.2）发票发票交验的取消
TCODE:MR8M
输⼊发票号码,冲销原因
保存即可.
提⽰需要⼿⼯清除会计的凭证的提⽰.表明已经⽆错误的冲销完成.然后要⼿⼯清除此两张凭证（它们是不能⾃动清账的）.
3,SD的凭证冲销
3.1）SD发货凭证的冲销
注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进⾏SD发货凭证的冲销。

TCODE:VL09
输⼊相应的界定条件
系统根据⽤户输⼊列出所有交货凭证。

⽤户选中相应要冲销的凭证点击⼯具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提⽰框，选择“OK”按钮确认。

3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误)
TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B）
输⼊要取消的发票号码
点击:保存
冲销完毕.。