贵州铜仁德江农牧科技局

贵州省铜仁市德江县农牧科技局
2017年度部门决算说明目录
一、贵州省铜仁市德江县农牧科技局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度收入支出决算总体情况说明（二）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度收入决算情况说明
（三）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度支出决算情况说明
（四）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（六）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、决算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
贵州省铜仁市德江县农牧科技局
2017年度部门决算
一、贵州省铜仁市德江县农牧科技局概况
（一）主要职能
根据《中共德江县委德江县人民政府关于县人民政府机构改革的实施意见》（德党发[2010]15号）设立德江县农牧科技局，为德江县人民政府工作部门，其主要职责是：
一是宣传、贯彻执行党和国家有关农牧渔业和农村经济发展、科技、防灾减灾及乡镇企业的方针、政策和法规，开展调查研究，总结经验，及时向县委、县政府及上级业务主管部门反映全县农牧渔业和科技发展及乡镇企业情况，并提出建设性意见。

起草有关地方性法规、行政规章和发展规划并组织实施。

二是拟定全县农业科技发展战略、规划及措施，指导种植业和畜牧渔业结构合理布局及调整，贯彻实施调整农牧渔产品、农牧渔业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作、指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理，起草有关农村经济及主管产业的草案建议；负责全县种植业、加工业科技工作的组织、协调、管理、推广工作；编制和组织实施全县科研计划、星火
计划、科技成果推广计划、新产品试制计划、科技型中小企业创新基金、社会发展科技计划。

三是贯彻实施深化农村经济体制改革，指导农牧渔业、乡镇企业经济建设与发展；按照中央、省、市、县要求，稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导乡村集体经济组织的管理和农村承包合同管理；调节和协调指导农村各种经济中的利益关系；指导监督减轻农民负担和耕地使用权的流转及执法监督管理工作；负责全县畜禽遗传资源的保护及合理开发利用；加快品种改良速度，承办农业种植业、加工业的基本农田及基础设施建设、综合开发等方面的工作。

四是参与拟定全县农业产业化经营和农产品加工的有关政策，大宗农牧渔业产品及中药现代化产业市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化经营；协调指导、扶持涉农龙头企业，推进农业产业化经营进程，拟定龙头企业年度考核评选标准和龙头企业的筛选、推荐工作；组织实施菜蓝子工程和农牧渔业生产资料的年度计划和中长期需求规划，负责和管理全县农牧渔业引进项目、资金的督促，指导实施；了解经济信息，承担农村信息统计，指导全县产业信息系统建设；预测发布农牧渔产品及农牧渔业生产资料供求等农村经济信息，推动全县农牧渔产品出口外销工作。

五是贯彻执行农牧渔业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农牧渔业科研课题的技术攻关和行业的科研成果的初审、上报、应
用、推广；指导和协调全县农牧渔业服务体系的建设；负责农牧渔业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作。

六是组织研究有关知识产权方面的重大问题，协调指导有关知识产权保护和创新体系建设；组织指导专利技术开发、登记、鉴定、推广和应用；管理全县种植业、养殖业、加工业技术市场、专利和科技信息工作，负责全县知识产权奖励工作。

七是严格组织实施农牧渔业各产业技术标准的监督工作，依法实施对农牧渔业产品的质量监督、认证和动植物保护及动植物检疫工作，发布病虫害情报及组织指导防治工作，依法组织实施种子、农药、肥料饲料等农牧渔业生产资料的质量监测鉴定和执法监督管理工作。

八是贯彻执行国家和省、市农机化的方针、政策和法律、法令、条列；制定全县农机化发展规划并指导实施；负责指导农机服务体系建设，修理网络建设和供油网络建设，指导和规范基层农机单位的服务、生产、经营和农机维修及产品质量的监督管理；指导实施农机化科研；技术开发和新技术推广工作，推进科技市场发展；指导农机成人教育和农机技术培训；负责农业机械用油的需求预测、农用油料供应、农机节油工作的管理监督；负责农业机械安全技术检验和驾驶、操作人员考核、核准牌证、安全检查、安全教育及农机事故的调查处理，参与协调农用拖拉机的道路交通管理工作。

九是负责协调指导全县农业生产救灾工作，制定农业生产救灾规划，组织指导生产自救，了解并反映农业农村工作中出
现的新情况、新问题，对农业农村工作重大问题开展调查研究。

（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设28个站(股)室，下属2个正科级事业单位（畜牧中心、科技中心）。

从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县农牧科技局部门决算包括：本级决算（含农机中心、区划中心、产业办）（畜牧产业发展中心、科技中心独立运行独立核算）。

二、贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度收支决算总计11,299.55万元，与2016年相比，减少422.82万元，降低3.61%。

主要原因是：省、市财政拨款项目减少而减少。

（二）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计8,678.96万元，其中：财政拨款收入8,678.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计6,573.87万元，其中：基本支出2,064.45万元，占31.4%；项目支出4,509.42万元，占68.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度财政拨款收支决算总计11,299.55万元。

与2016年相比，减少422.82万元，降低3.61%。

主要原因是：省、市财政拨款项目减少而减少。

（五）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出6,481.59万元，占本年支出合计的98.6%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,195.25万元，增长97.23%。

主要原因是：项目在建而减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出290.00万元，占4.47%；农林水支出6188.59万元，占95.48%；其他支出3.00万元，占0.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度一般公共预算
财政拨款支出当年预算为2073.07万元，支出决算为6481.59万元，完成当年预算的312.66%。

决算数大于预算数的主要原因是：预算数不包括省、市拨款项目。

其中：
（1）2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科技技术支出。

当年预算为0万元，支出决算为290.00万元，完成当年预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：调整预算康泰发展有限公司大型沼气建设及茶叶后续管理经费。

（2）213010121301农林水支出-农业-行政运行。

当年预算为1518.31万元，支出决算为1539.57万元，完成当年预算的101.40%。

决算数大于预算数的主要原因是：增资、绩效奖等追加预算。

（3）213010421301农林水支出-农业-事业运行。

当年预算为284.76万元，支出决算为524.88万元，完成当年预算的184.32%。

决算数大于预算数的主要原因是：增资、绩效奖等追加预算。

（4）213010621301农林水支出-农业-科技转化与推广服务。

当年预算为45.00万元，支出决算为719.27万元，完成当年预算的1598.38%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（5）213010821301农林水支出-农业-病虫害控制。

当年预算为3.00万元，支出决算为80.57万元，完成当年预算的2685.67%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（6）213010921301农林水支出-农业-农产品质量安全。

当年预算为12.00万元，支出决算为18.21万元，完成当年预算的151.75 %。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（7）2130110农林水支出-农业-执法监管。

当年预算为16.00万元，支出决算为19.43万元，完成当年预算的121.44 %。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（8）2130111农林水支出-农业-统计监测与信息服务。

当年预算为3.00万元，支出决算为4.30万元，完成当年预算的143.33 %。

决算数大于预算数的主要原因是：追加预算科目。

（9）2130112农林水支出-农业-农业行业业务管理。

当年预算为1.00万元，支出决算为793.90万元，完成当年预算的79390.00%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（10）2130119农林水支出-农业-防灾救灾。

当年预算为0万元，支出决算为89.67万元，完成当年预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（11）2130124农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营。

当年预算为52.00万元，支出决算为88.12万元，完成当年预算的169.46%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（12）2130125农林水支出-农业-农产品加工与促销。

当年预算为1.00万元，支出决算为1.80万元，完成当年预算的180.00 %。

决算数大于预算数的主要原因是：追加预算科目。

（13）2130126农林水支出-农业-农村公益事业。

当年预算为15.00万元，支出决算为479.42万元，完成当年预算的3196.13%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（14）2130135农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用。

当年预算为4.00万元，支出决算为9.56万元，完成当年预算的239%。

决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：追加预算科目。

（15）2130199农林水支出-农业-其他农业支出。

当年预算为96.00万元，支出决算为647.65万元，完成当年预算的674.64%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（16）2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设。

当年预算为0万元，支出决算为127.77万元，完成当年预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（17）2130505农林水支出-扶贫-生产发展。

当年预算为0万元，支出决算为239.34 万元，完成当年预算的100 %。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（18）2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

当年预算为0万元，支出决算为114.98万元，完成当年预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（19）2130701农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。

当年预算为0万元，支出决算为2.10万元，完成当年预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：项目在建未纳入年初预算。

（20）2130704农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。

当年预算为0万元，支出决算为2.38万元，完成当年预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：项目在建未纳入年初预算。

（21）2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴。

当年预算为0.00万元，支出决算为466.37万元，完成当年预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（22）2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。

当年预算为5万元，支出决算为222.30万元，完成当年预算的4446%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括省、市财政拨款项目。

（23）2299901农林水支出-其他支出-其他支出-其他支出。

当年预算为0万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：追加科目预算。

（六）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,064.45万元，其中：人员经费1,957.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费107.17万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算47.1万元，，比上年增加6.66万元，增长16.46%，增加原因是公务用车运行维护增加，增加原因是公务车省、市业务对接、培训、开会和下乡等业务增加而增加用车批次。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出39.77万元，占84.43%，比上年增加10.81万元，增长37.34%，增加原因是公务用车运行维护增加，增加原因是公务车省、市业务对接、培训、开会和下乡等业务增加而增加用车批次；公务接待费支出7.34万元，占15.57%，比上年减少4.15万元，降低36.15%，减少原因是厉行节约减少接待批次和标准而减少。

具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。

贵州省铜仁市德江县农牧科技局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费39.77万元,其中，公务用
车购置0万元，公务用车运行维护费39.77万元。

主要用于燃油、维修、保险、公务运行等。

2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费7.34万元。

具体是：国内公务接待支出7.34万元，主要是接待省、市领导检查工作用餐等。

贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年国内公务接待186批次，1,596人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市德江县农牧科技局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入90.3万元，本年支出92.28万元。

具体支出情况如下：
2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出，财政拨款支出92.28万元，主要是用于全县种天麻乡镇天麻产业发展及农业园区等。

（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市德江县农牧科技局机关运行经费支出107.17万元，比2016年降低51.64万元，32.52%，主要原因是厉行节约及机构拆分。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市德江县农牧科技局政府采购支出总额1344.89万元，其中：政府采购货物支出186.28万元、政府
采购工程支出1156.01万元、政府采购服务支出2.60万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省铜仁市德江县农牧科技局共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是：农业技术直通车1辆，植保药械运输车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

４、决算绩效管理工作开展情况
由于我县绩效管理工作正在启动阶段，还未统一规范实施，因此无法公开内容。

四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财
政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）2130101农林水支出-农业-行政运行：指反映农牧科技局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）2130104农林水支出-农业-事业运行：指用于农牧科技局（事业单位）基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）2130106农林水支出-农业-科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二十一）2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：指其他用于科学技术的支出。

（二十二）2130109农林水支出-农业-农产品质量安全：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量谁、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（二十三）2013110农林水支出-农业-执法监管：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、草原、农机监理、跨区作业管理、农机机械使用跳跃调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（二十四）2130111农林水支出-农业-统计监测与信息服务：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

（二十五）2130112农林水支出-农业-农业行业业务管理：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

（二十六）2130119农林水支出-农业-防灾救灾：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十七）2130124农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展
基地建设、质量标准谁等方面的补助支出。

（二十八）2130125农林水支出-农业-农产品加工与促销：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（二十九）2130126农林水支出-农业-农村公益事业：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

（三十）2130135农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（三十一）2130199农林水支出-农业-其他农业支出：指用于其他农业方面的支出。

（三十二）2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件发送方面的支出。

（三十三）2130505农林水支出-扶贫-生产发展：指用用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（三十四）2130701农林水支出-农村综合改革-对村一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议。