榕山镇年财政部门决算分析报告

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榕山镇年财政部门决算分析报告
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
.主要职能是核算和监督。

.机构人员情况以及当年变动情况和原因:我镇财政供养人口共人,年末在职人员人,比上年增加人,其中:政府在职人,原因:调进人、调出人、考入人,退休人,;教育在职人,比上年增加人。

我镇有所独立核算的小学,有名学生;有名村官大学生、个村、名村干部,个社;个社区、名社区干部、个居民小组长。

(二)当年取得的主要事业成效
在今年财力紧缺的情况下,我镇把财政资金投入到了各项事业的发展中,尽量把有限的资金用在刀刃上,通过一年的努力工作,各项事业都取得了一定的成效。

、脱贫攻坚完成阶段性任务。

年是全县脱贫“摘帽”的关键之年,我镇紧紧围绕脱贫攻坚工作大局,以“白加黑”“”的拼命工作精神,以抓铁有痕、踏雪留印的行政执行力,全力以赴脱贫攻坚,完满完成了脱贫攻坚各项工作任务和各级迎检工作。

、注重教育资金的投入,改善了教案条件,改造学校食堂、教案楼维修、厕所工程,改善了师生学习环境,工资的按时发放,教育当年财政负担的所有公业务经费、医保、失业保险、住房公积金全部兑现,投入万元用于对优秀教师进行奖励、慰问,按照
元月的标准对偏远山区村小支教教师进行补助,投入万元用于对
学校的代课教师、保安人员、宿舍管理人员、食堂工人工资进行补助,稳定了教师队伍,提高了教案质量,生源增加,失学儿童大
量减少。

、注重文化体育资金的投入,用于文化宣传,对我镇的文化事业起了推动作用,组织开展运动会,全民健身,影响作每一个公民都积极主动去锻炼身体,促进身体健康。

、注重对农业特色产业的发展和扶持,对农业特色产业的发展进行奖励,提高农民发展的积极性,为农民增收建立了坚实的基础。

、注重对农林水项目和交通基础设施建设资金的投入,村级公路建设和道路安保工程投入,用于安装公路安保设施和标牌标识,修建村级泥结石公路,水泥路,解决了村民出行难,卖农副产品难的问题,农村水利工程运行与维修整治,为农民搞好农业生产打好了坚实的基础。

、注重对企业的支持力度,鼓励企业做大做强。

注重对招商引资工作经费的投入,用于招商引资外出考察、接待、开展工作等所需的经费,对招商引资工作起到了推进作用。

、注重对综治维稳信访工作经费的投入,用于综合治理、见义勇为、平安创建、保安巡逻、信访员队伍建设、维稳包案、安全保卫、普法依法治理、两劳帮教、纠纷调解、禁毒宣传、禁毒考核、禁毒康复、社区戒毒、群防群治、未成年人思想道德建设、联防、治安等工作开支,从而稳定了社会、安定了民心,保了一
方的平安,让每个公民都有足够的安全感。

、注重对安全工作经费投入,用于安全突发事件,派出所工作补助,安全社区工作经费,安全隐患排查、整治工作经费,使群众有一个安全、平安的环境,保护了群众的生命和财产。

、注重对党风廉政建设和党的群众路线工作经费的投入,用于党风廉政建设和党的群众路线工作的宣传、落实,让群众知道党的廉政,干部积极主动下村社去帮助群众解决困难、排除困难,促进农民发财致富。

、狠抓惠农政策的宣传落实工作
()、切实做好年耕地地力保护补贴、种粮大户补贴、农机补贴的发放工作,为了切实做好此项工作,我们紧紧依照省、县文件精神和有关要求,在以镇长为组长,财政、农业、纪委、信用社等部门负责人为成员的领导小组的领导下,及时制定了工作实施方案。

在实际工作中,我们严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”的要求,做到了操作程序规范,仔细核实登记,资金及时足额兑付。

()、扎实做好退耕还林补贴工作,为了做好退耕还林补贴的发放工作,先后组织专业技术人员对各村的退耕地进行了核查、清理。

及时足额将退耕还林补贴资金通过“一卡通”发放到农户手中。

()、仔细做好农村危房改造工作,及时足额将危房改造补
贴发放到农户“一卡通”账户上。

()、仔细做好政策性农业保险工作,在政策性农业保险工作中,镇政府多次召开政策性农业保险工作宣传动员大会,在各村干部的共同努力下,广大农民积极参加政策性农业保险,政策性农业保险工作进行顺利。

()、及时足额发放了优抚人员生活补助、义务兵优待金、农村五保户生活补助等资金。

以上这些民生工作真正的让农民体会到了惠民政策的温暖,大大加速了榕山经济发展,农民有了发财致富的信心和决心,提高了农民的收入。

、积极组织财政收入,增强财政实力
强化税源管理。

定期召开国、地、财三家联席办公会,针对当年的税源变化,分析各个企业经营情况,摸清税源结构,掌握家底,查找税收管理的薄弱环节,确保收入及时足额入库。

强化税种征管。

加大对土地增值税、城镇土地使用税、印花税,装饰装修营业税、房产税、耕地占用税等税种的征管,挖掘税收增长点,强化税收专项检查。

特别是煤炭经营和货物运输企业的管理和检查工作,堵塞税收漏洞。

强化非税收入的征收管理。

加强计划生育社会抚养费的征收管理,严格标准,及时足额解缴专户,严格预算外资金收支两条线使用管理,财政收入任务增加较大,各项事业支出将不断加强,收支矛盾还很突出。

针对这些问题,我们要大胆解放思想,开拓进取,加强各方面的管理,加大招商引资力度,努力培植财源,加强税收征管,加大对债务的追收力
度,逐步消化债务,走出困境,加快我镇各项事业的发展。

二、收入情况
总收入万元, 比上年同期增加万元,增长。

其中:
、今年我镇完成地方财政收入万元,占预算万元的,增收万元,比上年同期减少万元,系耕地占用税减少。

、今年基金收入万元,比上年增加万元。

其中年基金收入万元,系年土地出让金;基金专项补助资金万元。

、上级补助收入万元,分别是:()一般性转移支付收入万元(其中:乡镇机关转移支付补助收入万元、乡镇学校转移支付补助收入万元、其他转移支付补助收入万元)。

() 专项转移支付收入即专项补助收入万元。

、上解支出万元。

其中:体制上解万元, 专项上解万元(年合江县道路交通安全协管人员经费万元,司法协理员万元,土地航拍经费上解)。

、上年结余万元。

根据以上收支情况,我镇当年分得财力万元(含基金),当年收支平衡,累计结余万元。

三、支出情况
当年总支出万元(其中:一般预算财政拨款支出万元、基金支出万元),占预算的,支出按以下分类情况是:
(一)一般公共服务支出万元,其中:
、人大事务万元,占预算,比上年同期减少万元,减少。

、政府办公室及相关机构事务万元,占预算,
比去年同期万元增加万元,增长,增加原因主要是公用经费有所增加,由于今年财力增加,办公、差旅、交通、印刷、培训费、劳务费、招待费等各项公用经费相应增加。

、财政事务万元, 占预算,比上年同期增加万元。

、共产党、群众团体事务支出万元,占预算,比上年同期减少万元, 增加。

原因主要是党建工作宣传支出增加。

.一般行政管理事务万元,比上年同期增加万元,系非贫困村第一书记工作经费增加。

(二)教育支出万元,上年同期减少万元, 下降,主要是公用经费减少。

(三)文化体育与传媒万元,占预算的,比上年同期增加万元, 增加,主要是加大对文化体育方面的支出。

(四)社会保障和就业万元,占预算的,其中:
、民政管理事务万元,占预算的,比上年同期增加万元, 增长。

主要是增加了社区干部工资和公业务费。

、机关事业单位基本养老保险缴费支出万元。

、抚恤、社会福利、特困人员救助供养以及其他社会保障支出万元,主要是各项定补提标,临时救助、五保等生活补助增加。

(五)医疗卫生与计划生育事务万元,占预算,比上年同期增加万元,增长,主要是包含行政事业人员医疗保险、医疗费补助、医保工作人员经费、计生免费技术、独生子女父母奖励金、计生宣传费。

(六) 环境保护即退耕还林万元,占预算的,与上年保持一致。

(七) 城乡社区事务万元,占预算的,比上年同期增加万元, 增长,主要是城镇公共设施经费增加、解决张坝村二三社征地范围外剩余土地租金、年土地双挂钩及第一批工矿废弃地复垦指标流转费等土地补偿支出。

(八) 农林水事务万元,占预算的,比上年同期减少万元,减少。

、农业支出万元,占预算的,比上年同期减少万元, 减少,主要因素是村级公路建设投入减少。

、林业万元,占预算的。

主要是森林防火用的购抢火工具和抢火经费。

、扶贫万元,主要是今年脱贫攻坚工作投入加大。

、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助万元。

占预算的,比上年同期增加万元, 增长, 主要是对村委补助工作经费增加。

(九) 交通运输万元,占预算的,增加万元, 增加。

主要是公路养护的加强管理投入,农村公路安保工程建设投入增加。

(十) 资源勘探电力信息等事务万元, 占预算的,增加万元, 增长。

主要是增加支持中小企业发展和管理支出扶持经费的投入。

(十一) 住房保障支出,占预算的,增加万元, 增长。

主要是乡镇干部周转房改造补助以及住房公积金。

(十二)其他支出万元,主要是回洞桥社区公共服务设施建设及设备购置更新,以及用于维稳、综合治理等支出。

全年总支出比重:
一般公共服务支出
教育支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育事务
环境保护
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
住房保障支出
其他支出
另外,三公经费支出万元,其中:公务接待费支山万元万元,占预算。

比上年同期减少万元,下降,规范了标准,降低了接待人次;公务用车运行维护费支山万元,占预算。

比上年同期减少万元,减少,主要节约小车燃料费,小车修理费。

会议费支山万元,占预算。

比上年同期减少万元, 减少,主要是规范了标准。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况
我镇根据上级决算会议精神,领导高度重视此项工作,成立了决算工作小组,由镇长任组长,财政所长任副组长,所内相关会计人员为成员,由所长牵头,带领所内相关会计人员以及教育会计积极做好本年度部门决算工作,领导重视,职工齐心,工作开展有条有序,仔细清理了收支、清理了往来、清理了指标,与上与下对好了账,在有限的时间内,加班加点,按时按质按量完成好本年度部门决算工作,同时按上级要求搞好了当年财政预决
算信息公开工作。

榕山镇人民政府
二一八年一月八日。

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