工厂研发一课流程稽核表
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a.AUTO CAD图檔底色及图层设置符合要求
b.版本控制符合要求
c.图档管理符合要求
1.9 新供应商开发流程 a.对供应商发出《供应商基本资料表》及《供应商稽核
表》进行初步调查 b.回传的自评表交品管部初步评定
c.拟定稽核计划后通知供应商稽核日期
d.采购协同品管、研发人员对供应商现场稽核
e.将审核通过的供应商相关资料交主管审核后总经理批准
产品试产计划表
RD-MAG-004.01A
产品试作试产报告
RD-MAG-004.02A
产品量产通知单
RD-MAG-004.03A
新产品开发申请单Βιβλιοθήκη RD-MAG-005.01A
失效模式与效应分析 RD-MAG-005.02A
新产品开发计划表
RD-MAG-005.03A
模治具工作执行单
RD-MAG-005.04A
a.研发项目负责人组织各部门对产品进行试产
b.确定试产需求后，研发项目负责人召开试产前说明会
c.研发部项目负责人制定《试产计划表》
d.试产前，研发项目负责人建立ERP系统BOM表
e.生管课下ERP系统试产制令单给各生产部门及采购 f.试产前，治具设计人员和治具调试人员参与试产治具 的准备，并试作10~15PCS产品 g.品管工程师制作设备点检样品，并在点检样品上标示 清楚“良品”，“不良品”等字样 h.首件测试合格后，装配生产线线长按作业指导书进行 排线正式试产 i.品管工程师对试产的产品进行基本的功能测试
整改日期 跟踪确认 备注
s.试产通过，研发项目负责人填写《产品量产通知单》
t.试产未通过，研发负责人需分析原因并改善
1.2 产品设计变更控制流程
a.客户提出产品设计变更,营销部开《ECR工程变更申请单》
b.因内部设计的变更，研发部填写《ECR工程变更申请单》
c.内部相关部门提出变更，填写《ECR工程变更申请表》
f.将审核通过的供应商录入ERP系统，更新合格供应商名册
2 表单实施
a.所使用表单为最新有效表单
样品需求单
RD-MAG-001.01A
样品制作申请单
RD-MAG-001.02A
产品评估报告
RD-MAG-002.01A
产品成本分析评估表 RD-MAG-003.01A
新产品开发可行性评估表 RD-MAG-003.02A
g.研发项目负责人对样品试作，尺寸检测，功能验证 后，对送承认样品进行判定
h.判定合格的部品，研发负责人填写《产品评估报告》 i.对不合格的部品，研发负责人在试模报告或承认书写 明判不合格原因原因，并写明要求所需修复的尺寸及异常 现象
1.5 连接器产品评估流程
a.营销部填写《RFQ申请单》
b.研发项目负责人接到评估申请后，1小时内回复评估完成时间
a.营销部收到客户样品需求信息，填写《RFQ申请单》
b.研发项目负责人在2个小时内回复样品完成时间
c.研发项目负责人确认制样所需物料，如无库存应该填 写《样品需求单》给生产单位进行物料生产
d.如有库存研发项目负责人直接开《计划外出库单》
e.客户所需样品为新产品时由研发项目负责人安排备料
f.样品制作前，研发项目负责人通知治具负责人准备治具
e.研发项目负责人填写《模治具工作执行单》
f.试模时模具设计人员需对试模样品进行确认及不良改善
g.品管部对试模样品进行尺寸检测
h.模具课提供样品和试模报告到研发部进行承认
i.研发项目负责人进行零件承认
j.研发负责人员将评估结果填写在《产品评估报告》
k.部品承认后，对成品进行尺寸检测及信赖性测试
l.研发部提供自检合格样品给营销部交由客户承认
研发一课稽核表
部门
研发一课
稽核人员
NO.
稽核流程关键项
评分
1 流程实施
1.1 连接器新产品设计开发控制流程
a.营销部填写《RFQ申请单》 b.研发项目负责人进行分析评估，填写《产品成本分析 评估报告》和《新产品开发可行性评估报告》
c.营销部填写《新产品开发申请单》
d.研发项目负责人对产品立案及制定《新产品开发计划表》
d.内部提出产品设计变更必须得到客户同意后方可实施变更
e.研发部对变更内容的可行性进行评审，确定变更方案
f.变更前研发项目负责人需填写《模治具工作执行单》 g.外发模具修改时，研发项目负责人填写《模治具委外 加工申请单》 h.模具变更试模后，变更执行部门对试模样品进行自 检，并按研发要求打样 i.实验室对试模样品进行尺寸检测 j.产品测试验证合格后，研发项目负责人再发《ECN工程 变更通知单》更新图面标准 l.各相关部门在接收到《ECN工程变更通知单》及更新后 图面规格标准时，应对相关人员逐级展开说明与培训 m.研发在《ECN工程变更通知单》物料处理栏位填写对变 更前的物料和产品进行相应处理措施 n.变更前专用材料、半成品、成品变更需报废，品管部 开报废单 o.研发部收到改模试模样品后必须对样品进行尺寸确认
c.模具课确认试模样品达到承认条件后，将样品和试模 报告及检测报告一起提供给研发部进行承认
d.外购品由供应商提交样品及对应的承认资料给采购， 并由采购登记后交由研发部进行承认
e.研发项目负责人对样品进行尺寸确认及试作，填写《 产品试作试产报告》
f.对需承认的样品，研发项目负责人根据产品要求申请 相关的功能及规格测试
设计审核检核表
RD-MAG-005.05A
工程变更申请单ECR CYX-QEHP-07.01A
工程变更通知单ECN CYX-QEHP-07.02A
b.记录填写正确、字迹清楚、无涂改
c.记录按规定权限签署
d.归档的记录收集成册，按顺序排列，并编制目录
e.按规定的保存期限保存记录，销毁时填写《文件废止/销 毁总览表》
3 数据核查
4 配合度
积极配合稽核人员工作
合计得分： 备注： 稽核评分标准：① 2分：符合要求，且有效执行；② 1分：部分符合要求，未得到有效执行；③ 0分：完全不符合，未执行
c.研发项目负责人进行产品评估
d.产品或部品为外购时，采购找供应商评估报价
e.项目负责人填写《产品成本分析评估表》 f.研发项目负责人按《RFQ申请单》要求，对需进行可行 性评估项目，填写《新产品开发可行性评估表》 g.经审核的《产品成本分析评估表》或《新产品开发可 行性评估表》及《RFQ申请单》交付营销部 1.6 连接器产品试产管理流程
c.研发项目负责人填写《新产品开发计划表》 d.研发项目负责人组织相关部门制定产品《失效模式与 效应分析》 e.项目负责人需制作客户成品图面交由营销部给客户确认
f.客户确认通过，项目负责人开始对产品展开设计
g.研发项目负责人组织相关人员召开设计审查会议
h.产品结构设计审查通过后，项目负责人制作部品开模图面 i.开模图完成后，项目负责人按照TRONIXIN 物料编码原 则编写料号 j.所有开模图面完成后，项目负责人填写《设计审核检核表》 k.开模图设计审查不通过，项目负责人需重新修改尺寸 公差，并再次组织召开设计审查会议 l.开模图设计审查通过后，项目负责人填写《模治具开 发执行单》 1.8 产品工程图面作业流程
g.样品制作时，研发开《样品制作申请单》和产品成品 图给装配部
h.样品完成后，品管部进行产品尺寸检测及基本功能测试
i.样品制作完成后，研发项目负责人将《RFQ申请单》交 由研发主管处进行确认审核
1.4 连接器部品承认流程 a.试模时，模具设计工程师确认试模样品外观、尺寸等
达到图面要求 b.品管部进行FAI尺寸量测，并出检测报告
p.研发部对变更的部品进行承认
q.研发部收到改模试模样品后必须对样品进行试作 r.试作或试产通过产品，研发需对变更所影响的相关功 能进行验证 s.研发提供变更后样品给客户承认
t.产品变更，改模样品验证合格后发《ECN工程变更通知单》
u.研发项目负责人对ECN后续的完成状况进行追踪
1.3 连接器样品制作流程
m.研发提供完整的承认书及相关客户要求资料给客户
n.营销部对提供给客户的样品及承认书资料跟进
o.客户认可后，研发项目负责人主导产品进行批量试产
p.试产前召开试产前会议，并制定《产品试产计划表》
q.研发项目负责人并填写《产品试作试产报告》
r.产品试产完成后各单位需对产品进行试产总结
问题点描述
稽核日期 整改具体措施
j.产品试产结束，研发项目负责人填写《产品试作试产报告》
k.试产结束2个工作日，研发项目负责人召开试产总结会议 l.试产总结会议明确本次试产是否通过
m.如因设计不良导致无法通过，研发项目负责人对产品 进行改善后，并重新组织试产
1.7 连接器新产品设计管理流程
a.营销部填写《新产品开发申请单》
b.《新产品开发申请单》交研发部核准、总经理审批
b.版本控制符合要求
c.图档管理符合要求
1.9 新供应商开发流程 a.对供应商发出《供应商基本资料表》及《供应商稽核
表》进行初步调查 b.回传的自评表交品管部初步评定
c.拟定稽核计划后通知供应商稽核日期
d.采购协同品管、研发人员对供应商现场稽核
e.将审核通过的供应商相关资料交主管审核后总经理批准
产品试产计划表
RD-MAG-004.01A
产品试作试产报告
RD-MAG-004.02A
产品量产通知单
RD-MAG-004.03A
新产品开发申请单Βιβλιοθήκη RD-MAG-005.01A
失效模式与效应分析 RD-MAG-005.02A
新产品开发计划表
RD-MAG-005.03A
模治具工作执行单
RD-MAG-005.04A
a.研发项目负责人组织各部门对产品进行试产
b.确定试产需求后，研发项目负责人召开试产前说明会
c.研发部项目负责人制定《试产计划表》
d.试产前，研发项目负责人建立ERP系统BOM表
e.生管课下ERP系统试产制令单给各生产部门及采购 f.试产前，治具设计人员和治具调试人员参与试产治具 的准备，并试作10~15PCS产品 g.品管工程师制作设备点检样品，并在点检样品上标示 清楚“良品”，“不良品”等字样 h.首件测试合格后，装配生产线线长按作业指导书进行 排线正式试产 i.品管工程师对试产的产品进行基本的功能测试
整改日期 跟踪确认 备注
s.试产通过，研发项目负责人填写《产品量产通知单》
t.试产未通过，研发负责人需分析原因并改善
1.2 产品设计变更控制流程
a.客户提出产品设计变更,营销部开《ECR工程变更申请单》
b.因内部设计的变更，研发部填写《ECR工程变更申请单》
c.内部相关部门提出变更，填写《ECR工程变更申请表》
f.将审核通过的供应商录入ERP系统，更新合格供应商名册
2 表单实施
a.所使用表单为最新有效表单
样品需求单
RD-MAG-001.01A
样品制作申请单
RD-MAG-001.02A
产品评估报告
RD-MAG-002.01A
产品成本分析评估表 RD-MAG-003.01A
新产品开发可行性评估表 RD-MAG-003.02A
g.研发项目负责人对样品试作，尺寸检测，功能验证 后，对送承认样品进行判定
h.判定合格的部品，研发负责人填写《产品评估报告》 i.对不合格的部品，研发负责人在试模报告或承认书写 明判不合格原因原因，并写明要求所需修复的尺寸及异常 现象
1.5 连接器产品评估流程
a.营销部填写《RFQ申请单》
b.研发项目负责人接到评估申请后，1小时内回复评估完成时间
a.营销部收到客户样品需求信息，填写《RFQ申请单》
b.研发项目负责人在2个小时内回复样品完成时间
c.研发项目负责人确认制样所需物料，如无库存应该填 写《样品需求单》给生产单位进行物料生产
d.如有库存研发项目负责人直接开《计划外出库单》
e.客户所需样品为新产品时由研发项目负责人安排备料
f.样品制作前，研发项目负责人通知治具负责人准备治具
e.研发项目负责人填写《模治具工作执行单》
f.试模时模具设计人员需对试模样品进行确认及不良改善
g.品管部对试模样品进行尺寸检测
h.模具课提供样品和试模报告到研发部进行承认
i.研发项目负责人进行零件承认
j.研发负责人员将评估结果填写在《产品评估报告》
k.部品承认后，对成品进行尺寸检测及信赖性测试
l.研发部提供自检合格样品给营销部交由客户承认
研发一课稽核表
部门
研发一课
稽核人员
NO.
稽核流程关键项
评分
1 流程实施
1.1 连接器新产品设计开发控制流程
a.营销部填写《RFQ申请单》 b.研发项目负责人进行分析评估，填写《产品成本分析 评估报告》和《新产品开发可行性评估报告》
c.营销部填写《新产品开发申请单》
d.研发项目负责人对产品立案及制定《新产品开发计划表》
d.内部提出产品设计变更必须得到客户同意后方可实施变更
e.研发部对变更内容的可行性进行评审，确定变更方案
f.变更前研发项目负责人需填写《模治具工作执行单》 g.外发模具修改时，研发项目负责人填写《模治具委外 加工申请单》 h.模具变更试模后，变更执行部门对试模样品进行自 检，并按研发要求打样 i.实验室对试模样品进行尺寸检测 j.产品测试验证合格后，研发项目负责人再发《ECN工程 变更通知单》更新图面标准 l.各相关部门在接收到《ECN工程变更通知单》及更新后 图面规格标准时，应对相关人员逐级展开说明与培训 m.研发在《ECN工程变更通知单》物料处理栏位填写对变 更前的物料和产品进行相应处理措施 n.变更前专用材料、半成品、成品变更需报废，品管部 开报废单 o.研发部收到改模试模样品后必须对样品进行尺寸确认
c.模具课确认试模样品达到承认条件后，将样品和试模 报告及检测报告一起提供给研发部进行承认
d.外购品由供应商提交样品及对应的承认资料给采购， 并由采购登记后交由研发部进行承认
e.研发项目负责人对样品进行尺寸确认及试作，填写《 产品试作试产报告》
f.对需承认的样品，研发项目负责人根据产品要求申请 相关的功能及规格测试
设计审核检核表
RD-MAG-005.05A
工程变更申请单ECR CYX-QEHP-07.01A
工程变更通知单ECN CYX-QEHP-07.02A
b.记录填写正确、字迹清楚、无涂改
c.记录按规定权限签署
d.归档的记录收集成册，按顺序排列，并编制目录
e.按规定的保存期限保存记录，销毁时填写《文件废止/销 毁总览表》
3 数据核查
4 配合度
积极配合稽核人员工作
合计得分： 备注： 稽核评分标准：① 2分：符合要求，且有效执行；② 1分：部分符合要求，未得到有效执行；③ 0分：完全不符合，未执行
c.研发项目负责人进行产品评估
d.产品或部品为外购时，采购找供应商评估报价
e.项目负责人填写《产品成本分析评估表》 f.研发项目负责人按《RFQ申请单》要求，对需进行可行 性评估项目，填写《新产品开发可行性评估表》 g.经审核的《产品成本分析评估表》或《新产品开发可 行性评估表》及《RFQ申请单》交付营销部 1.6 连接器产品试产管理流程
c.研发项目负责人填写《新产品开发计划表》 d.研发项目负责人组织相关部门制定产品《失效模式与 效应分析》 e.项目负责人需制作客户成品图面交由营销部给客户确认
f.客户确认通过，项目负责人开始对产品展开设计
g.研发项目负责人组织相关人员召开设计审查会议
h.产品结构设计审查通过后，项目负责人制作部品开模图面 i.开模图完成后，项目负责人按照TRONIXIN 物料编码原 则编写料号 j.所有开模图面完成后，项目负责人填写《设计审核检核表》 k.开模图设计审查不通过，项目负责人需重新修改尺寸 公差，并再次组织召开设计审查会议 l.开模图设计审查通过后，项目负责人填写《模治具开 发执行单》 1.8 产品工程图面作业流程
g.样品制作时，研发开《样品制作申请单》和产品成品 图给装配部
h.样品完成后，品管部进行产品尺寸检测及基本功能测试
i.样品制作完成后，研发项目负责人将《RFQ申请单》交 由研发主管处进行确认审核
1.4 连接器部品承认流程 a.试模时，模具设计工程师确认试模样品外观、尺寸等
达到图面要求 b.品管部进行FAI尺寸量测，并出检测报告
p.研发部对变更的部品进行承认
q.研发部收到改模试模样品后必须对样品进行试作 r.试作或试产通过产品，研发需对变更所影响的相关功 能进行验证 s.研发提供变更后样品给客户承认
t.产品变更，改模样品验证合格后发《ECN工程变更通知单》
u.研发项目负责人对ECN后续的完成状况进行追踪
1.3 连接器样品制作流程
m.研发提供完整的承认书及相关客户要求资料给客户
n.营销部对提供给客户的样品及承认书资料跟进
o.客户认可后，研发项目负责人主导产品进行批量试产
p.试产前召开试产前会议，并制定《产品试产计划表》
q.研发项目负责人并填写《产品试作试产报告》
r.产品试产完成后各单位需对产品进行试产总结
问题点描述
稽核日期 整改具体措施
j.产品试产结束，研发项目负责人填写《产品试作试产报告》
k.试产结束2个工作日，研发项目负责人召开试产总结会议 l.试产总结会议明确本次试产是否通过
m.如因设计不良导致无法通过，研发项目负责人对产品 进行改善后，并重新组织试产
1.7 连接器新产品设计管理流程
a.营销部填写《新产品开发申请单》
b.《新产品开发申请单》交研发部核准、总经理审批