盐边永兴中学校

盐边永兴中学校
关于2019年部门预算编制的说明
根据县十八届人民代表大会第四次会议批准的盐边县2019年财政收支预算，2019年1月28日县财政局以《盐边县财政局关于印发2019年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2019〕8号）批复了2019年县级部门预算，并对2019年部门预算公开作了明确要求。

现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，将我单位2019年部门预算说明如下:
一、主要职责
实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育等相关社会服务。

二、基本情况
盐边县永兴中学校编制数117人，在职120人，调出1人，退休12人，遗嘱6人，其中高级教师22人，一级教师28人，二级教师70 人，本科学历116人，大专学历4人。

市级学科带头人1人、骨干教师4 人，县级学科带头人7人、骨干教师14 人。

本年度教学班27 个，在校学生1333人，寄宿生1086 人，随班就读16人，车辆编制1辆。

三、2019年主要工作任务
（一）、工作目标
“八个必须确保”：必须确保党建工作顺利开展，必须确保完成中考任务目标，必须确保义务教育整体质量缩小与全市的差距，必须确保教育系统稳定，必须确保完成县委县政府确定的教育上的重点工作和其它工作任务，必须确保学校管理规范化、精细化、常态化水平有提升，必须确保教育改革取得初步成效；必须确保依法行政、依法治教、依法治校、廉政建设、师德建设方面不出违纪违规行为。

（二）、八个抓手
1. 抓好学校安全工作：狠抓学校的交通安全、食堂食品卫生安全、学生人身安全。

2、加强党风廉政建设，狠抓班子带队伍、抓党的建设、认真履行党风廉政建设主体责任。

3.抓队伍：持续开展师德师风教育活动和教风大检查活动，规范教师从教行为。

4.抓改革：努力推进教育改革，积极争取相关部门支持，激发教育队伍活力。

5.抓薄弱：实施薄弱学校提升工程，补齐短板，努力缩小差距。

6.抓能力：深入开展大比武活动，全面提升干部队伍、教师队伍能力。

7.抓督导：坚持依法治教、依法治校，深入开展专项督导，进一步规范办学行为。

8.抓健身：围绕“实施健康中国战略”，开展全面健身活动，努力争取“康养+运动”项目。

（三）、重点工作
1.深入学习贯彻十九大精神，围绕十九大报告中对教育提出的新目标、新任务、新要求和中央印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》、教育部颁布的《义务教育学校管理标准》(教基〔2017〕9号)，对标检查，梳理问题，制定措施，建立台账，落实责任，狠抓落实。

2.开展学校每周1次、学区每月1次、县教体局暗访抽查的教风大检查活动，切实防治教师教育教学不规范行为，巩固师德师风教育活动成果。

3.研究政策，加强与相关部门的沟通衔接，努力争取教师管理机制改革有新突破。

4.制定薄弱学校办学效益提升工程计划，努力提升薄弱学校管理和办学水平，全面提升教育质量。

5.加快推进教育信息化建设，加强教师教育信息运用能力培训，提高使用效益。

6.加强教育对外交流合作，走走出去引进来路线，引进优质教育资源，形成本校优质教育资源。

推进“法律进学校”工作。

7.加强督导工作，坚持依法督导，进一步规范教育行为，促进依法行政、依法治教、依法治校工作。

全面落实《义务教育学校管理标准》，围绕管理规范化、精细化、常态化目标，开展达标评比活动。

8.加强校园安全管理工作，确保良好教育秩序。

切实提升学校食品安全管理水平，保障广大师生饮食安全。

9.加强控辍保学工作，全面建好“四本台账”。

10.加强青少年思想道德建设和未成年人教育管理保护工作，建立健全特殊学生档案，全面落实关爱工作，高度关注未成年人犯罪。

11.组织开展丰富多彩的群众性体育、健身活动，推动全面健身。

12.开展班主任管理能力大展示和艺术节比赛活动。

13.切实抓好学校党建、政治思想、宣传工作和党风廉政建设工作，切实抓好信访维稳工作，树立教育良好形象。

四、收支预算总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2019年本单位收入预算总额为1742.69万元，其中：当年财政拨款收入1654.22万元，事业收入0万元，上年结转收入88.47万元。

相应安排支出预算1742.69万元，其中：工资福利支出1500.86万元，日常公用支出233.47万元，对个人和家庭的补助支出5.50万元，项目支出0万元。

五、财政拨款支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的初中学历教育工作。

基本支出，是用于保障初中教育等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障初中教育等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出0万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）教育支出1383.78万元（含上年结转），主要用于事业单位教育事业支出、人员工资福利支出、公用经费、公益彩票基金等
（三）社会保障和就业支出202.36万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（四）住房保障支出135.69万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）彩票公益金安排的支出2.87万元，用于教育事业的彩票公益、民生工程支出等
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数4.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.88万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元）。

（一）因公出国（境）经费
2019年根据安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算增长/下降0%，主要原因是2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算2.88万元，较2018年预算增长5.21%，主要原因是接待上级主管部门的监督检查及外校来我校观摩等公务活动，主要计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费2.00万元，较2018年预算增长40%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2019年，永兴中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要2019年单位无预算业务运行经费与2018年持平。

（二）国有资产占有使用情况
截至2018年底，盐边县永兴中学校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。

单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况
2019年永兴中学校对一般公共预算项目支出均按要求实行
八、名词解释
（请各预算单位对本单位2019年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。

）例如：
1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支……等。

附件：盐边县永兴中学校2019年部门预算表
盐边县永兴中学校
2019年2月16日。