产品交付管理控制程序范文

产品交付管理控制程序范文
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页码 2 / 4 1目的
通过本程序，严格控制产品交付过程中的各个环节，确保产品按时、按质、按量地交付给顾客。

以及满足交付后活动要求。

2适用范围
适用于本公司内所有订单产品的交付行为，如产品订单、样品订单等。

3术语与定义
无
4责任与权限
4.1销售负责协调交付达成情况。

负责交付前期和过程中与顾客的联络和沟通。

4.2计划部负责制定成品出货计划。

4.3生产部根据出货计划组织协调生产，并解决生产中的交付问题，确保按期交付。

4.4工厂质量部负责根据与顾客确认或协商一致的标准，对出货产品进行了检验，确保交付的产品符合顾客
要求之标准，出具相应的检验报告。

4.5财务部：负责开具发票。

5程序内容
流程控制要点责任
部门
输出
5.1制定出货计划
5.1.1计划部根据销售确认交期，如不能按期交付，计划部第一
时间（原则上要比原计划交期提前三天）通知销售部，并附原因说明；
5.1.2无特殊原因，经评审确定的交期不能随意变动。

销售部计划部
5.2确认出货计划
5.2.1销售部依据合同评审的交期和回复顾客的交期进行确认，并及时将确认后的交期传递给计划部。

属于提前交货的，销售部应先征得顾客同意方可执行。

5.2.2出货计划中延迟的，销售部应于第一时间通知顾客并说明
原因。

双方协商变更后的交期。

同时计入交期未达成项。

5.2.3顾客同意调整的，按调整后的交期执行；顾客不同意调整的，计划部和生产部要采取措施达成顾客交期，必要时启动《应急计划》。

5.2.4因顾客原因要求变动交期的，销售部应先与计划部进行协商，对于要求提前交期的，在不产生附加费用的情况下，计划部应满足顾客要求；对于要延后交期的，原则上同意。

销售部计划部
出货计
划
A
确认出货计划
页码
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流程
控制要点
责任
部门
输出
5.3 检验、包装
5.3.1生产部收到《出货计划》应及时通知质量管理部对交付货物进行
出货检验；
5.3.2工厂质量部应根据《出货计划》、出厂检验标准，对交付物料进行检验，确保所有的要求在该批次的产品上得到满足，并出具检验报告及顾客要求相关检验资料；
5.3.3生产部应依据《配置表》要求，按照《包装作业指导书》包装产品，包装完成后对产品核对实际包装的产品与出货资要求信息是否一致，出货检验合格后入库。

5.3.4对于暂无包装作业指导书的未量产或临时性产品，生产部应主动联络包装工程师，共同确定包装方案。

工厂质量部 生产部
配置表
5.4 发货
5.4.1生产部完成包装并确认，履行报检手续，合格入库。

5.4.2发货时仓储物流部通知运输公司或快递公司提货，并办理货物交接手续。

仓库应在《送货单》上写明物料号、名称、数量，不得涂改。

仓储物流部
5.5 确认发货
5.5.1发出产品因运输代理方原因或其它原因不能按时送达顾客的，仓
储物流部应在第一时间通知计划部和销售部，说明原因及预计送达日
期。

销售部收到信息后应及时将以上信息通知顾客协商解决； 5.5.2顾客反馈未按时收到货物的，由销售部与计划部联系确认并及时将实际情况通报给顾客。

查找原因，采取措施解决。

计划部 仓库
5.6 顾客签收
5.6.1销售部及时获得顾客接收产品的信息。

确认顾客接受到货物后及
时记录。

5.6.2产品交付顾客后，运输代理公司将顾客签字后《送货单》回执交仓库，仓库进行核对。

5.6.34产品交付后付款由销售部按与顾客约定的方式开票，并负责应收款回笼。

仓库 销售部
5.7 信息反馈
5.7.1当发运不合格品或可疑品时，应及时通知顾客。

5.7.2顾客反馈产品为不合格品时，按《顾客投诉控制程序》执行。

5.7.3顾客反馈产品数量不符时，销售部应及时确认，通知计划部办理补货。

质量部
检验、包装
N 发货
A
确认发货
顾客签收 信息反馈
6相关文件
XX-QP-11 《顾客投诉控制程序》
XX-QP-19 《产品检验控制程序》
XX-QP-21 《标识和可追溯控制程序》
XX-QP-22 《不合格品控制程序》
7记录。