零星采购流程
零星采购管理制度模板
零星采购管理制度模板一、目的为规范公司零星采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有零星采购活动，包括但不限于办公用品、小型设备、维修材料等。
三、采购原则1. 经济性原则：在满足需求的前提下，选择性价比最高的供应商和产品。
2. 效率性原则：简化采购流程，缩短采购周期，提高采购效率。
3. 合规性原则：所有采购活动必须遵守国家相关法律法规及公司内部规定。
四、采购流程1. 需求申请：需求部门填写《零星采购申请表》，明确采购物品的规格、数量、预算等信息。
2. 审批流程：《零星采购申请表》需经部门负责人审批后，提交采购部门。
3. 市场调研：采购部门对市场进行调研，收集供应商信息和产品报价。
4. 供应商选择：根据调研结果，选择合格供应商，并进行价格谈判。
5. 采购订单：与供应商签订采购订单，明确交货时间、地点、质量标准等。
6. 货物验收：需求部门在收到货物后进行验收，确保货物符合采购要求。
7. 付款流程：验收合格后，按照公司财务规定办理付款手续。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括价格、质量、服务等方面。
2. 供应商名录：建立供应商名录，记录供应商的基本信息和历史交易记录。
3. 供应商考核：根据考核结果，对供应商进行分类管理，优胜劣汰。
六、采购监督与审计1. 采购部门应定期对采购流程进行自查，确保采购活动的合规性。
2. 审计部门应定期对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司相关规定执行。
八、制度修订本制度定期进行修订，以适应公司采购活动的变化和发展。
九、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
请根据公司实际情况对上述模板内容进行调整和补充。
零星采购管理制度及流程
零星采购管理制度及流程零星采购管理制度及流程零星采购管理制度及流程1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
零星采购流程-南京师范大学资产管理处
申购人应事前进行市场调研，确保经费落实及所购买产品属于正规厂家 出厂标准配置，参考京东、苏宁“自营”产品。 2、其他审批环节按《申购单》上流程审批。（其中，经费主管部门：课题 项目一般属于科研院（理科项目）或人社院（文科项目），优势学科项目属 于学科建设处，人才项目属于人力资源处，教学项目属于教务处等）。 3、提交《申报表》后，资产管理处根据采购物品的类型等要素确定具体的 采购方式。（网上商城目录产品执行网上商城采购）。 4、签订合同 5、按合同验收 6、资产入库和报销手续
方式自行采购
用户将报价单和填写完整
行
的《 2万元以下货物自行
采 购
服务器、 家具、图 书、防火 墙、公务
货物类采购可 以自行询价采 购，优先在省、 市级协议供货
采购备案表》（采购小组 至少三人同时签名）一并 递交到资产管理处归档备
印刷等商
商中询价采购，
查
品
2万零星采元购流以程（下1） 采购流程
计算机、 打印机、 数码类、 复印机、 投影机、 冰箱、电 视、空调 等网上商 城目录商
提示：申购人应事前进行市场调研，确保经费落实 及所购买产品属于正规厂家出厂标准配置，参考京东、 苏宁“自营”产品。
2、按照不同类别的物品采用不同的采购方式（流程详 见下页 ）。
2万元以下采购流程
科研、教 学用仪器
由用户单位参 照询价采购、
报价低的 供货商中 标
用
仪表、机 单一来源采购
户 自
电设备等
省级协议供货
打开政府采购网，点击协议供货相应栏 目，可以查找商品信息和供应商信息
2 零星采购方 式
零星采购管理工作流程
1.流程图：零星采购管理工作流程图使用单位仓储单位职能管理部门公司领导财务中心财务科公司招标小组2.流程说明2.1.零星采购物资申购：使用单位填报零星采购物资甲报表(购买金额较高的计算机类及办公类设备、配件或耗材，必须要有专题报告)，本单位主管领导审核后送职能管理部门(指企管中心、采购部门等)审批。
2.2.审批：职能管理部门根据生产经营需要，在本单位权限内进行审批，超出权限的，送公司领导核定。
2.3.核定：公司领导根据实际情况进行核定，然后转财务中心核价；对公司领导及职能管理部门不予核定、审批的申请均驳回使用单位。
2.4.核价：财务中心根据生产经营需要进行审核定价。
财务中心在定价权限内根据市场价格、历史价格等资料进行定价。
符合招标条件的(按公司有关规定确定)，由公司招标小组组织招标、比价、集中，网上采购的工作。
2.5.采购：职能管理部门(属办公用品及用具的由使用单位)在核定价格范围内根据优质优价原则采购。
2.6.验收入库：职能管理部门或使用单位根据有关验收标准组织验收入库。
2.7.领用：使用单位开具领料单到职能管理部门领取。
2.8.结算：财务中心根据采购、验收、发放、领用及款项支付申请等资料，按有关规定进行结算。
2.9.帐务处理：财务中心根据有关原始凭证资料进行帐务处理。
3. 附则3.1.制、修、废。
本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。
3.2.公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。
办公室零星采购制度范本
一、总则第一条为规范我单位办公室零星物品采购行为，确保采购活动的合法性、合规性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有零星物品的采购活动。
第三条零星采购是指采购金额在规定限额以下，不属于大宗采购和工程采购的物品采购。
二、采购原则第四条零星采购应遵循以下原则：1. 合法性原则：采购活动必须符合国家法律法规、政策规定及单位规章制度。
2. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开进行，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。
3. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商，降低采购成本。
4. 效率性原则：简化采购流程，提高采购效率。
三、采购流程第五条零星采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出零星采购需求，并填写《零星采购申请表》。
2. 审批：审批部门对《零星采购申请表》进行审核，确认采购需求是否符合规定，并签署审批意见。
3. 询价：采购部门根据审批意见，对需求物品进行询价，获取至少三家供应商的报价。
4. 采购：采购部门根据询价结果，选择性价比最高的供应商，签订采购合同。
5. 采购验收：采购部门在收到货物后，组织相关部门进行验收，确保物品质量符合要求。
6. 付款：验收合格后，财务部门按照合同约定进行付款。
四、采购管理第七条零星采购物品的分类：1. 低值易耗品：如文具、纸张、清洁用品等。
2. 办公设备：如电脑、打印机、复印机等。
3. 办公家具：如办公桌、椅子、文件柜等。
4. 电器类：如空调、饮水机等。
第八条零星采购物品的采购周期为自需求提出之日起，最长不超过30个工作日。
第九条采购部门应定期对零星采购物品进行盘点，确保物品数量、质量符合要求。
五、附则第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十一条本制度由单位办公室负责解释。
第十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和单位规章制度执行。
小额零星采购管理办法最新
小额零星采购管理办法最新1. 引言小额零星采购是指采购金额较小、购买数量较少的物品或服务，通常用于日常办公和运营中的零星采购需求。
为了规范和管理小额零星采购过程，提高采购效率、控制采购成本，制定小额零星采购管理办法是必要的。
2. 目标和原则2.1 目标小额零星采购管理办法的目标是确保采购程序的透明、公正和高效，同时降低采购过程的风险和成本，满足日常办公和运营中的小额采购需求。
2.2 原则小额零星采购管理应遵循以下原则： - 公开透明：采购过程要公开透明，遵循公平竞争的原则。
- 简化流程：采购流程要简化、便捷，避免繁琐的手续。
- 严格控制：控制采购金额，防止滥用或浪费资源。
- 文明用品：采购物品要符合公司的文明用品规范。
3. 采购流程小额零星采购的流程如下： ### 3.1 需求确认 - 需求提出人明确小额零星采购需求，并填写采购需求申请表。
- 采购需求申请表包括物品或服务的名称、数量、规格、要求等信息。
3.2 供应商选择•采购部门根据采购需求申请表，选择符合要求的供应商。
•供应商选择依据包括：价格、服务质量、信誉度等。
3.3 报价及比价•采购部门向选定的供应商发出询价通知。
•供应商提供报价，采购部门进行比价，并选择最经济合理的报价。
3.4 采购合同签订•采购部门与选定供应商签订采购合同，并明确交货时间、付款方式等合同条款。
•合同要求供应商提供发票和相关的采购文件。
3.5 采购执行•供应商按照合同要求交付物品或提供服务。
•采购部门进行验收，检查物品或服务是否符合要求。
3.6 结算与归档•采购部门结算采购款项，并保留采购文件和相关记录。
•结算过程要及时、准确，并进行归档，方便日后审计和查询。
4. 权责划分4.1 采购部门职责•负责需求确认，拟定采购需求申请表。
•选择供应商并进行报价比较。
•签订采购合同并进行采购执行监督和验收。
•结算采购款项，归档采购文件。
4.2 供应商责任•提供准确的报价和相应的物品或服务。
零星采购报销制度及流程
零星采购报销制度及流程
零星采购报销制度及流程是指针对公司员工在工作中所发生的小额采购费用，进行报销的一套制度和流程。
零星采购报销制度主要包括以下内容：
1. 报销标准：明确小额采购费用的范围和报销标准，例如每次采购金额不超过100元或者每月累计采购金额不超过500元等。
2. 报销凭证：指定采购费用需要提供的有效凭证，一般可以是发票、收据、购物清单等。
3. 报销时限：明确员工需要在何时提交报销申请，一般是采购完成后的一周内。
4. 报销流程：规定员工报销的具体流程，包括申请、审核、审批、财务核对、付款等。
零星采购报销流程一般包括以下步骤：
1. 员工采购：员工在工作中需要购买小额物品时，保存好购买凭证，并确保采购符合公司规定的报销标准。
2. 报销申请：员工根据公司规定的方式，填写报销申请表，详细列明采购物品的内容、金额、购买时间等，并附上相应的凭证。
3. 审核审批：报销申请提交给所属部门负责人或相关审批人，进行初步审核，确认采购合规，并审批通过。
4. 财务核对：财务部门对报销申请进行核对，确认凭证的真实性和合规性，核对金额并与申请表进行比对。
5. 付款处理：财务部门在确认报销申请无误后，安排相关款项的支付，通知员工领取报销款项。
零星采购报销制度及流程的目的是规范和简化小额采购费用的报销流程，提高报销效率，减少管理成本。
同时，也能加强对采购过程的监督和控制，确保采购活动的合规性和透明度。
食堂零星物资采购流程说明
规范
应建
规范
《食堂物资采购与出入库管理制度》
参Hale Waihona Puke 规范《企业内部控制应用指引》
文件资料
食堂物资采购计划表
责任部门
及责任人
食堂零星物资采购流程
控制事项
详细描述及说明
阶段控制
D1
1、汇总采购计划时，收集准确的采购量，防止过度采购造成储存成本增加和变质浪费，各公司采购专员编制采购计划，由采购经理审理。
D2
2、将采购订单录入NC供应链系统，保证网上订单与合同的对应性，物料编码、规格、名称、数量等准确无误。
3、严格规范采购行为，保证采购发票与凭证的有效性，确保交货期与货物质量符合要求，避免营私舞弊。
500以下小额零星采购管理制度及流程
500以下小额零星采购管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!500元以下小额零星采购管理制度与流程在企业的日常运营中，小额零星采购是必不可少的一环。
食材零星采购流程规定
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零星采购管理制度及流程图片大全
零星采购管理制度及流程简介零星采购是一种针对小额、非常规性的采购需求，通常用于补充日常采购流程之外的物资或服务。
在许多组织中，零星采购并没有得到足够的关注和规范，这可能导致采购过程不透明、效率低下，甚至存在合规风险。
为了解决这个问题，制定零星采购管理制度及流程至关重要。
目的本制度旨在确保零星采购的透明度、高效性和合规性。
通过制定明确的规定和流程，可以使零星采购更加规范、便捷，并减少潜在的风险。
范围本制度适用于所有需要进行零星采购的部门和人员。
在执行零星采购时，必须遵守本制度中的规定和流程。
采购流程1. 提交采购申请采购者根据需要填写采购申请表格，明确描述所需物资或服务的具体信息，包括品名、数量、规格、技术要求等。
2. 采购申请审批采购申请提交给相关部门负责人或采购审批人员进行审批。
审批人员根据采购金额或特定规定，进行审批和授权。
3. 寻找供应商经过审批的采购申请，采购人员根据相关要求，寻找合适的供应商。
可以通过询价、招标等方式获取合理的报价和选择供应商。
4. 供应商评估在选择供应商时，可以进行供应商的评估和筛选。
评估标准可以包括价格合理性、供货能力、服务水平等。
5. 询价和比较采购人员向选定的供应商发送询价函或相关要求，要求提供报价和其他必要信息。
采购人员根据收到的报价和比较来选择最合适的供应商。
6. 编制合同或协议选定供应商后，采购人员根据采购需求和供应商报价，编制采购合同或协议，并与供应商进行签署。
7. 采购执行和监督签署合同后，采购人员负责跟进供应商的供货情况，并保证采购的及时交付和满足质量要求。
8. 收货与验收收到物资或完成服务后，采购人员进行验收，并核对采购数量、质量和规格等是否符合合同约定。
9. 结算和付款验收合格后，采购人员进行结算，并进行付款操作。
付款方式可以根据合同约定或组织规定进行支付。
10. 归档和记录完成付款后，采购人员将相关采购文件归档，包括采购申请、合同、付款凭证等，便于日后查阅和审计。
零星维修材料采购管理办法
零星维修材料采购管理办法1. 引言本文档旨在规范和管理公司内部的零星维修材料采购流程，以确保采购工作的高效性和准确性。
本管理办法适用于所有需要进行零星维修材料采购的部门和员工。
2. 采购需求确认在开始零星维修材料采购流程之前，需明确采购需求。
具体步骤如下：1.维修需求部门/岗位提出维修材料采购申请。
2.采购部门根据申请内容进行审核和确认，确保采购的合理性和必要性。
3.采购部门将采购需求确认的结果通知维修需求部门/岗位。
3. 供应商选择为保证维修材料的供应品质和价格的合理性，需要进行供应商选择。
具体步骤如下：1.采购部门收集潜在的供应商信息，包括供应商的信用评级、产品质量、交货能力等。
2.采购部门制定供应商评估的标准，包括供应商的价格竞争力、交货准时率等。
3.采购部门根据供应商评估的结果，选择合适的供应商。
4. 采购合同签订在选择了合适的供应商后，需要进行采购合同的签订。
具体步骤如下：1.采购部门和供应商进行谈判，商讨采购合同的具体内容，包括产品数量、价格、交货时间等。
2.双方达成一致后，采购部门起草采购合同，并向供应商发送。
3.采购部门和供应商共同审核采购合同，确保合同内容的准确性和合法性。
4.采购部门和供应商签订采购合同。
5. 材料采购和验收采购合同签订后，即可进行材料的采购和验收。
具体步骤如下：1.采购部门向供应商下订单，确保订单内容和采购合同一致。
2.供应商根据订单进行材料的生产和交付。
3.维修需求部门/岗位验收所购买的材料，确保材料符合采购合同的要求。
4.验收合格的材料由财务部门进行付款。
6. 材料库存管理为了有效管理采购的维修材料，需要进行材料库存管理。
具体步骤如下：1.采购部门定期进行维修材料库存盘点。
2.根据库存盘点结果，采购部门及时进行材料补充或退货处理。
3.采购部门和财务部门共同保管维修材料采购记录和发票。
7. 维修材料采购报表的编制与汇总为了了解维修材料采购的情况和效果，需要编制和汇总维修材料采购报表。
外勤采购工作流程1(零星采购)
外勤采购工作流程:1.劳保、办公用品、生产耗材的采购：⑴有固定供应商，每月采购一次，找两家或者两家以上的供应商进行比价，对价格较高的供应商进行谈价，看价格是否可以降到合理的范围内，谈价后再次进行比价，选择价格较低，品质符合我司要求的供应商，制作价格审批表，将价格审批表交部门经理审核后交总经理批准，依批准后的审批表制作采购订单，订单经部门经理审核后传真给供应商，并要求供应商回传，按我司要求送货。
⑵劳保、办公用品、生产耗材每月临时增加的采购物料也按以上方式进行采购。
2.临时物料、定制物料的采购：此类物料因采购次数极少，无固定供应商，在有需求时先找现有的供应商了解是否可以提供此类物料，如果可以，先找现有的供应商进行报价、比价，同时在网上、市场上找寻此类物料的供应商，了解此物料的价格情况，对找到的供应商进行价格、税率、付款方式的对比，选择最合适的供应商，然后制作价格审批表，将价格审批表交部门经理审核后交总经理批准，依批准后的审批表制作采购订单，订单经部门经理审核后传真给供应商，并要求供应商回传，按我司要求送货。
3.办公设备、生产设备的维修、更换：根据各部门提交的审批后的请购单找相应的供应商，对于需维修、更换的设备，若可以明确设备损坏的地方或者是需更换的地方，可直接让供应商对此进行报价，若不明确设备损坏的原因，让供应商来我司查看设备需维修、更换的原因，查看后进行报价，选择合理的供应商，后续流程如第一段红色标示。
4.工程定制的采购项目（如抽烟系统）：此类采购的项目由于项目较大，采购部会多找几家供应商来我厂进行现场查看后出制作方案、项目预算及制作时间，采购部、工程部等相关部门讨论供应商方案的可行性与适合性，采购部负责与供应商谈价，在符合我司制作要求的情况下选择几家合适的供应商，将讨论结果提交部门经理、总经理进行审核后确定供应商及制作方案，经总经理审批后让供应商按时、保质的完成工程项目，完成后由请购部门进行项目验收及试用，出验收报告，最后由采购部进行请款等手续的办理。
零星采购管理程序
目次编号名称页码封面 (1)文档信息页 (2)目次 (4)1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 引用的标准或文件 (1)4 定义、缩略语 (1)5 职责 (1)6 零星采购 (2)7 监督与责任 (3)8 附则 (3)9 记录 (3)10 附则 (3)附录A：零星采购立项审批表……………………………………………………附录B：合同会签表………………………………………………………………附录C：验收审批单（服务类）……………………………………………………附录D：价格比选审批表…………………………………………………………附录E：验收入库单（物资类）……………………………………………………1 目的为加强公司（以下简称“公司”）零星采购管理工作，规范零星采购管理行为。
2 适用范围本程序适用于公司及所属各部门项目的零星采购工作。
3 引用的标准或文件a)《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日起施行)4 定义、缩略语a)公司：公司b)部门：指公司各部门c)零星采购：是指对单位价值低、不易形成批量、估算总价较低（10万元人民币以下）的常规货物或服务，直接选择供应商或者对多个供应商进行比选，较快速确定成交供应商的采购方式，可不签订合同，按发票结算。
5 职责5.1 公司非招标采购领导小组是公司零星采购决策机构，机构设置按照公司非招标采购领导小组相关文件执行。
主要职责：a)领导本单位零星采购工作；b)确定公司年度零星采购计划；c)审批公司临时零星采购计划；5.2 合同部为公司采购归口管理部门，其职责如下：a)制定公司零星采购采购相关制度；b)编制并组织审查公司年度零星采购计划，报公司审批；5.3 公司相关部门（综合办公室、工程部等）根据工作需求为零星采购执行部门，其职责如下：a)提出采购需求，编制零星采购（临时）计划申请、（合同）立项申请等。
d)整理全过程审批资料及统计报销台账，按季度（每季度末25日前）报合同部并归档一份原件。
零星采购流程全套资料
5、考核细则
1）未接到申购单或请示报告所有物资均不得实施采购违者给予20元/次负激励，对造成公司重大损失的，按照公司相关制度考核；特殊物资可先行采购，但需在2日内补上申购单。（如：设备类物资）2）所有申购单及请示报告均不得涂改、添加；无领导签字的申购单及请示报告均不得实施采购,若进行采购，给予采购员每次20元/次负激励，对造成公司重大损失的,按照公司相关制度考核。（有涂改、添加、未见领导签字等问题的申购单请示报告，采购员有权拒绝接收。）
10)零采物资外出时间安排每周二、周五采购，其余时间均不外出采购；(除生产物资、设备类物资).
11)设备类、工装类的物资采购需要采购合同，需附合同评审单,询价表。
12）如无特殊情况所有人均无权进行采购，具体处罚参照考核细则。
13）请所有管理者签申购单或请示报告时同时签上当日时间
14)设备类维修物资由制造部设备工段自行询源，议价，决价，做合同，采购部只负责走付款、签字手续，(申购单、合同、后续发票必须齐全，零星小件可由采购部参与购买)
4、采购规范要求:
1）200元以下物资申购单需主管及主管以上人员签字，方可实施采购。
2）200元至2000元物资申购单需主管及主管以上人员签字,经总经理助理或分管副总核准方可实施采购。
3)1000元及以上物资采购需打请示报告或项目审批表，经分管副总核准方可实施采购。
4）100000元及以上的物资采购需提供王董或冯总签字版的请示报告或项目审批表,方可实施采购.
3）行政部只负责办公用品采购,其余物资均无权采购，采购部负责办公用品以外的其它所有物资采购，其余公司各部均无采购物资权限，但可提供资源，若发现未经允许私自采购,经相关部门领导核查属实的由相关领导给予部门负责人以及相关责任人50—200元/次负激励，对公司造成重大损失的,按照公司相关制度考核处理.
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零星物资采购规范流程
1、目的
为加强采购过程控制，规范零星类物资的采购流程，确保采购产品价格合理，产品质量符合公司规定要求。
2、试用范围
本流程试用于河北宏立至信公司所有零星物资的采购过程管控。
3、部门职责：
1）行政部负责办公用品的采购，其余物资无权采购。
2）采购部负责除办公用品以外物资的采购。
3）其余部门无权采购物资。
4、采购规范要求：
1）200元以下物资申购单需主管及主管以上人员签字，方可实施采购。
2）200元至2000元物资申购单需主管及主管以上人员签字，经总经理助理或分管副总核准方可实施采购。
3）1000元及以上物资采购需打请示报告或项目审批表，经分管副总核准方可实施采购。
4）100000元及以上的物资采购需提供王董或冯总签字版的请示报告或项目审批表，方可实施采购。
5）所有需要申购的物资均需提前填写申购单，具体提前时间以物资货期为准，不知道货期的可提前到采购部询问，并在领导签字2个工作日内交采购部，
过期申购单或请示报告需重新填写方可实施采购。
（以领导最终签字时间为准）（过期申购单、请示报告，采购员有权拒绝接收）
6）所有申购单及请示报告请在每天上午9点-10点及每天下午2点-3点交采购部，其余时间均不接收（特殊情况除外）
7）同种型号规格的产品需2家以上的供方报价，选用质量服务成本比较合理的供方进行采购。
8）主要辅料需在本地找2家实力较大物资齐全的供应商进行定点采购，采取月结方式。
9）低耗品月计划需在当月的25日前提交下月计划电子版及纸制版至低耗品库管员处，由库管员结合库存整理合并后于当月28日前交物流部内勤处，由内勤整理签字后于次月1日前交采购部，月计划常规物品于次月4日前采购完毕，如遇节假日请提前提交。
10）零采物资外出时间安排每周二、周五采购，其余时间均不外出采购；（除生产物资、设备类物资）。
11) 设备类、工装类的物资采购需要采购合同，需附合同评审单,询价表。
12）如无特殊情况所有人均无权进行采购，具体处罚参照考核细则。
13）请所有管理者签申购单或请示报告时同时签上当日时间
14）设备类维修物资由制造部设备工段自行询源，议价，决价，做合同，采购部只负责走付款、签字手续，（申购单、合同、后续发票必须齐全，零星小件可由采购部参与购买）
15）设备维修、保养均由制造部设备工段自行负责。
5、考核细则
1）未接到申购单或请示报告所有物资均不得实施采购违者给予20元/次负
激励，对造成公司重大损失的，按照公司相关制度考核；特殊物资可先行采购，但需在2日内补上申购单。
（如：设备类物资）
2）所有申购单及请示报告均不得涂改、添加；无领导签字的申购单及请示报告均不得实施采购，若进行采购，给予采购员每次20元/次负激励，对造成公司重大损失的，按照公司相关制度考核。
（有涂改、添加、未见领导签字等问题的申购单请示报告，采购员有权拒绝接收。
）
3）行政部只负责办公用品采购，其余物资均无权采购，采购部负责办公用品以外的其它所有物资采购，其余公司各部均无采购物资权限，但可提供资源，若发现未经允许私自采购，经相关部门领导核查属实的由相关领导给予部门负责人以及相关责任人50—200元/次负激励，对公司造成重大损失的，按照公司相关制度考核处理。
4）采购员在采购物资时必须附上2家以上的询价表（含厂家详细信息），如缺失根据情况给予20-50元的负激励，对公司造成重大损失的按公司相关制度给予考核。
（专项物资除外）
5）低耗品月计划如未按时提交，由各部门负责人给予相关事务负责人20元/次负激励。
6）物资采购回来要及时入库，未经入库不得私自领用，一经发现，核实后由各部门负责人给予责任人10元/次的负激励。
如因采购员原因未及时办理入库，给予采购员10元/次的负激励。