xx 有限公司安全标准化自评报告-新版2015-5

附件4危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称：新材料有限公司自评人员自评组姓名自评员证书编号签字组长成员姓名评审人员培训合格证书编号签字外聘专家企业名称：企业地址：电话：传真：邮编：自评日期： 2015 年 4 月 20 日至 2015 年 5 月 5 日自评目的：对委托咨询方安全标准化化的运行情况进行管理及现场自评，验证企业安全标准化是否能够满足《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及其他标准的要求，同时确定委托咨询方安全标准化的等级。

自评范围：企业生产经营和服务的全程。

自评准则：■危险化学品从业单位安全标准化通用规范■适用于委托咨询方的法律法规及相关要求■委托咨询方的安全标准化文件企业主要参加人员：企业的基本情况：一、公司简介1．基本情况单位地址：企业类型：有限责任公司法定代表人：安全生产第一负责人：安全生产分管负责人：主要产品：药用铝箔VC胶、OP剂，转移镀铝涂料，水溶性铝箔涂料，溶剂型金卡涂料四大系列12种产品。

联系电话：应急咨询电话：2. 组织机构与人员构成公司目前由固定从业人数共46人，其中大专以上学历者有28人，其中具有中高级专业技术职称的20人，董事长朱天社博士是国内水溶性铝箔染色涂料的发明人，也是中国铝箔涂料的创始人。

公司设立企管部、行政部、人力资源部、安全和职业健康管理部、生产部、技术部、采购部、物流部、质检部和财务部、销售中心等部门。

二、地理位置及周边环境公司生产区位于西街，占地面积54.74亩（约36493.3m²）。

厂区四周紧邻农田，厂区内的埋地罐距离东侧的民居87m，生产车间距离其西侧的西延铁路125m。

周边50米内无人员居住，该厂周围300米内无学校、医院、公园、文物保护单位。

厂区按照功能分区进行布置，分为生产区、办公区和生活区。

生活区和办公区被直通厂区东侧大门的道路分开。

道路的北侧建有两座楼分别供办公和生活使用。

道路的南侧是一片绿化带，绿化带中间设有一个水池，储水量约为3000m³，即可作为生产循环用水和消防用水，又具有观赏性。

水池的东边是配电室，沿厂区东侧围墙设置，南边从东到西依次是埋地储罐区、计量罐区。

原料库和成品库位于埋地储罐的南侧，两个库房位于同一个单层建筑物内。

原料库的西侧是生产车间，控制室位于生产车间的北侧，单独建设。

生产车间的西侧是包装材料库，其北侧是一库房，为原有建筑。

在厂区的西北角设有锅炉房。

厂区四周设有实体围墙，厂内设有消防车道，总平面布置的防火距离符合防火规范要求。

本区域气候属温带大陆季风半湿润气候。

气候特点时四季分明，冬夏多晴天，春秋多阴雨：春季躲浮尘，冬季多烟雾，气候温和，平均气温12.9℃，平均降雨量580.5ml。

常年主导风向为东北风，风速3.6m/s。

三、产品及原料情况1. 主要产品公司开发生产的主打产品为药用铝箔VC胶、OP剂，转移镀铝涂料，水溶性铝箔涂料，溶剂型金卡涂料四大系列12种产品。

其中药用铝箔VC 胶、OP剂包括：VCⅡ胶、OP剂Ⅲ；转移镀铝涂料包括：DT-752-6、DT-728-6；水溶性铝箔涂料包括：DT-300、DT-304、DT-304-2、DT-108；溶剂型金卡涂料包括：DT-302、DT-302B、DT-303、DT-602等。

产品年生产能力为5000吨。

2. 使用原料生产原料主要有乙醇、乙酸乙酯、丁酮、醋酸正丙酯、甲基丙烯酸甲酯、过氧化苯甲酰和氯醋三元共聚树脂。

其中乙醇、乙酸乙酯、丁酮、醋酸正丙酯、过氧化苯甲酰和甲基丙烯酸甲酯均属于危险化学品，大部分为易燃易挥发液体，毒性Ⅳ级（轻度危害）。

乙醇、乙酸乙酯、丁酮由六个地下储罐存储，极限量为240吨，其它原料存储于专用存储，库房存储面积2000m2。

四、生产工艺及装置1. 工艺情况工艺一：聚合---混合---分装溶剂经计量进入反应釜内进行加热搅拌，控制油浴温度稍高于反应溶剂的回流温度。

当溶剂开始沸腾时打开冷凝器冷却水，使蒸气冷凝回流。

单体、引发剂混合料由高位槽向反应釜内滴加，控制加料速度，使反应均匀、平稳进行，时间大约3—5小时并控制反应温度在溶剂沸点上保温2—3小时。

二次滴加引发剂重复保温2--3小时，反应结束，停止加热。

在添加辅料、添加剂等搅拌0.5—1小时后，经检验合格，降温冷却后即可分装或转入混合系统。

工艺二：溶解---混合---分装溶剂经计量进入反应釜内，开启搅拌，自反应釜加料口均匀的加入所需固体料。

加完了后开始加热，控制釜温低于溶剂沸点0—15℃，当固体料全部溶解完时停止加热，将剩余的溶剂全部加入，继续搅拌0.5小时，经检验合格后，即可冷却过滤、分装或转入混合系统。

2.生产储存装置序号设备名称规格型号数量备注1 反应釜5000L 3 搪瓷玻璃2 反应釜3000L 1 不锈钢3 反应釜2000L 6 搪瓷玻璃4 计量罐Φ800×2000 3 碳钢、非标5 加压罐500L 4 不锈钢6 原料储罐（乙醇）Φ2800×8000 2 碳钢、非标7 原料储罐（丁酮）Φ2800×8000 2 碳钢、非标8 原料储罐（乙酸乙酯）Φ2800×8000 2 碳钢、非标9 成品槽Φ800×2000 2 碳钢、非标10 发电机T2H-280SH-H 111 制氮机 112 空压机V-03/10 1五、安全管理概况公司设立安全领导小组，由总经理直接负责，设置了安全和职业健康管理部，配备了专职的安全生产管理人员，建立健全了安全第一责任人、直接责任人、安全专职管理人员、班组长和员工的安全生产责任制；完善了安全管理网络，实施各部门责任主管的“一岗双责”及部门、班组长的安全员责任，使安全工作“横向到边，竖向到底”，达到全程、全方位覆盖。

企业内部配备了相应的安全防护设施及监控检测设施，建立健全了安全教育培训制度、各岗位和设备的安全操作规程、消防设施管理规定、火灾扑灭方法等；为保证安全生产，不断投入安全设施，改善安全生产条件；主要负责人、安全生产管理人员经培训、考核合格；特种作业人员经主管部门安全教育、培训考核合格，取得资格证书；从业人员经培训考试取得上岗证，公司制定了有关的安全管理制度；对可能发生的生产安全事故，配备了必要的应急救援器材和设备。

落实安全管理小组代表总经理落实每季度的安全工作会议及专题会议，通报安全检查、事故隐患情况，布置总结安全生产工作，按照年度计划实施考评，对不符合项实施“一票否决”。

公司二0一二年六月完成了安全标准化体系三级认证和化学品登记，2014年修订完成了公司的安全生产事故应急预案并在西安市安监局备案，二0一二年九月完成安全生产许可证延续换证，二0一三年二月进行了许可变更。

是阎良区安全生产先进单位。

西安市职业健康管理体系示范企业。

文件自评综述：公司领导层对企业安全标准化工作重视，作出了文件化的安全承诺，由职安部负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了领导层、管理部、车间和班组的安全管理网络，管理网络健全，公司主要负责人和安全生产管理人员均经过了安全生产监督管理部门的培训，取得了合格证书，各级管理部门的负责人均为安全第一责任人，公司领导层投入了一定人、财、物等各方面的资源。

公司制定了安全生产的方针、目标和各级人员的安全职责，签定目标责任状，确保了安全标准化的顺利进行。

做到逐级签订，同时要保证安全职责的充分性，安全目标责任状和安全职责应结合各管理部门和生产车间的具体工作内容确定。

法律法规符合性综述：公司对适用的安全生产法律法规标准进行了识别，并留存了相关文本。

职安部牵头组织了对这些法规的符合性评审，确保公司的生产经营活动在法律法规许可的范围内进行。

在现场自评的过程中，自评组没有发现明显的“三违”现象。

公司在安全标准化建立过程中，编制了系列安全生产规章制度，修订了各岗位的安全操作规程，发放到各相应的岗位，提高了员工的安全操作水平。

还应对管理制度以及操作规程中的技术要求进行进一步规范。

企业建立了危害识别和风险评价领导小组，确定了人员，危害识别和风险评价工作的策划较为良好。

需要注意的是，企业制定的风险评价准则应满足企业的规模和实际生产需要，做到合理，同时对危害的识别应做到充分，安全对策措施中应重点考虑工程控制措施，以满足不断提高风险管理水平的需要，在今后的危害识别和风险评价工作中，企业应力求做到深入、合理和具有指导意义。

现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：根据考核标准12个一级要素、55个二级要素内容，公司组成自评组对达标细则、条款分数、问题点、得分点进行详查，通过现场观察和与企业人员的交流，认为企业的工作人员基本能够按照各项制度的要求进行作业。

企业近几年来未发生过重伤、死亡和重大环境污染事故。

公司制定了相应的设备管理制度，并对现场设备实行了规范管理，通过现场检查，公司对重点区域的设备管理较为严格，特种设备基本能够按照要求进行检验。

公司针对存在的职业危害因素进行了申报、按照要求对从业人员定期进行了职业健康体检，按照国家的要求应对作业场所存在的粉尘、毒物和噪声进行职业危害检测并告知。

公司能够按照国家安监总局的8大作业规程落实检维修作业管理活动，如动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业以及登高作业等，今后应重点加强直接作业活动之前的危害识别和风险控制。

公司在危险区域设置了了的警示标志和危害告知牌，危险化学品的应急措施、物料危险性、消防措施等方面进行了危害告知。

同时企业在危险区域配备了各类个体防护用品，基本能够满足个体防护的要求。

公司建立了定期检查制度和考核制度，形成了检查、评比、考核、改进的循环模式，对检查中发现的问题能够及时落实整改，基本能够满足隐患整改的要求。

附《安全标准化现场检查不符合项纪录》自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：通过本次安全标准化自评，发现的主要问题为：个别安全生产管理制度、规程还不够规范、完善，事故应急救援预案部分演练缺少方案，生产现场部分设备、储罐区域各种防护设施缺少维护保养等不符合规范等问题。

针对自评中的问题，公司明确了责任人，进一步进行了改进和完善。

自评结论：通过本次安全标准化自评，公司严格按照安全标准化通用规范的要求实施了安全标准化的管理，满足了安全标准化管理的要求，建议提出考核评级申请。

其他：自评小组按照危险化学品从业单位安全标注化考核评审标准对安全标准化所覆盖的部门进行了检查考核和评分，按照12个A级要素的权重分别为0.05、0.06、0.12（0.15）、0.05、0.10、0.20（0.22）、0.15、0.05、0.05、0.06、0.06、0.05计算自评考核得分为79.00 分。

自评组长：审批人/日期：2015年5月5日自评单位盖章自评考核汇总表1、法律、法规和标准（100）（自评考核得分 91 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数1.1 法律、法规和标准的识别和获取（50）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。