内审检查清单

QM-08-R02(A/2) 内审检查清单受审核部门：
序号引用文件审核关键点审核方法审核记录
符合/ 不符合
1.AM-04-09
HR-01-15
员工手册（5.5.1）是否了解城市公司职能及本人岗位职
责；
是否了解公司质量方针；
询问城市公司总经理；
PG-0206-C201信
息系统维护管理要求（7.5.1）是否每天不少于两次登录EAS系统，并处
理相关文件，查看EAS系统；
登录城市公司总经理的EAS，查看有无间
隔一天未处理的文件；
3.
MP-5.5.1 城市公司各职能和岗位间的相互关系是
否明确；
询问1-2名城市公司工作人员岗位职责；
4.是否对公司新组织架构和运作模式与物
业公司进行沟通，并督导运维处、建工处
按新架构和新模式运作；
5.
MP-5.5.2 提高顾客满意度方面有哪些措施？效果
如何；
询问并查阅文件；
6.
QM-09 2011年度管理评审的改进措施是否得到
实施；
有效性如何；
查看现场；查阅文件；
7.MP-7.1服务实现—
—实现过程策划
（7.1）是否编制《年度工作计划》，计划内容是
否可测量；
查阅文件；
PG-0110-C202员是否制定《KPI指标月度工作跟进表》并查阅《KPI指标月度跟进表》，并抽查1-2
序号引用文件审核关键点审核方法审核记录
符合/ 不符合
工绩效计划管理要
求（7.1）
组织实施；个月的实施情况；
9.QM-08
管理体系内部审核
程序（8.2.2）城市公司对运维处、建工处如何监管；
是否组织内审；
询问并查阅记录；
PG-0110-C202员
工绩效计划管理要
求（7.1）是否关注所管辖的各运维处、建工处KPI
指标；
对KPI完成情况有无进行跟进；
询问并查阅文件；
11.
是否制定《市场拓展计划》，并组织实施；查阅文件；
12.QM-10
顾客沟通程序
（7.2.3）
（8.5.2）是否按要求进行顾客沟通，对物业区域公
司反馈的事项有无及时分析、整改并做出
答复；
查阅文件、走访顾客；
13.QM-05
顾客投诉处理程序
（7.2.3）有无接到顾客投诉；投诉的处理措施是否
合理有效；
查阅文件、走访顾客；
14.QM-07数据分析及
改进程序（8.5.2）是否对运维处、建工处上年度内审的不合
格项整改情况进行跟进。

现场查看或查阅文件。

备注：1、符合用OK表示，观察项用OB表示，不符合用NC表示，不适用用N表示；2、本文件保存期为三年。

审核员：审核组长：审核日期：年月日。