合同评审管理程序

1.0目的
在销售合同签订之前，对合同的内容进行评审，使供需双方明确质量要求、职责和义务，确保公司有能力履行合同，满足顾客要求。

2.0范围
本程序适用于公司所有的销售合同和订单。

3.0权责
3.1 营业部：负责组织品质部、工程部、生产部、采购部、财务部进行合同的评审工作。

3.2 营业部：负责与客户进行订单信息的沟通。

4.0定义：（无）
5.0 工作流程
5.1 合同订单的接收与识别：
5.1.1 合同分类：
a、口头合同：口头订单或电话订单。

b、常规合同：有合同文本的合同及标书、传真。

c、特殊合同：根据顾客的要求，产品需进行更改或新产品的设计和开发。

d、重大合同：需设计、开发和投标的重大项目。

5.1.2 当客户有合作意向时，由营业部与客户进行洽谈，充分了解客户需求，并与客户对合同条款等内容进行协商，确定产品价格及付款方式。

5.1.3 对顾客的要求必须转化为有明确的文字规定（包括合同草案、口头订单或电话订单），并录入ERP 系统，转化为［销售订单］。

5.2 合同评审
5.2.1 评审的内容
业务人员获得客户的需求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，应对以下各项要求进行评审：
a) 顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；
c) 组织规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同或订单的要求。

f) 顾客对特殊特性的指定、批准文件和控制的要求；
g) 制造过程可行性分析；
h) 组织规定的要求；
评审结果应形成文件，由业务窗口将评审结果传客户进行确认，保留顾客的确认信息，包括对顾客要求弃权的信息应得到顾客授权。

5.2.2 常规合同的评审
常规合同的评审由营业部组织召集相关部门参与评审。

确定物料到货时间，及与生产部确定生产完成时间后将评审意见填写于［销售订单］上，报总经理批准后方可签订合同，并回传顾客。

5.2.3 特殊合同的评审
5.2.3.1 新规格产品合同的评审由营业部组织召集生产部、品质部、工程部、采购部等部门人员参加，采用多方论证的方法，评审顾客产品要求、技术规范、特殊特性、控制方法、制造可行性分析等，形成［顾客特定要求矩阵］参加评审的各部门负责人对客户的每一条要求作出相应的判断，将评审意见填写于［新产品制造可行性分析报告］上，然后报总经理批准后方可签订合同。

5.2.3.2 新规格产品由工程部组织CFT小组按《产品质量先前策划控制程序》对产品进行更改或新产品的设计和开发，制作样机提供给客户确认。

5.2.3.3 如顾客要求需要在公司现有的产品上做细微改动时，由营业部组织工程部、品质部对产品进行工程变更的制造可行性进行评审。

5.2.4 当不能满足客户的要求时，由营业部与客户进行沟通，形成书面记录，必要时由工程部参与客户会谈，直至双方达成一致意见并接受订单，若不能达成一致意见则选择放弃，通知顾客并得到顾客授权。

5.3 计划安排
营业部与客户签订合同后，将合同信息转化为［生产制令单］分发给生产部编制生产计划。

5.4 订单跟踪
5.4.1营业部必须跟进生产，掌握每个订单的生产进度及交付状况。

5.4.2 当生产过程中出现影响交期的情况时，生产部要及时协调处理，相关部门要切实有效地配合，从而确保交货顺利。

5.4.3 当生产过程中有问题需要反馈给客户时，营业部要及时与客户联系，并及时将客户意见反馈给相关部门。

5.5 订单变更
5.5.1 若客户对已下达订单提出修改，由营业部将旧的［生产制令单］收回/作废，重新开具新的［生产制令单］。

5.5.2 若本公司对已接受的订单提出修改，由营业部同客户取得联系认可后，由营业部将旧的［生产制令单］收回/作废，重新开具新的［生产制令单］，并依修改后结果作业。

5.6 订单管理
订单及评审的相关资料由营业部妥善管理。

5.7保密要求
对开发过程中与顾客签约产品和项目及有关产品信息进行保密保密，未取得顾客的书面授权，不得将开发信息泄露给第三方。

5.8顾客沟通
在产品实现过程中，按照顾客规定的语言和形式来沟通必要的信息，包括按顾客规定的计算机语言和格式的数据（例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等）。

与顾客的沟通内容包括：
a) 提供有关产品和服务的信息；
b) 处理问询、合同或订单，包括更改；
c) 获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；
d) 处置或控制顾客财产；
e) 关系重大时，制定应急措施的特定要求。

6.0 相关资料
6.1 产品质量先前策划控制程序
6.2 成文信息控制程序
7.0使用表单
7.1 销售订单
7.2 生产制令单
7.3 生产计划
7.4 生产通知单。