外审接待及分工要求
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未填写检查日期
填写规范、及时叫检、留下痕迹
成品检查报告如：数据报告、机械性能报告、 金相报告、化学成分报告等）
配合其他部门提供软件资料
3.3
不合格品控
制
不合格品处置（返修、返工、签字）
缺少数据统计-分析-改善； 界定清楚进厂、中间、出厂 不良
从总体上找主要原因进行改善，督促分
厂实施，主要跟踪督促，检查效果
培训记录和评价
分厂进行评价后递交人力资源部存档
6.4
工作环境
人、机、料、图纸、量具等环境
乙4
供方准入
现场考察报告
整改形成闭环
新供方准入资料
是否有效
合格供方清单
是否留下痕迹
零星供方清单
未体现“乙、丙、丁”
复评资料
是否有记录
界定评价准则；更名供方能力评定需要 重新评估
75.3
标识和可追
溯性
现场产品标识（工令号、图号、材质、数量）、 检验状态标识
标识牌上内容填写不全，加
工、转运时标识未转移
在明显处写产品标识，且规范；自检记 录上填写与产品实物一致的流转号，检
验状态标识（“/、“X”、“△”）
乙6计量管理ຫໍສະໝຸດ 计量器具台帐帐卡物不一致
顾客量具台帐、专用量具台帐）
计量送检计划，关注有效期
失效期量具在使用
计量器具配置计划单（计划跟踪落实，注意 新量具检0K不进库领用）
记录、确认、整改
有效果（分厂和检验站确认记录）
工艺不合理、跳工序现象
工艺更改要规范、严格工艺纪律
8.2.4
产品的监视 和测量
进货检（锻件、标准见和配套件），取样方 法
未按检验规程验收
化学成分、软件资料、检查频次
进货检（结构件、外订成品、铸件、外包成 品），验证单
各准备一份样本
过程检（零件检查、装配检查、工序外协检 查的巡检、复检记录和实物状态标识。
未跟踪落实
计量维修校准记录，授权书，检定规程等
送检、维修、报废记录
新量具校准记录，试用量具，软件自校
送公司外溯源（修理）器具台帐
压力表强制检验
322
内部审核
内外审不符合报告、观察项的整改情况
检查表填写不规范；新增部
门必须补充审核
计划、检查表、内审报告、审核员名单、 不合格项报告
323
监视和测量
质量巡检（含工艺记录检查）
3、送审资料，特别是临时检查资料需要经过确认后再给审核员看。
分厂记录清单
记录清单是否齐全
梳理分厂生产过程中需要的记录清单
5.4.1
质量目标
分厂质量目标和完成统计
个别指标超标
对超标项进行分析、改善
5.5.1
职责和权限
分厂岗位职责
5.6
管理评审
计划、部门输入报告、管理评审报告，发放
未覆盖8-12月期间，纠郑 预防计划
6.2
人力资源
培训计划和实施评价记录
新进员工和转岗人员培训、资质证书清单
不合格品处置（报废）
3.4/8.5
数据分析/持
续改进
品质提高计划、指标完成统计分析、重复性 改善课题、不合格品分析改进等、半年和年 度总结
内容是持续改进，化折线图 又是8.2.3的具体体现
要封闭、有效果，对未完要有简单对策 措施
注：1准备好的所有资料集中在小会议室，提前10分钟到会议室。
2、送审的检验资料，必须带好图纸、检验规程、技术文件等支撑资料。
外审接待及分工要求
条款
条款内容
审核要点
存在问题
准备内容（整改要求）
职能人员
备注
423
文件控制
分厂管理文件清单和收发台帐
文件移交无手续
帐物要对应；换版、更改手续齐全；传 阅记录、二级发放要齐全
分厂技术文件清单和收发台帐
图纸不全、更改有遗漏
收发台帐要完整；图纸、工艺更改通知 单手续齐全
4.2.4
记录控制
填写规范、及时叫检、留下痕迹
成品检查报告如：数据报告、机械性能报告、 金相报告、化学成分报告等）
配合其他部门提供软件资料
3.3
不合格品控
制
不合格品处置（返修、返工、签字）
缺少数据统计-分析-改善； 界定清楚进厂、中间、出厂 不良
从总体上找主要原因进行改善，督促分
厂实施，主要跟踪督促，检查效果
培训记录和评价
分厂进行评价后递交人力资源部存档
6.4
工作环境
人、机、料、图纸、量具等环境
乙4
供方准入
现场考察报告
整改形成闭环
新供方准入资料
是否有效
合格供方清单
是否留下痕迹
零星供方清单
未体现“乙、丙、丁”
复评资料
是否有记录
界定评价准则；更名供方能力评定需要 重新评估
75.3
标识和可追
溯性
现场产品标识（工令号、图号、材质、数量）、 检验状态标识
标识牌上内容填写不全，加
工、转运时标识未转移
在明显处写产品标识，且规范；自检记 录上填写与产品实物一致的流转号，检
验状态标识（“/、“X”、“△”）
乙6计量管理ຫໍສະໝຸດ 计量器具台帐帐卡物不一致
顾客量具台帐、专用量具台帐）
计量送检计划，关注有效期
失效期量具在使用
计量器具配置计划单（计划跟踪落实，注意 新量具检0K不进库领用）
记录、确认、整改
有效果（分厂和检验站确认记录）
工艺不合理、跳工序现象
工艺更改要规范、严格工艺纪律
8.2.4
产品的监视 和测量
进货检（锻件、标准见和配套件），取样方 法
未按检验规程验收
化学成分、软件资料、检查频次
进货检（结构件、外订成品、铸件、外包成 品），验证单
各准备一份样本
过程检（零件检查、装配检查、工序外协检 查的巡检、复检记录和实物状态标识。
未跟踪落实
计量维修校准记录，授权书，检定规程等
送检、维修、报废记录
新量具校准记录，试用量具，软件自校
送公司外溯源（修理）器具台帐
压力表强制检验
322
内部审核
内外审不符合报告、观察项的整改情况
检查表填写不规范；新增部
门必须补充审核
计划、检查表、内审报告、审核员名单、 不合格项报告
323
监视和测量
质量巡检（含工艺记录检查）
3、送审资料，特别是临时检查资料需要经过确认后再给审核员看。
分厂记录清单
记录清单是否齐全
梳理分厂生产过程中需要的记录清单
5.4.1
质量目标
分厂质量目标和完成统计
个别指标超标
对超标项进行分析、改善
5.5.1
职责和权限
分厂岗位职责
5.6
管理评审
计划、部门输入报告、管理评审报告，发放
未覆盖8-12月期间，纠郑 预防计划
6.2
人力资源
培训计划和实施评价记录
新进员工和转岗人员培训、资质证书清单
不合格品处置（报废）
3.4/8.5
数据分析/持
续改进
品质提高计划、指标完成统计分析、重复性 改善课题、不合格品分析改进等、半年和年 度总结
内容是持续改进，化折线图 又是8.2.3的具体体现
要封闭、有效果，对未完要有简单对策 措施
注：1准备好的所有资料集中在小会议室，提前10分钟到会议室。
2、送审的检验资料，必须带好图纸、检验规程、技术文件等支撑资料。
外审接待及分工要求
条款
条款内容
审核要点
存在问题
准备内容（整改要求）
职能人员
备注
423
文件控制
分厂管理文件清单和收发台帐
文件移交无手续
帐物要对应；换版、更改手续齐全；传 阅记录、二级发放要齐全
分厂技术文件清单和收发台帐
图纸不全、更改有遗漏
收发台帐要完整；图纸、工艺更改通知 单手续齐全
4.2.4
记录控制