特采管理办法
特采管理办法
4.1生产部门:负责不合格产品（含退货产品、库存品）的特采申请。
4.2品管部：负责不合格原辅材料、产品的标示。
4.3各部门主管、各级领导:负责不合格品的特采评的特采处理：
5.1.2品管部依《进料检验控制程序》文件要求经检验判定属原/辅材料不合格且经会审后需进行特采处理时,则由采购部门填写『特采申请单』提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理（或受权人）批准后，将『特采申请单』转交品管部后。品管部即可放行原/辅材料入库、投入使用。
5.2.6若属晚班时，发生不合格产品且属需紧急出货时，则由生产部门科长填写『特采申请单』经晚班品管科长、晚班生产部门带班科长签字后交晚班品管科长安排紧急放行不合格产品。其『特采申请单』由次日日班再进行各有关部门人员会签处理。
5.2.7以下情况均需提出特采处理
（1）因产品紧急出货，但属不合格产品时。
（3）经相关部门（计划科/经营部）与顾客协商后，且客户同意允收的不合格产品。
特采管理办法
1.0目的:
1.1为了当各种物料（含原/辅材料、半成品、成品）在使用时、制程中、出货前发生/存在质量问
题时，且不影响产品功能或特性条件下而特别采用或紧急放行的管理，特此制定此文件。
2.0适用范围:
2.1适用于本公司进料、生产过程、成品出货时对不合格品进行特采处理的管控。
3.0定义:
3.1特采：是指因生产急需或顾客交期考虑,经相关单位或权责人员评审判定所不影响产品功能的不合格品，而特别放行、采用。
（4）经营部人员确认可出货的不合格产品。
（5）经返工返修后的产品（含退货产品）数量在50PCS（含）以上的不合格产品（客户责任除外）。
5.2不合格产品的特采处理：
5.2.1经品管人员判定属不合格产品，且生产部门科长据实际情况提出特采处理的要求时，则由生产部门科长填写『特采申请单』交品管部主管签字。
特采管理办法
拟定审核批准文件名称特采管理办法文件编号页次1/4版本A/0生效日期2015-11-28文件变更履历版次页次修订人变更内容简述修订日期A/04新版拟定2015-11-28版本文件名称特采管理办法页次A/0 2/41.目的为确保进料等品质异常处理有明确标准和依据，规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。
2.范围本办法适用于生产用原材料、供应商来料和委外加工产品品质异常处理。
3.权责3.1 IQC ：负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料检验报告》；3.2采购部：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项；3.3生产部：负责物料品质异常产生废次品数据的收集；3.4品质部：负责物料品质异常MRB提出；3.5 PMC 部：生产计划的调整；3.6财务部：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行；4.定义特采 : 是指产品经检验不合格, 但经品质部确认不影响最终使用性能, 可作为让步接收的特别采用。
5.内容5.1 检验要求：5.1.1凡采购的生产原材料（含委外加工产品）必须检验合格后方可办理入仓和使用手续。
5.1.2 IQC必须严格按《物料检验标准》或样板、承认书、图纸执行规定的项目，按抽样办法、检验方法、对原材料（含委外加工产品）进行检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。
5.2物料品质异常处理：异常处理情形：退货、特采（分选、加工、让步、降级）等；5.3物料退货处理细则：5.3.1符合下列条件的物料，可按退货处理；1）物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。
2）特采成本高、特采后执行操作难度大或特采仍有客户投诉风险或客户退货风险的。
3）反馈异常问题后，48 小时内供应商没有提供有效处理方案的。
4）供应商需要我司特采使用，但无相关风险承诺，及无法承担特采费用和风险的。
5）经过业务与客户沟通无法接受的质量缺陷，则按退货处理。
特采管理办法
1．目的
当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下，相关责任部门可提出申请，依此特采作业流程办理，以免影响生产及延误交期。
2．范围
凡属本公司产品、半成品、生产用原物料均适用。
3．职责
品质部：货品的检验，不合格报告提出，不合格品处理意见的提出。
4.2.7对特采品的后续情况进行跟踪,防止其不合格的扩大.
5．相关记录
不合格品处理单
编制：审核：批准：
4.2.3特采单以会审、会签方式进行,且须尽速处理,必要时由申请单位召集开会研讨审议;
4.2.4会审相关部门包括工程、生产、品质、业务、研发、采购等，由副总判批示，必要时呈总经理批准；
4.2.5如判定拒收则按退货或报废处理;
4.2.6对于允收之特采原物料、半成品必须注明，并隔离入库使用，对客户同意让步接受的特采成品须由仓管注明并隔离待出货；
4.1.3为应付紧急生产,来不及做正常检验时,必须加以特别标示与记录,以利于追溯、鉴别、回收;
4.1.4如客户订单合约中有规定时,特采品必须征求客户同意,才能办理使用或出货;
4.2作业规定
4.2.1进料检验不合格或成品检验不合格时由品质部依特采原则填写“不合格品处理单”，交相关单位填写申请理由。
4.2.2进料检验不合格由采购，成品检验不合格时由生产填写清楚“不合格处理单”中的申请理由，并经单位主管签核后送各部门签出对不合格品的处理意见。
采购部：原物料不合格品处理意见的提出。
品质部：不合格品处理意见的提出。
仓库部：不合格品的标示处理。
工程部：不合格品处理意见பைடு நூலகம்提出。
研发部：不合格品处理意见的提出。
MRB特采作业管理办法
MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。
物资特采管理制度
物资特采管理制度第一章绪论第一条为规范和规范物资特采管理行为，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位物资特采管理。
物资特采是指法律、法规或者国家有关机构批准，不按照一般性的特定标准要求进行采购的物资采购活动。
第三条物资特采管理应遵循公开、公平、公正的原则，维护国家利益和社会公共利益，保障供应商的合法权益。
第四条物资特采管理应遵守政策规定的原则，合理、经济、合法、适用并诚实信用。
第五条物资特采应严格按照国家相关法律法规和政策规定进行，遵守相关程序和要求，不得擅自变更或规避。
第二章物资特采管理的程序第六条物资特采需提前进行立项申请。
立项申请应包括特采物资的名称、数量、要求、用途、预算、理由、风险分析等内容。
立项申请需由申请人提交，经相关部门审批通过后方可进行。
第七条物资特采需进行风险分析。
对于特采物资的采购风险，需进行全面的分析，提出相应的应对措施，确保特采活动的合理性和可行性。
第八条物资特采需进行供应商的筛选和评审。
筛选和评审供应商时，需遵守公开、公平的原则，根据其资质、信誉、服务能力等进行评审。
第九条物资特采需进行采购合同签订。
采购合同签订需明确特采物资的名称、数量、质量标准、价格、交付时间、结算方式等内容，确保采购活动的合法性和合规性。
第十条物资特采需进行采购活动的跟踪和监督。
采购活动的跟踪和监督需保障采购的合规性和效果。
第三章物资特采管理的责任第十一条物资特采管理由相关部门负责，包括制定、实施、监督和评估。
相关部门需确保物资特采活动的合规性和效果。
第十二条物资特采活动的申请人需提供真实和完整的信息，确保申请资料的真实性和合规性。
第十三条物资特采活动的审批人需严格按照相关程序和要求进行审批，保障审批活动的公开、公平、公正。
第十四条物资特采活动的采购人员需严格按照合同和要求进行采购活动，保障采购活动的合法性和合规性。
第十五条物资特采活动的供应商需提供真实和完整的信息，确保供应的物资的质量和效果。
第四章物资特采管理的保障第十六条物资特采管理需进行相关规章制度的制定和宣传，加强对于物资特采管理制度的宣传和培训。
MRB特采作业管理办法
MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。
特采管理办法
特采管理办法1目的为使不合格原材料﹑外加工品﹑成品于急用时﹐能同时兼顾质量及交期特制定本管理办法。
2范围本管理办法适用于本公司所进之原物料﹑外加工品及制造成品检验后之不合格品特采作业。
3职责3.1采购﹕不合格原物料生产特采申请。
3.2生产 /业务：成品急于出货时特采申请提出。
3.3生产/品管部﹕评估原物料特采后对生产之影响﹐并提出特采与否建议。
3.4工程部：评估原物料特采后对客户产品性能之影响，并提出特采与否建议。
3.5 品质管理者代表：特采之最终裁决。
4程序内容4.1特采作业流程如附图。
4.2特采作业之建立及管制﹕4.2.1品管负责特采作业之建立及管制工作。
4.3特采之责任与参与﹕4.3.1提出者﹕原材料﹑外加工品急于生产及制成品急于出货时﹐由采购/生产/模具 /业务提出申请﹐填写“特采申请单”转交品管部办理。
4.3.2品管部对不合格原材料﹐外加工品特采后﹐可能对制造上之质量问题做好评估，对成品特采须经由业务及客户联系，取得客户特许时，方可进行。
4.3.3生产部﹕所有进料品之特采作业必须经由生产部主管评估其是否会影响制造之质量或制造之困难度﹐而影响制造效率。
4.4特采之条件﹕4.4.1不影响机能质量。
4.4.2生产紧急有断线之虑。
4.4.3有前例可循。
4.4.4客户同意放宽。
4.5特采之管制﹕4.5.1唯有符合5.4节之特采条件中之任一要件者方可申请特采。
4.5.2特采不是放宽或改变即有规格与规定。
4.6特采之管理﹕4.6.1特采之原材料及外加工贴上“特采”标签，成品仍贴上合格标示。
4.6.2特采自提出后之核准跟催与协调﹐由品管负责。
4.6.3特采申请单由品管归档管理。
4.7特采之批准﹕4.7.1特采须经生部、工程、模具、品管、计划、业务主管签核后品质管理者代表最终签核始为有效。
4.7.2成品之特采须有客户书面通知或与客户沟通之书面记录或客户鉴样品方为有效。
4.7.3特采有效期是本批次完成，如再有特殊情况由品质最高管理者批示后方为有效。
特采流程管理办法
特采流程管理办法一、概述特采流程是指对于紧急、突发事件或无法预见的情况下的采购工作所采用的一种快捷、简化的采购方式。
本办法旨在规范特采流程，明确特采的程序和要求，确保特采的公平、公正、透明，保证资金使用效率。
二、适用范围本办法适用于本单位内进行的特采活动，特采范围包括但不限于紧急维修、抢修、设备故障等。
三、特采流程1.需求申报经办人应在发生紧急、突发事件或无法预见的情况下，向采购部门提出特采申请，并填写《特采申请表》，详细说明特采的原因、范围、需求以及预算金额等相关信息。
2.特采策划采购部门收到特采申请后，应立即召开特采策划会议，确定特采的具体措施和方案，并制定特采计划书。
特采计划书应包括特采原因、采购需求、预算金额、采购方式、采购范围、采购期限、供应商选择标准等内容，并经相关部门及领导审批。
3.采购准备采购部门按照特采计划书的要求，进行供应商的选择和谈判工作。
在特采过程中，快速、高效的找到合适的供应商非常重要，因此可以采取邀请供应商报价或公开询价等方式进行采购准备工作。
4.供应商评审采购部门评审供应商的报价和资质等情况，根据特采计划书的要求进行评审，并将评审结果记录在《特采评审报告》中，报相关领导批准。
5.签订合同采购部门与最终被选中的供应商进行合同谈判，并在谈判确定无误后，及时签订采购合同。
合同内容应明确特采的项目名称、金额、供应商信息、采购期限、付款方式等。
6.特采监督特采过程中应加强监督，特别是资金使用情况的监督，确保资金的使用符合预算和采购计划。
同时，还应对特采流程进行跟踪和评估，及时总结经验，为后续特采活动提供参考。
四、其他事项1.特采申请的紧急情况应真实有效，特采活动应是不能通过正常采购程序解决的紧急需求。
2.在特采过程中，除了对供应商的评审要求适度简化外，其他相关程序和要求仍然适用，比如质量控制、验收程序等。
3.特采采购金额应根据实际情况进行合理控制，确保特采的公平性和公正性。
4.采购部门应定期对特采流程进行监督和评估，及时发现和解决存在的问题，提高特采工作的效率和质量。
特采作业管理办法
特采作业管理办法1目的为明确公司外来物料特采范围和作业规范特制定本办法。
2适用范围适用于本公司各部门应生产需求提出的品质特采要求。
3职责3.1 品管部：负责货品的检验、不合格报告与拒收货品的提出。
3.2 相关部门：特采的确认。
4作业程序4.1 退货报告（单）4.1.1 IQC根据来料检验不合格结果，填制《IQC退货报告》经主管签名后交生产部。
4.1.2 生产部根据生产需求签署意见。
4.3 特采行为的申请4.3.1 如物料为生产急用，不合格项又不导致于影响产品性能及客户投诉时，可作“特采”处理。
IQC在该批物料上贴“特采”标签，同时在“送检单”签上“特采接收”字样。
（注：此类特采每月不得超过三次）4.3.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选“处理，IQC在该物料上盖“加工/挑选”章，在送检单上注明“加工/挑选”字样。
同时品管部主管填写“加工/挑选指示单”给生产、仓库、工程及相关QC人员。
（处理发生的费用由供用商承担）4.3.3 如物料不为生产急用或使用后必定会客户投诉，则对该批物料作退货处理。
特殊情况由品管部召开不合格评审会议进行解决。
如符合上述条件由相关部门提出“特采”要求，并填写《特采申请单》。
4.4 申请部门将《特采申请单》交相关部门在“相关部门意见”栏署意见4.4.1 工程部按技术要求验证来货是否适用，并签署处理意见。
4.4.2 生产部按生产对来货的需求程度，签署处理意见。
4.4.3 采购部按采购实况和供应商实况，签署处理意见。
4.4.4 其它部门按各自对来货的适用与否，签署处理意见。
特采管理办法
類別
文件名稱
文件編號
特採管理辦法
版次
A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(3)-(4)
2.3相關單位
檢討結果由系統自動郵件聯絡以下單位填寫，并自動拋轉至各單位主管審核。
2.3.1資材單位
依訂單急與不急來判斷﹐提出需求。
2.3.2工程單位
2.3.2.1明確批示該批材料能否正常使用。
2.3.2.2對于能正常使用之材料應明確批示其理由﹐重工﹑挑選則應提供其作業方法，及費用洽取。
2.2.8收貨明細
此批料收貨單號、採購單號、料號、品名、規格、數量
2.2.9選擇部門
使用單位。
2.2.10申請理由、洽取費用
申請單位應在《MRB申請單》寫明理由。諾有異常工時洽取費用由系統自動帶出交貨數量於PCS欄位、單價28元/時，工程單位輸入秒、PCS後按下“=”鍵，即可算出洽取費用。資材物控再根據MRB單應扣金額，做相應外部聯絡單請廠商簽回扣款單，每月與廠商對帳扣款。
(2)發料
倉庫以特采材料標示發至產線，並在發料單上注明特采單號。
(3)製造
製造時﹐生產依特采標示，並區分作業﹐當有異常時並通知品保單位作相應的處理。
文件
類別
文件名稱
文件編號
特採管理辦法
版次
A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(4)-(4)
(4)入庫
特采品做成成品時如果不影響電氣或沒有特別要求的產品無需作區分入庫﹐反之則標示區分入庫。
2.5.2採用
協理級(管理者代表)或以上領導需批示特采﹑重工﹑挑選﹑退貨、直接上線。
(1)驗收
生產資材依送貨單通知IQC進行檢驗﹐結果記錄於《進料檢驗結果報告表》中﹐如有材料異常時需知會生產資材﹐考量是否需要開據MRB申請單﹐如是經MRB訣議為特采，IQC將特采標簽及《MRB申請單》復印件一起標示於該批材料外箱上﹐並在特采標簽上備注MRB單號。
特采管理办法
1.目的：为明确、规范特采品的处理流程、方法、处置结果及责任，制定本办法。
2.范围：本司生管部及供应商所提供的材料、零部件、附属品、半成品、成品等，超出品质要求但不影响公司产品的安全性、功能性和使用性，为应对紧急生产或交付而需特采时适用。
3.相关文件及术语：3.1特采定义3.1.1材料不符合品质要求时，或已进行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全满足品质要求，为了使生产不陷于停顿或因交付等原因而遭受更大的经济损失，在对品质影响不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产或让步接收，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。
特采包括两大类别：让步接收与紧急放行。
3.1.2如果经过多方努力，实际品质已达到一定极限，但仍旧无法满足品质要求，特采卖到市场后，并没有妨碍客户正常使用（包括潜在的），那么有必要研讨品质要求是否太严、造成品质成本浪费。
3.1.3特采品在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品，换言之，特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良，事后是必须采取纠正与预防措施的。
3.1.4特采将意味着扣除当前货款的10%或可经过合议后不予扣款。
3.2决定特采的一些主要条件3.2.1材料突发不良又无良品材料可替代，如若不用则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。
3.2.2作业指导书与检验指导书内，未有该项目品质要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。
3.2.3材料价格昂贵，如果报废的话损失较大。
3.2.4该不良项目偏离品质不远。
3.2.5预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
3.3避免特采注意事项3.3.1防止来料不良；a.管控过程相关人员为了吃回扣，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”；b.指导前工序提高技术和管理水平，从而提高来料品质；c.控制材料库存量，万一需要特采时，数量也有限；3.3.2防止其他生产要素引发品质不良，包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的；3.3.3明确品质规格与实际影响的距离；a.引进新产品时确定做好评估工作，实事求是，不要等到日后意识到问题的严重性后特采；b.加强前后工序的情报交流（协作厂家），降低误判定率；c.及时查实不良真因，采取有效对策，防止不良连续再发；3.3.4避开错误想法作怪；a.“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质规格办事，一点灵活性都没有，一点商量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，总而言之，面对“品质”某些时候是要灵活应用的。
特采管理办法3
1.目的：有效控制检验时已发现不合格品的流通。
2.范围：适用于所有原材料、零配件、委外加工品、成品。
3.职责：3.1品管部责任不良原因的提出及过程、结果的跟踪记录；厂长确定不合格品会签的处理方案,副总经理批准,各相关部门执行处理方案。
3.2 生产部责任不良品的会签及生产过程中问题的反馈。
3.3物控部责任特采的提出及结果的反馈。
4．作业流程图见附页5.程序5.1不良原因的发现5.1.1 品管来料检验时发现原材料存在缺陷，品管填写《物料检验报告》并上报上级领导。
5.1.2 品管在制程检验时发现产品加工不符合加工要求。
上报上级领导品管填写《制程异常处理联络单》通知生产部改善。
5.1.3 品管外协来料成品、半成品检验时发现产品存在缺陷，品管填写《物料检验报告》并上报上级领导。
5.1.4 品管在成品检验时发现产品存在缺陷，品管填写《物料检验报告》并上报上级领导。
5.2 不良品经品管检验厂长确认后，以联络单或口头的形式通知物控部并附带检验报告供相关部门参考。
5.3 特采的申请5.3.1物控部根据当前生产的需求及原材料的实际情况决定是否对该批物料进行特采 5.3.2在检验过程中发现的不合格在生产过程中无法改善时由责任部门提出特采申请。
5.4特采的会签与评审5.4.1 原材料、外协加工需要特采时物控部（业务）代表供应商提出原因和意见。
5.4.2 成品需要特采时由责任部门提出特采原因和意见。
5.5特采会签与评审的汇总特采会签与评审结束后品管部根据各部门会签意见汇总并请示副总经理审批。
5.6 特采处理方案的执行5.6.1 副总经理最终审批同意特采时品管部对产品做相应的特采标识并通知相关部门。
加工时无法满足产品加工要求是直接退仓库处理5.6.2副总经理最终审批不同意特采时品管部对产品做相应的特采标识并通知物控部处理。
5.7跟踪与记录品管部对特采使用的产品全程跟踪记录产品状况：。
6.相关文件7.相关记录7.1 《物料检验报告》7.2 《制程异常处理联络单》附页:作业流程图。
MRB特采流程管理办法
品质部：负责本办法的制定和修改，对相关材料的检验，并出具检验报告，同时负责对特采物料的品质追踪。
技术部：负责对特采物料及成品的品质验证。
采购部：负责对原物料特采的跟踪处理。
生产部：负责对特采物料或成品的执行。
计划物控部：负责对特采物料或成品的执行。
5.内容
5.1特采的申请
5.1.1 采购部根据当前生产的需求及原材料的实际情况决定是否对该批物料进行特采申请。
5.4制程特采
5.4.1 IPQC、FQC依据本岗位检验流程规定等对检验项目及规格值作出检验判定，检验结果记录于检验报表中，若有产品不合格需特采时，由生产部开【异常物料评审表】，经相关部门会签，最后由总监批准特采，若未被特采则近不合格品进行处理。
5.5成品特采
5.5.1 QA及OQC根据本岗位检验流程规定进行成品检验判定，检验合格。QA通知生产部作入库处理；OQC可通知仓库出货处理，若不合格，按QP-16 不合格品控制程序执行。
技术、业务、
计划物控部
技术总监特采物料评审单
技术总监特采物料评审单
品质部 IQC
计划物控部 仓管员
计划物控部 仓管员
品质部 /特采物料追踪表
7.相关文件及记录
QP-16 不合格品管理程序
一次性替代单操作流程管理规定PZ-WI-035
异常处理流程规定PZ-WI-033
IQC进料检验流程规定PZ-WI-002
IQC来料验收单 PZ-QR-021
异常物料评审表 SC-QR-025
5.6特采范围
异常处理流程规定中的C类问题可以进行特采，A、B类问题不可以特采。
5.7产品在加工时出现不能满足客户最终需求，通过特殊处理方式来达到其加工要求的产品按一次性替代单操作流程管理规定执行。
特采作业管理办法
特采作业管理办法广州市xx金属制品有限公司文件名称文件特殊采购操作管理措施C-Q-Z-02实施日期准备：2022年3月20日质量部第1版/3A／01号目的：原材料、半成品和成品不合格或需要紧急使用时未经检查，需求单元可以在不影响产品使用功能和特性的情况下应用；为此，应采取特殊的作业管理措施，避免影响正常生产和延迟交货。
2范围：本公司产品生产中使用的所有原材料、半成品或成品均适用。
3内容描述：3.1专项采购审批权限专项采购清单流程图3.2专项采购原则：3.2.1在确保不存在生产、安全、公共危害和功能问题的原则下，不发生客户投诉。
3.2.2为应对紧急生产，无时间进行正常检查时，应做好标识和记录；以便于产品的追踪、识别和回收。
3.2.3对产品功能和产品价值的影响很小。
3.2.4如果客户订单合同中有规定，特殊采购的产品在使用或发运前必须得到客户或其代表的批准，即只有在客户批准业务后，生产单位才能接受特殊采购。
3.3过程描述：3.3.1需求单位提交的《专项采购申请书》应附检验报告和样品，并通知相关单位会签。
如有必要，应召开特别采购会议。
特殊采购权责划分为：3.3.1.1物资部：外协加工成品的订购原材料、半成品。
3.3.1.2生产部门：工厂生产的半成品和成品。
3.3.2生产急需的原材料，如不影响产品功能或可通过后续工序选择，由总经理决定。
3.3.3如果我公司生产的半成品和成品不合格，当生产任务紧迫时，我公司可提出“专项采购”，并填写《专项采购申请表》，报授权人批准。
“专项采购”审批权限按照：3.1b专项采购审批权限清单修订日期：容摘要核准查制作广州市xx金属制品有限公司文件名称文件《特殊采购作业管理办法》c-q-z-02实施日期编制文件2022-3-20质量部分版2/3A/03.3.4当“特殊采购”不合格品需要挑出报废时，经总经理批准后方可报废。
3.3.5专项采购会议应讨论决议。
如果无法达成决议，应将其转交总经理裁决。
特采管理办法
程序文件
文件名称
特采管理办法
编号：BBH / D-8.3.0-01 第一版 第 0 次修改 共3 页 第1页
1.目的 1.1 为确保能准时完成客户要求的交期，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原 则下，对不合格品加以特别采用。 1.2 为使本公司原材料/半成品采购发生品质异常时的处理能有所依据，特定本办法。
5.特采申请原则 5.1 确定最终产品符合原合同或更改后合同要求。确保特采不致于引起客户抱怨或退货 情况的发生。 5.2 如客户订单合约中有明确规定时，原材料/半成品的特采必须征求客户/客户代表或我 司业务代表同意，方可使用。
拟订
审核
批准
中山宝宝好日用制品有限公司
程序文件文件ຫໍສະໝຸດ 称特采管理办法6.工作程序 6.1 特采流程
拟订
审核
批准
6.2 品保部 IQC 依据《进料检验标准》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填 写“进料品质检验报告”。 经品保部确认为不合格后，交采购部相关人员。 6.3 采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。 6.4 采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。 6.5 不接受特采。原材料/半成品退回供应商。依一般不合格品处理。 6.6 接受特采。 6.6.1 特采结果由申请部门分发品保部、管理部、物控、生产相关部门。 6.6.2 品保部凭副总批示决定是否放行入仓。 6.6.3 仓管在原材料/半成品标签卡上注明特采字样。IQC 在进仓单上标注特采并盖章。 6.6.4 品保部将此特采记录存档。 7. 罚则 7.1 凡特采物料均扣供应商货款 500 元。 7.2 涉及我司安排人员返工、挑选所产生的工时费用均由供应商负责。 7.3 特采物料如引起客诉或涉及索赔，供应商需承担相应的责任。 8. 相关记录 8.1 《进料品质检验报告》。 8.2《特采申请单》。
特采管理办法
一、目的：制定本办法对物料的特采程序进行规定，以保证生产顺利联系开展或避免遭受重大经济损失。
二、范围：本办法适用生产的所有物料的特采，包含：进料（原辅料、包装材料）特采、中间产品特采、成品特采。
三、职责：采购部、计划部、生产部、品保部按此办法进行执行。
四、内容
1.定义
特采：是指材料不符合品质规定时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规定，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产。
2.特采条件
特采的物料不合格因素必须不能对产品品质产生重大影响。
3.特采流程
3.1进料、中间产品、成品在现场检查或化验室检验时发现不合格后，首先对检查或检验进行调查，确保不合格不是由检查或检验造成。
3.2 仓库或生产部在接到不合格检验单时，如需进行特采则填写《特采申请单》，注明品名、批号、编码、规格、数量、不合格原因、特采理由等，并交至品保部。
3.3 品保部接到申请单后联系相关部门对不合格对品质影响程度进行判定，并给出意见，并上交至总经理审批。
3.4总经理判定是否进行特采，如不能特采，进料则通知仓库和采购部办理退货，中间产品和成品按不合格品进行处理。
如判定为筛选使用，筛选后的良品办理入库手续或正常使用，剩余的办理退货或报废。
3.5 对于特采的物料在物料标识卡上要印上“特采章”，且品保部要重点关注其质量信息。
五、附件
《特采申请单》R-(QI-12-001)-001-00。
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特采管理办法
1．目的：
为使本公司原材料采购发生品质翼常和成品品质发生翼常的处理有所依据，制定本
办法。
2．适用范围：
适用于因生产需要而采购的各项料件和成品品质发生翼常时采用本办法
3．权责：
3-1采购对各项物料在进料发生品质翼常时，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。
3-2生产部对已完工的成品发生品质翼常，但急需出货，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。
3-3工程部依设计观点判定，对物料的性能及影响提出见解，并同时对制造工程的影响提出见解
3-4副总/厂长对特采具有最终裁决权
4．定义：特采定义分以下两种情况
4-1在采购之前或在成品出货之前已知道此物料/成品具有不良，公司内部评估不会影响或降低物料/产品的性能，在生产急用或急需成品出货由公司采购/生产部提出特采申请，由副总/厂长批准后采购或成品出货。
4-2对于物料已到厂，由IQC检出物料不合格，由公司内部做出让步接收，物料选别对策；选别费用要转嫁给供应商，在此之前由采购通知供应商派人到本公司进行挑选；
若供应商随我司生产线挑选使用，不良品退回厂商，良品上线使用。
5．内容：
5-1特采申请的情况：生产急需物料，供应商短期内不能良品补货；修整或废异在技术上有困难；其它必要的时机，需要说明理由。
5-2 对于供应商来料IQC抽检出来的批退物料，若生产线急用，无法取得良品时，由采购申请特采使用，并要求供应商及时给出矫正措施或根据需要安排审查。
5-3特采的条件：特采物料的品质状况，超过IQC的检验标准，但不影响或降低产品性能；特采成品的品质状况，超过了PQC的成品检验标准，但不影响产品的性能
5-4对于IQC判定超过检验标准，来料批量物料中存在一定比例的直接影响产品性能的不良品，不可特采只能选用；若生产急用，供应商又不能在短时间内及时补货，则需在生产投产前进行不良品选除，此选别动作应由IQC进行，以保证不良品不入仓的原则，选别出不的不良品直接退回供应商，产生的相关费用由供应商负担。
5-5对于副总/厂长裁决不可采用的特采物料及成品，物料由采购退回供应商，成品由生产部提出重工/报废，其处理按重工报废管理办法进行。
5-6对于副总/厂长裁决可特采使用的原物料和成品，品管在验收时，应在相关检查报告中记录，并在进料验收报告单上加盖特采章。
6．附件
6-1 特采申请书
6-2 检验报告
特采申请书
晋升转正申请书
尊敬的上级领导:
我叫XX,于XX年XX月XX日入职公司采购部，于2005年08月01日从采购部申请到货仓部工作，，用自身的确技能，对原货仓进行了设施重置规划：1）1）成功的为公司节省了平面面积达1000M2以上
2）为公司解决了因储运卡板制作不规范而造成的品质投诉问题，至今此问题不再发生
3）降低了车辆配送成本过高，从0.012RMB/PCS~0.014RMB/PCS，降低到
0.009RMB/PCS~0.012RMB/PCS.
4)基本实现了零件定位管理作业等其它管理工作
根据公司的需要, 于2007年08月01日从货仓部调入采购部，至今担任采购副课长一职,负责采购课全体工作.职工作认真、细心且具有较强的责任心和进取心,勤勉不懈,极富工作热情;性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好和熟练的沟通技巧,有很强的团队协作能力;责任感强,
确实完成领导交付的工作,和公司同事之间能够通力合作,关系相处融洽而和睦,配合各部门
负责人成功地完成各项工作;积极学习新知识、技能,注重自身发展和进步.在采购课近两年来，职重点对以下问题进行了改进：
1）解决了国内供应商签采购合同达成率不到40%的境地，目前国内厂商与我司签采购合同的达成率达90%以上
2）解决了索赔困难的问题，在这近两年内，因协力厂商来料品质不良造成之损失索赔额达100万HKD，为公司索回了相关损失。
3）解决了五金零件议价基准不明确的问题，现以LME为基准议价，有明确的议价平台
4）对物控NOFI系统进了改进，让系统有统计分析功能
5）制定了供应商管理文件PUOP-0522，为管理供应商固定了基础
6）人员素质提升，根据公司需要，逐步开通了所有采购员的议价/比价/开发管理供应商权限，让采购员从局限到全部，培养后续人才
7）降低间接物料成本，如降低木卡板成本，从55RMB/PCS降到47RMB/PCS以及其它辅助材料成本
8）开发第二资源，降低采购成本（如开发左右母插零件供应商建通，使采购成本降低10%以上）
9）积极配合上级进行KPI管理等其它资财部管理工作
在工作上,职难免出现一些小差小错需上级领导指正;但前事之荐,后事之师,这些经历也不断让我成熟,在处理各种问题上考虑得更全面,杜绝类似失误发生.在此,我要特地感谢本部门的领导和同事对我的指引和帮助,感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。
随着时间的推移,在采购课担任副课长职务已将近二年,我对公司也有了很深的了解.
公司宽松融洽的工作氛围、团结上进的企业文化,使得我在工作中干劲十足.在公司的领导下,我会更加严格要求自己,在作好本职工作的同时,积极团结同事,搞好大家之间的关系.
在工作中,要不断的学习与积累,不断的提出问题,解决问题,不断完善自我,使工作能够更快、更好的完成.我相信我一定会作好工作,成为优秀中的一份子,不辜负领导对我的期望.
在采购课的四年时间,我学到了很多,感悟了很多;近年来看到公司的迅速的改革,我深深地感到骄傲和自豪,有更加迫切的希望成为一名资材部课长,协助上级兼管货仓课，实现自己的奋斗目标,体现自己的人生价值,和公司一起成长.在此我提出转正申请,恳请上级领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会.我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值,同公司一起展望美好的未来!
此致
敬礼
申请人:王强
09年4月10日。