公司内部管理事务流程

分
件
生 价
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
2.1.2 项目准备阶段
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
任
生 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
下 生
生生生生生生
1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
合 同
4生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生 藏
1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生 收
2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
2.3.4 项目竣工、决算阶段
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 生 生 生 >
自 1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
2.1.3 项目施工阶段
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
生
生 交
生生生生生生生生生生生生生生生生
底
生
加
公 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
司 生
生生生生生生生
生
生
生 自
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生
控
制 生
1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生 用
2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
凭
生 、
1生 生 生 生 生 生 生
生 2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
表
生
生 工
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
作
2.4.3 工程竣工阶段
<生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
分公司经 理审批
内勤备案
分公司经 理审批 采购后内 勤备案
常务副总 审批 分管副总
内勤备案 内审备案 内勤备案
内审备案
采购
17.图纸会审流程
项目经理
分公司经
起草问题
理组织审
定
18.材料选定流程
项目经理 申请
生产主管 核定
形成文件 备案
经营副经 理审批
19.班组合同外增加施工内容的申请流程
项目经理 申请
目 生
2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
金
2.1.4 项目竣工阶段
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
工
程 生
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生 生生生生生生生生生
收
工 程
生 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生 生
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生 生
生生生生
生
工 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生 批
生生生生生生生生生生生生生生生
施
工 生
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
可 生 生 生 生 生 生 生 生 生 . dwg生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 . xl s生
台 生
1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
登 生
2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
回 生
生 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
目 款
台 生
1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生 生
1生 生 生 生 生 95%生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
收 2生 生 生 生 生 生
配
合 1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生 算
2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
物
生 退
生生生生生生生生生生生生生生生生生
生
配
合 1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
核 算
2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生
生 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生“ 生生生生生”
收 回
生“ 生生生生”
2.3.5 项目保修期
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 >
定 期
生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
项目经理 申请
生产主管
15.分公司材料汇总表
项目经理 申请
生产主管
16.劳保用品采购流程
项目经理 申请
生产主管 审批
经营副经 理审批
经营副经 理审批
合约部
合约部审 批
鸿明劳务
鸿明劳务
经营副经 理审批
经营副经 理审批
分公司经 理审批
分公司经 理审批
分公司经 理审批
公司生产 副总
合约部审 批
合约部
分公司经 理审批
立 台
2生 生 生 生 生 生 生 生
生 3生 生 生 生 生 生 生 生
回
生
生 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
目
款
台 生
1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
合 生
2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生
核 1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
内情登记
内勤，内审 备案
项目经理 申请
生产副经 理审批
9.物资申请请示流程
项目经理 申请
生产副经 理审批
10.材料供应商审批流程
起草
分公司经 理
11.材料合同流程
项目经理 申请起草
分公司经 理
12.劳务合同流程
项目经理 申请起草
分公司经 理审批
13.项目付款流程
分公司财 务
分公司经 理
14.工程材料耗用明细表
台 2生 生 生 生 生 生 生 生
生 3生 生 生 生 生 生 生 生
配
合
生 生生生生生生生生生生生生生生生生生生
目
部
2.4.2 施工过程阶段
<生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
建 1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
工
作
工
程 生
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
金
2.2.3 施工过程及竣工阶段
<生 生 生 生 - 生 生 生 生 生 生 生 生 生 >
生 生
生 生 生 生 生 2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
成
本 生
生生生生生生生生生
生
生 算
1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生 生 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生 目
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
合 生
生生生生生生生生生生生生生生
部
2.2.2 施工准备阶段
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
生 定
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
合 生生生生生生生生
同
工
程 生
生生生生生生生生生生生生生
用
生
算
部 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 ERP生 生 )
生产主管 审批
经营副经 理审批
27.两算对比流程
项目经理
生产主管
预算经营
申请
审批
副经理审
批
28.通病预防手册资料汇总收集流程
项目经理 收集
生产副经 理汇总
分公司经 理核定
29.项目投诉处置流程
分公司经 理
生产主管 跟踪执行
项目经理 执行
2 岗位工作流程
2.岗位工作流程
2.1生产经理岗位工作内容及流程
生产主管 审批
20.班组结算流程
Leabharlann Baidu
内审审批 分管核算 审批
项目经理
内审审批
申请
核对工程
量
21.材料损耗控制流程
项目部审 批
项目经理 申请数量
生产主管 审批
内审审批
22.设备进退场流程
进退场记 录提交
生产主管 审批
分公司经 理审批
23.现场对业主签证流程
项目经理 申请
生产主管 审批
预算报价 项目提交
24.现场资料控制流程
1 内部管理事务流程
1．内部资金申请流程
项目经理 申请
生产副经 理审批
经营副经 理审批
2.备用金申请流程
项目经理 申请
生产副经 理审批
经营副经 理审批
3.报销流程
报销申请
生产副经 理审批
经营副经 理审批
4.办公用品流程
项目经理 申请
行政主管 汇总报批
分公司经 理审批
5.办公用品采购申请流程
项目经理 申请
工 2生 生 生 生 生 1生 生 生 生 生 生 生 生 生
作
分
包 生
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生
2.3 项目经理岗位流程 2.3.1 项目筹备阶段
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
配 合
生 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生 部
熟
悉
招 生
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
文
件
2.3.2 施工准备阶段
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
生
建 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生
目 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
部
施
工 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
策 生
2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生 1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生 2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
控 制
3生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
2.1.1 项目筹备阶段
分公司经 理审批
分公司经 理审批
分公司经 理审批
修改预防 手册
形成封闭 文件
财务
分公司备 案 备案
项目执行
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
配 合
生 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生 部
熟
悉
招 生
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
回 生
生生生生生生生生生生
生
生 生
生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生
保
生 生生生生生生生生生
金
2.4 核算员岗位工作流程 2.4.1 项目前期阶段
<生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
建 立
1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生
2.2 核算经理岗位工作流程 2.2.1 项目筹备阶段
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
投
生 跟
生生生生生生生生生生生生生生生生生生
踪
合 同
生生生生生生生生生生生生生生
核
算 成
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
本
配
合 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生
生 生
1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
勘 2生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
生
2.3.3 项目施工阶段
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
前 期
1生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
料
生
算 工
生生生生生生生生生生生生生生生
作
生
目 生
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生
2.1.5 项目保修阶段
<生 生 生 生 ——生 生 生 生 生 生 >
定 期
回 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生
生
修 跟
生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
踪
工
程 生
生生生生生生生生生
行政主管 汇总报批
分公司经 理审批
6.招投标文件合同文件评审流程
起草
分公司经 理审批
合约部审 批
7.用工用料计划请示流程
项目经理 起草
生产主管 审批
经营副经 理审批
8.项目部通用请示流程
核算员申 请
分公司经 理审批
分公司经 理审批
采购
采购
公司生产 副总
分公司经 理审批
分公司经 理审批 财务登记 发放 财务登记 发放 内情登记
部 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
生 建
生生
确
立 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
目 生
生生生生生生生生生生生生生
其 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 QC生 生 生 生 生 生 生 QC生 生 生 生 生 生 生生生生生生生生生生生生
资料员实 施
项目经理 审核
生产主管 监督实施
25.付款及资金审批流程
分公司经 理审批
分公司经 理审批
分公司经 理审批
分公司经 理审批
内审部门 核定
预算跟踪
审计组核 定
报甲方 内审签订 补充价格 备案 备案 备案 备案 备案
项目经理 申请
生产主管 审批
经营副经 理审批
26.审计资料形成流程
资料编写 项目部定