稽核缺失回复--改善报告(范例)

Prepared by: Frank Lee
Checked by: Frank Lee
2013/12/14 生產記錄.xls
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QAP-244A
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2013/12/13 探针使用记录表.p df
水晶头使用记录表 .pdf
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2013/12/13
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2013/12/13
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2013/12/13
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2013/12/31
C:\Documents and Settings\Ad
2013/12/19 LED檢驗規范.doc
2014/5/20
MiTAC Audit Corrective Action Report
Audit Team: SQE
Item
Problem Description
Root Cause
Improvement Action In charge Due Date
經與LED廠商進行確認，內部有
因LED燈治具是要求供應商提供， 復雜電路，不同的插孔輸出不
出于工藝的簡化及成本的考慮， 產品，還是存在少焊、連錫的
焊錫工站 要求焊錫手加強自檢逐 現象，此方式失效，所以要求
減少一獨立檢驗的工站，
立即導入一獨立的檢查工站，
并確認效果得到改善。
2013/12/13
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半成品3250測試站沒有Golden Sample(OK/NG) 每天Check記錄
因同樣的測試有兩站，成品測試 有Golden Sample 及Check記 錄，半成品測試為第一站，考慮 到第一站測試后的產品，在第二 站成品測試未發現過因第一站儀 器問題，造成后段的影響，所以 沒有做Golden Sample
雖然不會造成NG的產品流出， 但是會給制程產能帶來影響， 同時會提升產的測試不良率， 考慮到此點，跟具實際經驗評 估在50k人端子使用工功能穩，
所以將其定義為更的頻率
7 LED PIN切腳機器沒有全部固定
考慮到客戶端還是會偶爾存在
死燈的情況，雖然此問題在常
LED燈在常溫情況下，膠體對內部 溫不會造成什么隱患，但在客
與電鍍廠商確認因受到工藝的限
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制，電鍍很難達到均勻，所以在
BASE PIN電鍍有不均勻外觀不良問題 色澤上會有一些的差世，所以確
沒有做拒收處理
實有存在電鍍不均的現象，但符
合電鍍 NI=50u' Min wenku.baidu.comn=100u'
要求有電鍍產品供應商，每一 批來料均附上膜厚測試報告， 我司依SPEC標準對其進行確認
核
升，則準備更換
評分＜60 連續兩批未提升，
則準備更換
20mA的測試標準是LED廠商專業的
測試條件，在此條件下評估它的 請LED廠商協助，提供可以輸出
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LED亮度檢驗規範沒有註明20mA的條 件
正賂電壓、逆向電壓、光強等等 電學參數，因我司無法做此方面 的確認，所以這個條件沒有明確
20mA的測試治具，我司可以依 此條件進行檢測，同時將標準 修正到LED檢驗報告，依此進行
續更換時，先打印再更換貼 上，減少空白的時間。對看板 宣導的客訴問題點，每日早會
都會進行宣導
依目前管理程序執行，每月進
10 供應商季度評分沒有進行匯總.
依我司供應商管理程序執行，我 司未對供應商做季度的評分總 結，而是對供應商進行月統計評
行評分： 90≤評分＜100 加強來往 70≤評分＜89 正常來往 60≤評分＜69 連續三批未提
IQC LED點亮Fixture沒有經過校驗確 缺少相關的認識，以為只是一個 同的電壓和電流，在亮度上會
1 認.
簡單的電池而以，只要能點亮LED 有不同的效果，所以會存在內
就可以，所以沒有考慮到需要校 部電路問題而造成輸出變化，
驗的動作
而影響判定，考慮此點，立即
請廠商前往工廠指導效驗
2
塑膠廠商永新10月份品質差沒有任何 檢討Review的記錄
我司由單PORT的共用測燈治 具改成多PORT測試形成相互
參照
9
客訴抱怨的不良Alert需要每天進行 Training
為加強產品客訴點的重點管制， 在現場有設定一塊客訴信息反饋 欄，因時間的關系長紙質顏色有 些淡化，當天剛好文員進行更 換，而拿下，顯得看板有些空白
隨后文員將打印好的客訴問題 點圖片貼在看板上，并要求后
Min的要求 所以判定為OK
2013/12/19 2013/12/16 2013/12/13
Audit Date: Dec-13-2013
Tracking & verification
Status
Close
Close Close
4
焊接BASE(PCB)後半成品沒有進行 100%外觀檢驗
當即確認焊錫手自檢后的焊錫
Close Close Ongoing
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沒有設定功能測試站的良率目標進行 持續改善
生產每日有生產記錄，但未對資 完善各產品的生產記錄狀況，
料及時匯整,未能提供各產品生產 并設定相應工站的目標值
狀況
0.01%
Remark: RGY rule (Red=Open, Green=Close, Yellow=Ongoing)
經客戶提醒，雖然目前沒有出 現過問題，但還是會有存在此 樣問題的可能性，所以立即要 求品保確認Golden Sample及
落實Check記錄
2013/12/13
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QAP-244A
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半成品3250測試站Fixture Life Cycle 沒有進行管控
生技生人員評估當治具接觸端 子，達到一定壽命后，就會多次 出現測試不過的現象，以上繼進 行更換，同時不會因此產生PASS 產品而流出，
進料檢驗10月10號進料一批MCR线 架，数量6k，有毛边堵孔，不良 24%，當時要求供應商前往工廠進 行重工處理，實際處理完了，但 是沒有做資料上的回復及總結
未有資料上的回復，沒有記錄 不利于異常的跟進處理查詢， 當即要求供應商提供當時的改 善報告，并對改善后情況進行 確認，對后續的來料確認改善
落實
結構有一定的保護作用，同時后 戶端過爐時可能會體現出來，
段的測試沒有發現死燈等不良現 所以解決問題的一切可能性，
象，所以未拉入改善對象
我司接受客戶的建議，使用牢
固的工作臺，并固定治具的腳
于工作臺上。并確認無晃動現
生產線LED測試站沒有沒有點亮 8 Golden Sample作為參照.
因當時的LED測試治具為共用治 具，不同顏色、不同極性都可以 測試，所以無法固定一個Golden Sample
標示，廠端只是做1.8～2.2的電 壓亮判定而以
檢驗作業
暫時對策：要求供應商隨產品
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電鍍端子膜厚測試IQC沒有執行,設備 需要進行維修好
廠內設備維修中,未能執行相關動 附上膜厚測試報告，我司予以
作,僅對供應商提供的報告做初步
確認
的確認
長期對策：完成設備的維修，
并導入使用
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