分包管理制度

③其他工号专业依次类推。
三、其他要求
1、各分包单位的工程技术联络单必须统一由项目部工程技术部发出，上报联络单时同时将电子版资料传至工程技术部，同时必须进行电话验证接收情况，工程技术部集中汇总后2个小时内报送甲方指挥部，工程部在收到甲方指挥部问题回复后当日内既以传真或电子版形式发送至提出人单位。
2、工程技术部收发的资料文件由技术部及资料室做好存档工作，其它各部门及施工单位发放的资料各自做好存档工作。
3、施工现场需要领取的相关技术资料。
（1）施工图纸
（2）施工现场坐标控制网及高程；
（3）中间交接证书。
资料在审批时必须附开工申请表（见附件2），每报一个部门，经审核符合要求后须部门负责人在开工审批表签字确认。
流程图1：
开工申请审批工作流程
附表2：
开工申请会签表
申请单位（盖章）：负责人:2014 年 月 日
第六章报告、工程联系单管理制度
为规范项目经理部施工管理资料的填写，保证施工管理资料的整齐统一、及时准确，更好的为项目的建设服务，依据陕西化建有关制度及项目经理部项目实施规划，对报告、工程技术联系单的编号及填写要求做出以下规定：
一、本规定适用资料范围
1、所有参与本项目施工的单位报送项目部审核的各专业工程技术联系单、反映问题的报告。
3、有关技术问题，由项目总工签发；有关工程问题，由施工经理或项目经理签发。
4、要求工程施工中出现的问题，要在当天内以书面形式报项目部资料员处，适当的情况下要求提供电子版。
5、所有部门、施工单位要严格按照本制度执行，注意编号及格式，对未按照项目部要求实施的将予以处罚。
四、流程图：
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1、施工方案经分包单位技术负责人审核、项目经理批准，报送项目部，由项目部总工批准。
待以上审批程序完成后报送监理单位及建设单位处进行审批，待监理及建设单位签字、盖章完善后进入存档程序。
五、施工方案的存档
施工方案监理及建设单位审批签字盖章完善后，除一份在监理处存档外，其余三份由项目部资料员从监理处取回后按装置及专业进行编号并归档一份、其余两份由施工单位妥善保存。
7、工程技术部资料室应及时发布作废施工图纸信息，确保施工过程使用的施工图纸均为有效版本，同时拟定作废施工图纸的处置意见报项目总工审批，并按审批意见处理；资料员负责本室管理范围内失效图纸的及时撤出。
8、工程技术部资料室应保存完整的一套施工图纸归档保存。
9、甲方提供的施工图纸和设计变更资料需保存一套完整的作移交资料保管。如只有一套，不得外借，如需使用，只能在资料室查阅。
资料室编号为 01(1套
项目部内部借阅编号为 02(1套
现场专业工程师编号为 03(1套
施工单位编号为 04(1套
5、设计院提供的施工图纸，应根据卷册号的顺序进行登记和核对。
6、施工图持有部门在收到设计变更文件、图纸会审记录后，应及时在相应图纸上标识，标识采用设计变更标识章，并按要求准确填写各项内容；工程技术部资料室存档用图纸的标识工作由相关专业人员配合资料员确定后复印一份放入该册图纸内并建立目录。
2、其他部门或个人直接收到了供方提供的施工图时，应及时上交工程技术部资料室，不可擅自处理。
3、工程技术部专业工程师根据工程施工任务的划分编制施工图纸发放范围清单，工程技术部部长审批施工图纸发放范围清单，必要时报项目总工审批。
4、施工图纸为受控文件，盖编号章（资料室存档图纸不盖）登记发放（领用人在发文本上签收），盖章编号为：
四、交工资料的主要内容
1、各专业的交工技术资料。
2、各专业施工方案、作业指导书。
3、设备的质量证明文件、合格证。
4、开工报告。
5、中间交接证书。
6、联动试车记录。
7、竣工报告。
8、工程交接证书。
9、质量验评资料。
10、竣工图。
11、施工日志
五、交工资料管理流程图
第八章资料报验制度
1、特种设备安装前的告知资料由工程技术部负责完成，设备材料部负责提供相关资料，由质量安全部办理相关告知手续。待告知完成后方可进行现场施工。
4、当现场实际施工进度与计划进度出现偏离时，项目部应及时采取措施进行弥补，当确实不能弥补时，应及时调整总施工进度计划。
5、各施工单位应依据项目部的总进度计划和分解计划编制季度计划、月计划、周计划。施工单位的施工计划编制要严肃认真，保证施工计划的准确性和可实施性。各单位计划必须经单位负责人审核签字后方可上报项目部。
2、工程技术部资料室资料员负责施工图纸的分类、登记、发放、借阅和归档。
3、工程技术部资料员负责编制施工图纸发放范围清单，交科长审批，报项目总工批准。
4、资料员负责资料室持有图纸的管理和失效图纸的标识和及时撤出。
三、管理工作程序
1、工程技术部资料室资料员负责接收建设单位和设计院提供的施工图纸、厂家资料，应根据施工工号予以分类、登记，建立台帐。
（2）工程技术部：施工方案；其内容必须包括专项施工方案、冬雨季施工措施、质保、安保体系及措施、施工进度计划、按照施工总平面管理制度要求布置的现场施工总平面布置图；
（3）设备材料部：设备、计量器具、机械复检资料及合格证；
2、现场施工准备工作报验程序及要求；
首先按照施工方案要求及项目部施工总平面管理制度、临时用电管理制度进行现场施工用电、水的布置。施工总平面布置由施工单位根据总图绘制，完成后报送项目部经工艺、土建、电气、仪表专业会审确认。施工用电须经项目部电气专业工程师审核批准。施工现场平面布置图、施工用电设施安置经审核批准后，施工单位必须在5日内完成材料加工棚、材料堆场、现场临时办公室的搭设工作及材料、设备、机具、人员进场报验工作。按照要求完成后，报该区域负责人组织检查验收。验收人员组成：该区域负责人、现场质安人员、电气专业工程师。经检查符合要求后，在开工申请表签字认可。
10、为了保证施工图纸的安全保密，施工图共四套（现场施工两份，资料室竣工图存档一套，借阅一套）。施工急需图时经领导批准后由工程技术部复印后，盖受控章发放，并妥善保管，任何人不得私自向外人转让和借出工程图纸，对遗失或者泄漏工程图纸资料的，将给予严肃处理。
四、管理流程
第三章
一、总则
为规范项目施工方案的编制、审核、批准程序，规范施工管理资料的整齐统一，项目部对施工方案的编制及审批程序做出明确规定。
①工程技术部文件统一编号为：技＋数字编号；
②设备材料部文件统一编号为：材＋数字编号；
③质量安全部文件统一编号为：质＋数字编号；
④财务部文件统一编号为：材＋数字编号；
⑤综合办公室文件统一编号为：办＋数字编号。
3、专业工程技术联系单的编号规定：
①工程技术联系单的编号栏填写方式为：YQ＋专业工程简写＋数字编号
分包工程名称
分包工程内容
现场临舍完成
情况、材料、机具、设备进场情况
现场技术人员
电气专业工程师
办公室
资料室
技术部
设材部
质安部
财务部
项目总工
施工经理
项目经理
第二章
一、管理目的
加强施工图纸管理，确保施工过程使用的施工图纸均为有效版本。
二、管理职责
1、工程技术部资料室是施工图纸接收、分类、登记、分发控制的归口管理部门。
陕西化建延气2-延128地面集输一期工程
项目经理部
项目工程分包管理制度
编制：
审核：
批准：
二0一四年一月一日
第一章
一、编制目的
为提高项目管理工作效率，便于各施工单位与项目部工作有效对接，特制定本制度。
二、编制依据
陕西化建工程有限责任公司现行制度
三、管理内容及流程
分包单位项目负责人、技术负责人开工前到项目部办公室进行登记并领取分包单位管理制度和开工申请表，按照开工申请管理制度的要求认真组织落实施工前期的准备工作。
②专业工程简写方法：（如若专业不全，另行通知）
土建工程——简写“建” 工艺设备专业——简写“艺”
电气工程——简写“电” 防腐保温专业——简写“腐”
采暖、通风——简写“暖” 给排水专业——简写“水”
钢结构专业——简写“构” 通信专业——简写“信”
阴保专业——简写“阴” 消防专业——简写“消”
仪表工程——简写“仪”
二、产值月报表管理制度及上报流程
1、时间规定：分包单位将本月完成工程量（上月20日—本月19日工程量）整理汇总经项目部现场专业技术员审核并于当月18日中午12点之前报送项目部资料员进行台帐登记及整理统计。项目部每月产值统计报表、下月施工计划报表、工程总体完成度报表，包括本月完成产值、当年累计完成产值、下月计划产值，项目当月完成百分比，项目累计完成百分比。统计报表前应有对项目各工号、各专业计划完成情况的统计分析。
七、施工方案操作流程 （见下页）
项目施工方案操作流程
第四章
为促进项目经理部报表的真实性、准确性、及时性，依据公司有关制度制订报表管理制度，要求各单位严格执行。
一、周报表管理制度
1、时间规定：专业分包单位对本周所完成的的工作量进行整理统计，统计完成之后于周六下午6：00点之前送工程技术部。
2、处罚规定：不及时上报或上报数字不真实的分包单位，第一次项目部将予以警告；第二次将对分包单位的技术员及资料员予以100—300的处罚；第三次将对分包单位予以500元以上的处罚。
六、施工方案的实施及过程控制
施工方案经审核批准后生效，分包单位应严格按照方案组织实施，不得随意改动。为确保施工方案的实施力度和有效性，项目部管理人员应对施工方案的落实情况进行跟踪检查，项目部相关部门将不定期对各分包单位的执行情况进行检查，发现现场有执行不力或不规范的事项，应立即予以纠正，并下发整改通知书，对多次出现类似且屡教不改的单位及个人，项目部将进行严肃处理，直至问题得到全部整改达到施工方案要求为止。
四、施工方案的审核
项目部资料员在接到分包单位上报的施工方案后立即进入审批程序，先由项目部专业工程师进行初审，初审合格后报项目部资料员处组织项目部各职能部门对该施工方案进行会审，要求项目部各职能部门会审必须在二个工作日内完成，会审完毕后由项目部资料员返回到各分包单位根据会审意见进行整改，整改必须于当天内完成，再次报送项目部资料员处进行复审，按会审要求整改完善的施工方案，进入审批签字盖章程序，具体审批阶段如下:
二、编制依据
1、陕西化建工程有限责任公司管理制度汇编。
三、施工方案编制要求
分包单位在接到施工图纸后7日内编制完成施工方案并经本单位项目技术负责人审核后报项目部资料员处,资料员对施工单位上报的施工方案要进行收文登记，包括返回整改时间，并监督整改。要求所编制专业施工方案要具有可操作性，能够指导现场施工。
4、上报流程：
第五章施工进度管理制度
1、工程总进度计划在项目开工前由工程技术部组织编制，项目总工审核，项目经理批准。
2、工程开工后应依据工程总目标节点进行目标分解，分解为各施工单位、各装置或不同专业的进度计划，确定项目分期分批的开工、竣工日期。
3、当季度计划出现偏离或业主更改工期时，应分析原因，及时进行调整，并不断预测未来进度状况。
2、项目部各职能部门直接报送业主指挥部、设计院的工程技术联系单、反映问题的报告、下发各基层单位的会议、通知类资料。
二、整理要求
1、有关工程中出现的问题，要求用报告形式反映；技术、图纸上的出现的问题要求用工程联系单的形式反映。
2、报告的编号规定：
报告的编号应进行统一、分类的编号原则，进行编号，具体为：
第七章
一、总则
为了加强交工资料管理工作，保证工程竣工资料齐全，使交工资料更好地为工程管理服务，特制定本制度。
二、编制依据
1、陕西化建工程有限责任公司现行管理制度汇编。
三、管理分工
本工程所有交工资料由工程技术部牵头管理，专业工程师初步审查施工单位交工资料，合格后由工程技术部资料员报项目经理部审批送监理单位进行。工程技术部资料员负责交工资料的接收、登记、整理、汇总等工作。
2、格式规定：按照项目部下发的统一格式填表上报（包括完成本月产值、下月计划完成值、本月完成产值分析、工程本月的具体施工情况汇报），报送电子版及专业技术员签字确认的书面版，报表格式统一用Excel制作。
3、处罚规定：分包单位没有产值月报的格式上报或上报不及时，项目部将对本月的工程款不予以支付。出现上报数字不真实的情况，项目部将对分包单位予以2000元以上的处罚。
施工前期准备工作包括：
（1）开工申请报批及相关资料报审；
（2）现场施工准备工作报验；
（3）施工现场需要领取的相关技术资料。
1、开工申请报批时须向项目部各部门报送相关资料程序及内容如下：
（1）质量安全部：专业管理人员及特种作业人员上岗证原件及复印件;各种证件原件需存档；现场专业管理人员名单及进场施工人员法制教育记录、危险源辨识、安全生产应急预案。