机关审计整改情况报告

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关于审计问题整改落实情况的报告(5篇)

关于审计问题整改落实情况的报告（通用5篇）审计整改报告篇一主任、各位副主任、各位委员：20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。

区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。

按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。

二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。

三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。

有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。

如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。

二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。

相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。

如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。

局审计整改情况报告范文

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局审计整改情况报告范文【1】主任、各位副主任、秘书长，各位委员：我代表市乡镇企业局向市第四届人大常委会第十九次会议报告我局xxx 年审计工作报告中指出问题的整改情况，请予审议。

一、整改情况6 月 26 日，市审计局局长向市人大常委会所作的《关于xxx 年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中指出，对盘王生任乡镇企业局长期间的经济责任进行审计，审计发现我单位存在五个方面的问题：一是主要领导违反规定，直接分管乡镇企业发展周转金及资产处置收入等两项大额资金的财务工作;二是将资产处置收入和收回的财政资金借款本息 551.04 万元转移到单位法定账册外;三是未经集体研究违规出借财政资金 421.50 万元;四是挥霍浪费财政资金 341.62 万元，其中账外购车支出 54 万元、账外公款吃喝支出 46.61 万元、公款旅游 22.2 万元;五是对管理的行业协会管理不到位。

我局接到审计报告后，针对上述问题，正视问题、分析问题，把审计整改作为规范内部管理的重要手段，从制度上完善，从行为上规范，加强了落实整改。

1、强化领导，明确责任。

审计报告收悉后，我局即将成立了工作班子，专题研究审计报告中反映的有关问题，从制度上、管理上查找原因，制定整改方案，明确整改措施。

随后，分别召开了在职干部职工和离退休老同志动员大会，统一思想，部署任务，由分管领导具体抓，相关责任科室、责任人限时整改到位。

2、对照问题，逐项整改。

①审计报告中指出一把手违反规定，直接管理财政周转金和资产处置收入的问题，在 2022 年 4 月盘王生同志离任李熙平同志主持工作时，已经整改到位，局里的所有财务审批按三重一大要求，明确了一位副局长分管，主要领导再也不分管财务。

②审计报告中指出将资产处置收入和收回的财政资金借款转移到单位法定账册外，逃避政府监管的问题。

机关审计整改情况报告范文

机关审计整改情况报告范文机关审计整改情况报告范文【1】主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市政府委托，向市人大常委会报告xxx年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

xxx年7月22日，市十四届人大常委会第二十二次会议听取和审议了市政府《关于xxx年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并从加强审计监督力度、加大审计整改力度、抓好审计结果运用、推进建立长效管理机制等方面提出了审议意见。

市政府对此高度重视。

9月7日，杨雄市长主持召开市政府常务会议，专门听取关于xxx 年度市本级预算执行和其他财政收支审计情况的汇报，要求各区县、各部门要从讲政治、守规矩的高度，充分认识严格预算管理的重要意义;要严肃财经纪律，完善体制机制，加强全过程监管;要将审计发现问题的整改放在突出的位置，健全整改工作责任制，坚持从体制机制层面分析问题，深挖原因，抓住关键，举一反三，从制度上、根本上堵住漏洞。

12月11日，杨雄市长主持召开加强审计工作专题会议，对相关部门落实审计整改再次提出明确要求。

11月6日和12月14日，屠光绍常务副市长分别主持召开市审计整改工作联席会议，提出要积极稳妥推进审计整改涉及的各项工作，进一步健全审计整改工作机制，并以推进审计整改工作为契机，不断改进政府工作;被审计单位及其上级部门、相关主管部门、审计部门要切实落实整改、督促检查和跟踪检查的责任;相关部门要主动作为，共同沟通协商、合力解决体制机制问题。

市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府有关要求，切实加大对本市审计整改工作的监督检查力度，对审计发现的问题逐项进行跟踪;参与了市人大财经委、市人大常委会预算工委对部分单位整改情况的督促检查，合力推进被审计单位不断提升审计整改效果。

同时，市审计局贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》对审计整改工作提出的新要求，结合本市审计整改工作的实践，修订本市关于进一步加强审计整改工作的意见，完善审计整改报告、督查、联动、跟踪检查、问责、整改结果通报和公告、审计结果和审计整改结果运用等7项制度。

审计整改情况报告6篇

至20**年12月，存放在市乡镇财政管理局暂存款的108305。49万元，主要是20**年前发生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。今年以来，加大了这部分资金的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从20**年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。
至20**年12月，存放在市非税收得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。以上待查收入已于20**年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。
年初预算不够细化问题，主要是预算编制时光与部分专项工作任务确定时光存在差异造成的。我市部门预算编制时光较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过必须时光的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排状况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20**年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
（四）关于国库集中支付指标结余挂账23856。9万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算构成的结余；二是特设专户项目进度过慢构成的结余；三是零星指标未及时清理使用构成的结余；四是待付的往来资金或代管资金结余；五是非税收入结余；六是项目完工结算后构成的专项净结余；七是正常经费结余。
今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单位指标结余状况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和推荐。一是加强专项资金管理；二是及时清理零星指标；三是加强往来资金清算；四是加强财政监督检查；五是统筹安排结余资金。同时，拟在编制20**年部门预算时，将20**年结余指标纳入部门预算，部分结余资金由市财政收回统筹安排。对已完工结算项目产生的净结余，由市财政收回，统筹安排用于下年度新增项目；对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合思考上年度指标结余状况，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回；有正常经费结余的单位，原则上不思考追加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。

审计整改落实情况汇报3篇

审计整改落实情况汇报一近日，海南省昌江县召开20xx年度第一次经济责任审计工作联席会议，总结20xx-20xx年度经济责任审计工作，研究部署20xx年工作任务。

县政府主要领导，县纪委、组织部、监察局、人社局、审计局、国资委等县经济责任审计工作联席会议领导小组成员单位主要负责人出席会议。

20xx-20xx年度该县共开展领导干部经济责任审计项目xx个，发现问题100个，提出审计建议56条。

所发现的问题普遍存在财务管理不规范、公务支出不规范、固定资产管理不规范、往来款项清理不及时、部分项目资金预算执行率低、基础建设程序执行不到位等六个较为突出的共性特点。

针对所发现的问题，会议要求，县经济责任审计工作联席会议办公室要加强对被审计单位整改过程中的指导，帮助被审计单位明确问题痛点，纠正根源偏差，精准预防、把控风险，从以下4方面积极抓好审计整改。

一是严格依照法律法规履行职责，积极发挥审计体检诊断功能，保护国家经济运行安全、促进领导干部依法履职。

县财政局组织对会计进行系统的培训，从财务审批关口开始，从财政委派会计着手，统一财务管理标准，规范财务管理工作。

二是进一步加强纪检监察、组织人事、审计、财政等部门的协作配合，资源共享，关口前移，加强干部监督管理，及时发挥警示作用，保护好干部的工作积极性。

三是把握审计重点，加大对党政主要领导同步经济责任审计，尤其是加大对权力集中、掌握大量资金(资产、资源)的领导干部的审计力度;以任中审计为主，将离任审计与任期内轮审有机结合起来，逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。

进一步提高经济责任审计工作质量，促进领导干部依法履职、规范用权、科学决策。

四是注重提升审计人员专业素质，创新培养人才的渠道和方法，增强培训的针对性;拓宽审计人员视野，弥补相关领域专业知识的不足，逐步完善知识结构和人才队伍建设，以适应审计工作全覆盖对审计人员的要求。

审计整改落实情况汇报二为促进审计发现问题切实整改到位，近日，山东省xx市审计局强化审计整改工作，采取四项措施解决审计工作“最后一公里”的短板问题，巩固审计成果，提高审计公信力。

审计整改情况报告3篇

审计整改情况报告3篇篇一：部门审计整改情况报告篇一：对被审计单位审计整改情况报告要注重对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”被审计单位收到审计机关的审计报告后，会按照审计机关要求，针对审计发现的问题，在规定的时间内向审计机关报送审计整改情况报告。

报送审计整改情况报告是审计整改工作的一个重要组成部分，也是审计机关审计整改检查的一个重要依据。

为把好审计整改情况报告质量关，避免审计整改情况报告图形式、走过场。

笔者认为，对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”。

一、查看文书的格式是否规范。

笔者认为，审计整改情况报告格式的规范化，是审计整改工作严肃性的重要体现。

在收到被审计单位报送的审计整改情况报告时，首先要查看其格式是否规范，报告中的落款、印章等相关要素是否具备、真实，原则上应符合正式公文格式相关要求。

对格式严重不符合要求，要素不全的“白纸黑字”类报告，要坚决退回。

只有这样才能维护严肃性，杜绝随意性。

二、查看反映的内容是否齐全。

审计整改情况报告内容主要是针审计机关在审计中发现问题的整改落实情况。

所以，在收到审计整改情况报告后，要查看审计整改情况报告中整改的内容是否与审计报告中揭示的问题相对应；要认真核对审计报告揭示的相关问题在审计整改情况报告中是否全部有所反映，有无反映不全、遗漏等现象。

有的被审计单位可能因主观或客观原因，对审计报告反映要求整改的部分问题，在审计整改情况报告中会有所规避。

如果不去核对，一些审计报告要求整改的问题可能也就“蒙混过关”、“逍遥在外”。

整改内容不全，直接会导致制定措施的缺失，问题自然也就不可能得到解决。

三、查看制定的措施是否到位。

审计整改情况报告质量的高低，关键还决取于制定的措施是否到位。

而措施的到位与否，直接会影响到审计整改工作成效的高低。

所以在收到审计整改情况报告后，要重点关注被审计单位制定的相应的措施。

要查看被审计单位针对审计发现的问题制定了什么解决措施，做了哪些具体的工作；要查看相关措施是否与问题的解决相匹配，针对性是否强，是否切实有效、到位。

审计整改情况报告3篇

审计整改情况报告3篇各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢篇一：部门审计整改情况报告篇一：对被审计单位审计整改情况报告要注重对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”被审计单位收到审计机关的审计报告后，会按照审计机关要求，针对审计发现的问题，在规定的时间内向审计机关报送审计整改情况报告。

报送审计整改情况报告是审计整改工作的一个重要组成部分，也是审计机关审计整改检查的一个重要依据。

为把好审计整改情况报告质量关，避免审计整改情况报告图形式、走过场。

笔者认为，对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”。

一、查看文书的格式是否规范。

笔者认为，审计整改情况报告格式的规范化，是审计整改工作严肃性的重要体现。

对格式严重不符合要求，要素不全的“白纸黑字”类报告，要坚决退回。

只有这样才能维护严肃性，杜绝随意性。

二、查看反映的内容是否齐全。

审计整改情况报告内容主要是针审计机关在审计中发现问题的整改落实情况。

有的被审计单位可能因主观或客观原因，对审计报告反映要求整改的部分问题，在审计整改情况报告中会有所规避。

如果不去核对，一些审计报告要求整改的问题可能也就“蒙混过关”、“逍遥在外”。

整改内容不全，直接会导致制定措施的缺失，问题自然也就不可能得到解决。

三、查看制定的措施是否到位。

审计整改情况报告质量的高低，关键还决取于制定的措施是否到位。

而措施的到位与否，直接会影响到审计整改工作成效的高低。

所以在收到审计整改情况报告后，要重点关注被审计单位制定的相应的措施。

审计整改落实情况报告范文五篇

（四）加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国家有关规定，对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。
（五）完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。
加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的内部监督，将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到实效。
（二）开展作风整顿，塑造礼貌高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。
（三）搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出推荐、经得起检验”为基本要求，加强财务人员培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理潜力，培养财务管理“精兵”。
（三）专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和潜力有待提高。
三、认真落实整改提高的各项措施
（一）把握主角定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作推荐。
【篇五】审计整改落实情况报告为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了必须的工作实效，基本到达了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下：

审计问题整改情况报告

一、报告背景根据《审计法》及《审计署关于进一步加强审计整改工作的通知》的要求，我单位于近期对2021年度财务收支及有关经济活动进行了审计。

审计过程中，发现了一些问题，现将整改情况报告如下：一、审计发现的主要问题1. 部分项目资金使用不规范。

在审计过程中，发现部分项目资金使用存在未按预算执行、未按规定程序审批、资金拨付不及时等问题。

2. 部分合同管理不规范。

在审计过程中，发现部分合同签订、履行、变更等方面存在不规范现象，如合同签订不及时、合同履行不到位等。

3. 部分固定资产管理不严格。

在审计过程中，发现部分固定资产购置、使用、处置等方面存在不规范现象，如购置手续不全、使用过程中未按规定进行登记、处置不及时等。

二、整改措施及落实情况1. 针对项目资金使用不规范问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）严格执行预算，确保项目资金按预算执行；（2）加强项目资金审批管理，规范资金拨付流程；（3）对未按预算执行的项目，及时调整预算，确保资金合理使用。

2. 针对合同管理不规范问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）加强对合同签订、履行、变更等环节的监督管理；（2）完善合同管理制度，明确合同签订、履行、变更等方面的程序和要求；（3）对不规范合同，及时进行整改，确保合同履行到位。

3. 针对固定资产管理不严格问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）加强固定资产购置、使用、处置等环节的监督管理；（2）完善固定资产管理制度，明确固定资产购置、使用、处置等方面的程序和要求；（3）对不规范固定资产，及时进行处置，确保固定资产管理规范。

三、下一步工作计划1. 进一步加强审计整改工作，确保审计发现的问题得到全面整改；2. 加强内部审计，及时发现和纠正财务收支及有关经济活动中的问题；3. 完善内部控制制度，提高财务管理水平。

通过本次审计问题整改，我单位财务管理水平得到进一步提高，为今后更好地开展各项工作奠定了坚实基础。

今后，我单位将继续加强审计整改工作，确保审计发现的问题得到有效解决，为我国经济社会发展做出更大贡献。

审计整改情况报告6篇

审计整改情况报告6篇【篇一】XX市xx区审计局：贵局洞审经报（20xx）3号审计报告已于20xx年1月9日收悉.报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：一、区供销合作社问题整改（一）接待费结算不规范问题整改.针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况.组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定.由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生.（二）合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改.我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助，由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付，历经时间较长，部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账，另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进行拨付补助，项目开支发票在各村报销入账.区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生.（三）重大决策未经党组会议决议问题整改.我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理.原价5.76万元，处理价3.56万元，降价2.2万元.在20xx年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究.今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序.根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于20xx年洞供党组〔20xx〕10号文件修改完善党组议事规则.二、下属公司财务管理不规范问题整改（一）收入未列成本及货款大额现金支付问题整改.20xx年2月农资日用工业品公司采购烟花56000元销售90090元已入账.当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在20xx年1月31日2号凭证进行账务调整处理.（二）销售未确认收入，未缴纳相关税务问题整改.农资日用工业品公司财务已在20xx年12月31日第26号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费.（三）库存商品采购未提进项税款整改.根据审计报告要求农资日用工业品公司财务人员已在20xx年1月31日1号凭证补提了进项税款.（四）库有商品采购未取得发票入账问题整改.针对审计报告的相关内容，落实20xx年4月至9月购进农药26775元发票补开事宜.我社经与XX市佳蓝农业生产资料有限公司及税务部门多次对接，由于现行的增值税发票管理规范，对方企业无法开具原来的货物和品名的发票，因此无法补开发票.下一步我社将加强下属企业的管理进一步规范明确商品采购发票结算相关制度，杜绝类似事情发生.三、其他问题整改（一）往来款长期挂账清理问题整改.我社在1月9日收到贵局审计报告，在2月2日也收到区委批示交办单《关于尽快处理区供销合作社往来款长期挂账问题的建议》王书记（20xx第36号）.目前我社已将清查分类和处理意见讨论稿在3月5日区府办研讨会提交贵单位审核，下一步再交区政府有关会议确定同意后组织实施.（二）固定资产账实不符问题整改.根据审计报告我社已对盘盈打印机一台进行估价，已在20xx年1月31日1号凭证做入账处理，今后将定期进行资产盘点工作，确保账实相符.【篇二】县审计局：按照县审计局反馈意见，县发改局党委高度重视，逐条对照问题制定整改措施，落实整改责任，并提出相应的整改意见措施.现将我局审计整改情况报告如下：一、党委重视，严格落实各项整改局党委高度重视审计反馈意见，把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保县审计反馈意见得到扎实有效整改落实.一是加强组织保障.局党委专门成立审计整改落实工作领导小组，党委书记局长xxx同志任组长，副局长王健、林淡秋、叶欣灿、林操及纪检组长潘怡任副组长，各相关科室负责人及粮食收储公司负责人为成员，并明确分管领导及牵头科室.强化在整改过程中的工作督查、统筹协调和督促推进.二是明确目标措施.针对反馈意见，局党委逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标.对具体问题明确了牵头领导、责任科室，各牵头领导会同责任科室及时研究整改措施.明确整改时间、进度安排，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位.三是全程跟进督导.把审计整改落实情况作为局党委各成员履行党建责任的重要检验，同时驻发改纪检组全程跟踪，提要求、作部署，及时反馈整改过程中的问题，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成.二、聚焦问题，按时高质量完成整改内容（一）部分重点建设项目未达年度计划建设进度整改情况：正在整改.主要措施：出台《“项目攻坚大提速”暨扩大有效投资行动实施方案》，加快推进项目建设.一是要求项目业主单位要按照年度目标要求，倒排工作计划和时间节点，按照既定目标完成形象进度计划.二是要求相关责任单位要主动落实专人负责，解决要素制约、政策处理、审批报批、招标投标等问题，提早谋划项目融资计划，落实融资方案，切实解决项目建设“中梗阻”问题.审计发现的未达年度计划建设任务的重点工程目前具体进度如下：20xx年县重点工程情况：1、三江商务区基础设施道路网一期是打包项目，共9条道路，包括楠瓯大道、江东大道、三江大道等.20xx年开始列为县重点开工项目，20xx、20xx年均未开工，目前楠瓯大道、三江大道征地拆迁部分完成，加快施工图等前期审批，计划20xx年6月份开工.2、桥下教玩具孵化园20xx年列为县重点开工项目，20xx年未开工.实际开工为20xx年10月份，目前形象进度为山体平整，完成投资约15000万元.20xx年县重点工程情况：1、永嘉县粮食储备仓库二期，20xx年列为县重点开工项目，目前是政策处理，编制施工图等前期审批工作.2、温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程：20xx年列为省、市重点开工项目，因项目涉及约17.5公顷永久性基本农田，现阶段土地预审无法获批，开展模拟审批程序.正在向省交战办与国家交战办争取列入战备公路中期调整计划，以解决土地审批.3、阳光大道东向延伸二期及防洪堤工程：20xx年列为省重点开工项目，目前已完成立项、可研、初设、水保、环保、防洪堤论证、航道论证的报批，施工图纸编制中，省财政厅PPP项目已完成入库，社会资本招投标的咨询已完成，下一步准备完成社会资本招投标.目前在积极与有意向性承建单位洽谈中.4、人民医院迁建工程：20xx年列为县重点开工项目，目前施工图纸编制中，省财政厅PPP项目已完成入库，完成招标.（二）公益性公墓价格定价管理工作未到位整改情况：正在整改.主要措施：一是联合民政部门开展了殡葬服务收费专项检查，对我县10家公墓经营单位进行检查.其中经营性公墓3家，镇级公益性公墓2家，村级公益墓地2家.其中，3家经营性公墓对外销售均已做明码标价.二是对7家公益性公墓存在未经价格主管部门核定价格对外销售的要求经营单位进行提醒告诫，并要求各单位按照要求上报材料进行价格审批.三是对县内已经完工或竣工的公墓进行调查，督促经营方提供合法的成本核算资料，核定销售价格后再销售.（三）散装水泥专项资金清退不及时整改情况：正在整改.主要措施：县散装办对散装水泥专项资金结算返退一直高度重视，20xx年散办对2013年之前的预收项目进行集中清理，在《今日永嘉》报、永嘉网、中国永嘉微信等媒体上刊登催办结算公告，通过打电话、寄挂号信逐一通知交款单位及时来办理结算手续.20xx年至今散办通过电话、QQ、微信、邮箱、挂号信等方式联系交款单位.结算数量少的原因是交款单位普遍存在材料不齐，联系地址不详、业务经办人联系不到等原因.20xx年开展散装水泥专项资金集中清理行动，力争在20xx年底将余额减少一半.清算工作分两步走：一是对历年结余的项目按照缴费时间、金额、主体、地址、联系方式等进行梳理，列出未结算项目清单.二是与住建局档案科对接，对已完成竣工的项目进行挂号信书面通知.3月初在报纸、网站、中国永嘉微信、发改微信公众号等媒体上进行公告催办.5月前完成电话通知.对原建设单位主体不存在、无联系方式和部分手续不全久拖不办清退手续的项目，进行集中清理结算.）（四）个别项目预算执行率低整改情况：已经整改.主要措施：年初根据县财政文件要求梳理编制本单位预算安排，要求条线严格把关，认真校对，最后报单位党委研究确定.（五）对下属企业监管不到位整改情况：已经整改.主要措施：结合这次整改11月28日由局长xxx牵头召开了企业负责人会议，部署落实整改意见.12月10日召开专题班子会，进行专题部署整改工作.1、督促企业规范现金管理.对岩坦所的出纳进行了戒免谈话.对城关所的出纳、罗浮所的出纳、会计进行了提醒谈话.2、加快资产确权登记.20xx年首次全面对资产进行了排摸与确权登记工作.下一步将讨论出台《永嘉县国有粮食企业资产租赁管理暂行办法》，确保国有资产不流失.（六）编外用工未审批整改情况：已经整改.主要措施：一是取消了原有劳务人员签订劳务合同；二是与编办积极对接申请临时用工1名.四、单位存在的其它问题和审计处理意见（一）政府投资项目竣工验收工作未到位整改情况：正在整改.主要措施：根据林万乐县长领导批示抄告〔20xx〕42号的批示要求，我局就县审计局《关于规范我县政府投资项目竣工验收工作的审计建议》（永嘉审计专报第2期）提出的政府投资项目竣工验收工作职责问题，通过对温州市区和周边县市区执行情况以及相关政策文件开展调研，现已形成报告报林建波常务副县长，近期林建波常务副县长主持召开会议进行明确工程竣工验收牵头部门，再按照相关文件落实工作.（二）往来款项长期未进行清理及固定资产未清理调整，账实不符问题整改情况：正在整改.主要措施：1、确定分管领导及牵头科室对未清理的往来款项进行梳理汇总，已汇总140多条；2、责任落实.对涉粮食企业经费由粮食分管领导抓落实；综合线上由分管办公室分管领导抓落实，做到明确责任；3、对固定资产进行清理，应报废未报废的资产进行梳理，共计70多个，金额60多万，目前已汇报并向相关部门备案要求注销.（三）粮食储备库工程未及时办理工程结算、竣工验收整改情况：正在整改.主要措施：该工程尚未办理工程结算，主要原因是原始资料不完整，施工单位上报的结算金额偏差较大，建设与施工方对人工动态调整、土石方类别和工程量、土石方估值回收存在较大争议.已于20xx年1月30 日召开关于永嘉县粮食储备库重大工程变更联合审查会议，对该工程变更联系单进行审查并形成专家和部门意见.下步将开展工程变更联系单的审批、概算的调整、决算报告的审计，完成结算.【篇三】20xx年3月至20xx年6月，XX区审计局对我单位“三美”建设资金使用绩效进行了审计，并出具了审计结果文书《关于XX区“三美”建设资金使用绩效情况的专项审计调查报告》（富审投报〔20xx〕11号）.对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作.现将审计整改结果公告如下：一、审计反映问题及整改情况（一）项目前期管理有待加强.根据审计整改要求，我单位对乡镇（街道）小城镇整治项目进一步加强规范管理，督促乡镇（街道）加快项目调整立项报批，并积极协调区发改局立项.同时，督促乡镇（街道）抓紧按照程序办理“一书三证”.（二）对规划设计重要性认识不足.根据审计整改要求，我单位已要求第二批整治乡镇（街道）在项目规划和实施过程中必须结合当地实际，注重项目统筹,避免重复投入和道路重复开挖.同时，继续加强项目审核把关和指导，规范报批程序，强化项目规划管理.（三）部分乡镇工程进度、质量存在问题.根据审计整改要求，我单位联合区住建局开展了小城镇整治工程项目质量安全隐患专项督查，明确要求乡镇（街道）抓紧整改存在的问题.同时，督促乡镇（街道）加快项目实施并对已完工验收项目抓紧送审，目前第一批小城镇整治项目均已完工.（四）项目建设后续长效管理机制存在不足.根据审计整改要求，我单位召集有关乡镇（街道）召开了集镇长效管理座谈会，就集镇长效管理进行研究，并起草了指导意见，下一步将提交区政府发文并贯彻执行，切实巩固小城镇环境综合整治成果.（五）临时机构运转经费使用有待规范.根据审计整改要求，我单位进一步完善内部管理制度，加强交通费等日常费用支出管理，并继续严格执行政府采购、小额公共资源交易等有关规定；规范车辆租用管理，每年提交分管区领导决策，并建立车辆使用台账.二、审计意见建议及采纳情况（一）关于规范资金使用方面的建议.我单位采纳审计提出的各项建议，进一步加强项目年度预算管理和资金使用监督，提高资金使用绩效；发挥好牵头协调职能，积极做好与有关部门的协调对接，确保资金及时下拨和专款专用；加强财务管理、服务采购等内部控制，严格规范费用支出管理.（二）关于加快推进小城镇建设方面的建议.我单位采纳审计提出的各项建议，进一步加大督导力度，督促第二批整治乡镇（街道）加快项目推进，并加强项目实施过程监督检查，指导乡镇（街道）因地制宜打造特色亮点，确保全面完成各项整治任务，并力争多创省级样板.同时，督促指导乡镇（街道）加强集镇长效管理，保持镇容镇貌整洁有序.我单位将以此次审计调查为契机，对照审计整改意见和建议，进一步强化规范管理，加快推进“三美”建设各项任务，巩固提升建设成果，全面助力高品质城市建设，让美丽乡村成为大都市新型城区的最靓底色.【篇四】县审计局：我局于20xx年11月20日收到《XX县审计局审计报告》（XX审报[20xx]12号）.收到《审计报告》后，我局主要负责人高度重视，立即召开局领导班子和财务人员专题会议.针对《审计报告》中反馈的问题第一时间作出指示，要求由局分管领导牵头，一把手亲自抓整改：（一）、上年结转结余资金没有编入部门预算26290.06元.由于财务人员业务知识不熟悉，业务操作不规范，经与财政局对口股室沟通，在20xx结算再进行补充.（二）、部分支出未能按年初预算执行.1、无预算支出8750元；2、超预算支出81851.6元；3、有预算无支出54400元.由于财务人员不是专职工作人员,预算与执行预算有偏差，主要是编制预算是没有全面详细的安排，预算执行过程不严格、财经纪律意识不强，20xx年务必按照预算执行.（三）购置设备资产未执行政府采购制度.1、购买电脑设备4550元；2、购买硬盘5000元；今后一定要按照政府采购制度来执行.（四）新购置的设备没有纳入固定资产账.1、购买电脑设备4550元；2、购买硬盘5000元；已经补入固定资产账.（五）固定资产账表不符问题由于档案局长期没有专职会计，多年来没有对固定资产进行清理、核查，所以固定资产账表不符的问题，比较复杂，目前还在进一步核对.（六）部分会计事项核算没有正确运用会计科目.1、把其他收入先进个人奖金500元作为预算收入.2、耕地占用税列作“项目支出-设备设施费”3、部分绩效奖列“基本支出-日常公用支出”4、津贴、退休费列入“基本工资”.这些问题已经整改了.下一步，我局将加强对财务工作的领导，督促财务人员加强学习财务知识，也希望财政、审计部门加强财务人员业务培训，进一步提高财务人员的工作技能，规范化处理财务业务.XX县档案局【篇五】市审计局派出审计调查组自20xx年3月15日至6月27日，对XX州市20xx 年至20xx年度商贸服务业发展扶持专项资金绩效情况进行专项审计调查，并对我委服务业引导资金绩效情况进行延伸调查.根据《XXXX州市审计局专项审计调查报告》（XX审调报〔20xx〕6号）要求，我委认真对照审计调查发现的主要问题进行整改，现将相关情况报告如下：一、关于主要存在问题的整改情况（一）专项资金使用及效率方面由于20xx年、20xx年资金分二批下达，第二批重点支持项目投资计划均为年末下达，导致第二批资金年末拨付率较低，影响了当年资金的拨付使用效率.我委20xx年起每年度均只下达一个批次重点支持项目投资计划：20xx年9月15日，印发《关于下达20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》（XX发改投资〔20xx〕80号），20xx年8月22日，印发《关于下达20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》（XX发改投资〔20xx〕47号）.20xx年9月，我委已向各县区预通知提前收集20xx年申报项目；20xx年1月16日，印发《关于做好20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目申报工作的通知》（XX发改服务〔20xx〕1号），正式开展项目收集，工作开展较往年提前了2个月.20xx年3月21日，已完成全部项目收集，并拟于20xx年3月25日-29日开展项目实地核查.计划20xx年4月拟定投资计划并上报市政府.关于原支持项目允许在2年投资计划有效期内建设完成问题，我委已在20xx 年开始进行整改.在《关于下达20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》（XX发改投资〔20xx〕47号）中支持的项目全部为建设期在20xx年以内项目，不再支持跨年建成项目；同时，在通知中明确各项目承担单位应按季度报送项目建设、资金到位情况，以便市县两级主管部门及时掌握和调整投资计划.20xx年12月，我委提交拨付申请390万元，占年度资金计划总额500万元的78%，完成率大大超出了20xx-20xx年度年末支出率.20xx年，我委拟支持20xx年10月完成建设的项目，争取20xx年5月正式下达投资计划，进一步提高资金拨付使用完成率.（二）专项资金管理方面1.关于项目计划管理、资金拨付等工作机制的加强和完善问题我委在20xx年下达当年投资计划后，按季度收集项目进展、资金到位情况，不定期开展个别项目完成情况检查，实地检查了XX州传化公路港项目前期工作经费情况，并了解到融水县康田物流园、中国-百朋莲花小镇项目前期等项目进展滞后，要求融水县发展改革局、XX江区发展改革局对项目按月进行督察，及时汇报进展情况.同时，我委按季度与市财政局经济建设科通过项目统计表对照形式进行动态联络，核算季度资金情况，形成最终季度报表.2.关于建立项目核查机制问题我委已制定《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》，拟通过第三方评估机构聘请专家对申报项目进行实地核查，从项目背景等13个方面对项目进行系统评价.实地核查由第三方机构制定工作方案、确定专家及陪同工作人员，所有参与人员在核查时签字确认.第三方机构负责汇总整理实地核查情况.通过实地核查的申报项目可进入第三方机构组织的专家评审会答辩，专家可根据《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》、现场图片资料、项目答辩情况进行综合评审并评定项目等级.我委和第三方机构拟于20xx年3月下旬完成项目实地核查.二、审计调查意见建议工作内容完成情况（一）加强项目库建设和中长期扶持项目规划编制围绕市委、市政府提出的服务业发展工作要求，20xx年我委先后整理出了《20xx年市级层面重大服务业项目库》《XX州市现代服务业重大项目库》，20xx 年我委整理出了《现代服务业项目子库（不含商贸服务）》，这些均是我委中长期扶持服务业项目库，为开展项目储备筛选起到了积极的作用.我委参与拟订并报请市政府印发的《XX州市关于实行投资项目审批“五个简化”的若干措施》（XX政规〔20xx〕58号）规定：一是列入国务院及相关部门、自治区人民政府、市人民政府批准的相关规划（包括城市建设计划、实施方案、行动计划等）的审批类项目，视为已立项，可不需办理项目建议书批复手续，直接进入可行性研究阶段.对不新增用地的“零土地”技改项目推行承诺备案制.二是总投资400万元及以下的审批类项目，取消初步设计审批，可行性研究报告批复后直接进行施工图设计或实施方案编制.以上措施进一步简化了项目立项手续，减少了办理时长.同时，我委通过建立健全服务业入统企业库、行业协会库，积极与有影响力的服务业入统企业、重点行业协会联系，扩大服务业发展引导资金的知晓度，从更多的企业和协会直接收集申报项目.（二）完善工作协调机制，重视扶持项目计划的追踪问效一是加强与市财政局的季度检查核对工作和与市商务委的年末支出绩效检查工作，督促各县区做好项目季度情况收集工作进度较慢的项目要求各县区逐月追踪项目进度，实在无法开展建设的及时申报调整投资计划.我委负责对年度投资计划项目不定期进行实地抽查和电话抽查，核实县区填报情况.二是指派专人负责项目资金管理工作，完善项目台账，按季度将项目进度、资金拨付情况等整理记入台账；做好申报项目实地核查工作，请第三方专家详细填写《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》并拍摄项目图片，做好资料收集、整理、归档.三是每年1月编制完成《项目申报指南》并正式发布申报通知，启动项目申报，支持可当年完成建设的项目.5月完成投资计划下达工作，确保专项资金拨付.。

【整改】审计整改情况报告6篇

【关键字】整改审计整改情况报告6篇审计整改情况报告审计整改状况报告（1）：主任、各位副主任、秘书长，各位委员：我代表市人民政府，向市四届人大常委会第**会议报告20**年审计工作报告中指出问题的整改状况。

一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20**年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。

市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改职责，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。

同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。

各相关职责单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作职责，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。

截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。

家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。

追回家电摩托车补贴资金733。

27万元，取得了较好的整改效果。

二、审计整改落实状况（一）关于年初预算编制不够完整和细化问题。

20**年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。

年初预算不够细化问题，主要是预算编制时光与部分专项工作任务确定时光存在差异造成的。

我市部门预算编制时光较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过必须时光的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排状况已单独向人大汇报。

今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20**年相关支出与部门预算同步向人大汇报。

审计整改情况报告6篇

审计整改情况报告6篇【篇一】XX市xx区审计局：贵局洞审经报（20xx）3号审计报告已于20xx年1月9日收悉。

报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：一、区供销合作社问题整改（一）接待费结算不规范问题整改。

针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况。

组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。

由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生。

（二）合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。

我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助，由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付，历经时间较长，部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账，另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进行拨付补助，项目开支发票在各村报销入账。

区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生。

（三）重大决策未经党组会议决议问题整改。

我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理。

原价5.76万元，处理价3.56万元，降价2.2万元。

在20xx年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究。

今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。

根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于20xx 年洞供党组〔20xx〕10号文件修改完善党组议事规则。

二、下属公司财务管理不规范问题整改（一）收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。

20xx年2月农资日用工业品公司采购烟花56000元销售90090元已入账。

当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在20xx年1月31日2号凭证进行账务调整处理。

审计报告整改情况报告

一、引言根据国家审计署的要求，我单位于2023年度接受了国家审计署的全面审计。

审计过程中，国家审计署对我单位在财务收支、经营管理、内部控制等方面进行了深入检查，发现了部分问题。

针对这些问题，我单位高度重视，立即启动整改工作，现将整改情况报告如下：二、存在问题及原因分析1. 存在问题（1）部分资金使用不规范。

在审计过程中，发现我单位在资金使用过程中存在部分资金挪用、未按规定用途使用等问题。

（2）部分内部控制制度不完善。

在审计过程中，发现我单位在内部控制制度方面存在部分制度缺失、执行不到位等问题。

（3）部分财务报表编制不规范。

在审计过程中，发现我单位在财务报表编制过程中存在部分数据不准确、报表披露不完整等问题。

2. 原因分析（1）资金使用不规范的原因。

主要是我单位在财务管理方面缺乏严格的管理制度，财务人员对资金使用规定理解不到位，导致资金使用不规范。

（2）内部控制制度不完善的原因。

主要是我单位在制度建设过程中，对内部控制的认识不足，导致部分内部控制制度缺失、执行不到位。

（3）财务报表编制不规范的原因。

主要是我单位在财务报表编制过程中，对相关法规和制度理解不到位，导致财务报表编制不规范。

三、整改措施及成效1. 整改措施（1）加强资金管理。

完善资金管理制度，明确资金使用范围和审批程序，加强对资金使用的监督，确保资金使用规范。

（2）完善内部控制制度。

针对审计中发现的问题，制定或修订相关内部控制制度，加强内部控制执行力度，提高内部控制水平。

（3）规范财务报表编制。

加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务水平，确保财务报表编制的规范性和准确性。

2. 整改成效（1）资金使用规范。

通过加强资金管理，我单位资金使用情况得到了明显改善，有效避免了资金挪用等问题。

（2）内部控制水平提高。

通过完善内部控制制度，我单位内部控制水平得到了有效提升，有效防范了风险。

（3）财务报表编制质量提高。

通过规范财务报表编制，我单位财务报表质量得到了明显提高，为决策提供了准确的数据支持。

审计督察整改情况汇报

审计督察整改情况汇报
尊敬的领导：
根据上级要求，我对我单位的审计督察整改情况进行了汇报。

经过全体同志的
共同努力，我单位在审计督察整改工作中取得了一定的成绩，现将具体情况如下：
一、审计督察整改工作开展情况。

自接到审计督察整改通知以来，我单位高度重视，迅速成立了整改工作领导小组，明确了整改工作责任人，并制定了整改工作方案和时间节点。

同时，我们积极配合审计督察组的工作，全面梳理了审计督察中发现的问题，确保了整改工作的有序开展。

二、审计督察整改工作取得的成绩。

在整改工作中，我们严格按照整改方案的要求，逐项整改，确保了整改工作的
深入开展。

在此过程中，我们加强了内部管理，完善了规章制度，加强了财务监管，提高了资金使用效率，有效解决了审计督察中发现的问题。

同时，我们还加强了对干部职工的教育培训，提高了全员整改意识，确保了整改工作的顺利进行。

三、审计督察整改工作存在的问题和下一步工作打算。

在整改工作中，我们也发现了一些问题，主要包括整改工作中存在的时间紧、
任务重，部分问题整改难度较大等。

下一步，我们将继续加大整改力度，强化整改措施，确保整改工作的质量和效果。

同时，我们还将加强对整改工作的督促检查，及时发现和解决问题，确保整改工作的顺利完成。

最后，我代表全体同志向领导汇报完毕，谢谢！。

审计反馈整改情况的报告

一、报告概述根据我国审计法规定，为确保财政资金使用效益，提高政府治理能力和水平，我单位于[报告时间]接受了[审计机关名称]的审计检查。

审计结束后，审计机关对我单位财务管理和业务执行等方面提出了[具体问题]条反馈意见。

现将整改情况报告如下：二、存在的问题及原因分析1. 存在的问题（1）财务管理不规范：部分财务凭证缺失、会计科目使用不规范、账务处理不及时等问题。

（2）内部控制不健全：部分业务流程缺乏必要的审批手续，存在职责不清、权限不明等问题。

（3）资产管理制度不完善：部分资产未按规定进行盘点、登记，存在资产流失风险。

2. 原因分析（1）财务人员业务水平不高，对财务管理知识掌握不足。

（2）单位领导对财务管理重视程度不够，导致内部控制制度执行不力。

（3）资产管理制度不完善，资产管理责任不明确。

三、整改措施及落实情况1. 整改措施（1）加强财务管理培训，提高财务人员业务水平。

（2）完善内部控制制度，明确职责权限，加强业务审批流程。

（3）建立健全资产管理制度，明确资产管理责任，加强资产盘点、登记。

2. 落实情况（1）组织财务人员进行业务培训，提高财务管理水平。

（2）修订和完善内部控制制度，确保业务流程规范、审批手续齐全。

（3）加强资产管理，定期进行资产盘点、登记，确保资产安全。

四、整改效果通过整改，我单位在财务管理、内部控制和资产管理等方面取得了以下成效：1. 财务管理水平得到提高，财务凭证完整，会计科目使用规范。

2. 内部控制制度得到有效执行，业务流程规范，审批手续齐全。

3. 资产管理制度得到完善，资产管理责任明确，资产安全得到保障。

五、下一步工作计划1. 持续加强财务人员培训，提高财务管理水平。

2. 不断完善内部控制制度，加强业务审批流程。

3. 进一步加强资产管理，确保资产安全。

4. 定期开展内部审计，及时发现和纠正问题。

本报告旨在全面反映我单位对审计反馈意见的整改情况。

我们将以此次整改为契机，不断提高管理水平，为我国经济社会发展贡献力量。

审计发现问题整改落实情况的报告(通用5篇)

审计发现问题整改落实情况的报告(通用5篇)第一篇:审计发现问题整改落实情况的报告
审计局关于20XX年同级财政审计发现问题整改情况的报告
第二篇:审计发现问题整改落实情况的报告
南皮县第一中学
关于审计发现问题的整改行动方案
在国家审计署对我县扶贫审计中，发现我校存在6名同学应享未享免
学杂费共计9288.6元，我校领导对审计发现的问题高度重视，立即组织
相关人员召开专项会议，对存在的问题如何整改制定出详细方案，内容如下：
第二、助学办进一步核实学生贫困档案，确认应享未享情况及金额明细，统计好该6名同学的账户信息，学生本人没有助学卡号的提供家长账户。

第四、针对存在的问题，相关责任人进一步学习资助相关程序和政策，集体学习《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》、冀财
教[2022]35号、冀财教〔2022〕154号、冀教财〔2022〕2号等文件。

第五、整改的同时，认真自我反省，吸取教训，提高思想素质和业务
素质。

业务上要进一步完善资助程序，杜绝应享未享类似的情况再次发生。

第六、做好资助宣传工作。

针对出现的问题，通过致家长一封信形式，将建档立卡家庭经济困难学生资助政策告知学生和家长。

校内通过发放宣
传页，橱窗，班会等方式让每一位学生了解国家的资助政策。

第七、整改完成后由助学办做出整改情况报告。

学生资助工作的对象是我县的贫困家庭学子，我们在工作上一定要做到细致入微，让政策的阳光温暖到每一个学生。

2022年9月24日
第三篇:审计发现问题整改落实情况的报告。

专项审计调查整改情况的报告五篇

专项审计调查整改情况的报告五篇【篇一】根据《**市审计局专项审计调查报告号》(宜审调报〔**〕5号)，针对存在的问题，我局高度重视并及时整改，现将整改情况函告如下。

一、存在的问题审计发现的主要问题有:一是政务信息数据整合共享不全面，未共享资源28项;二是各县(区)民政局违规发放残疾人两项补贴。

其中对于违规发放残疾人两项补贴方面，经对审计反馈的6类问题分别进行比对核实，我局细化举措、举一反三，已将问题整改到位。

二、整改情况(一)加强数据收集和数据共享，开展部门业务系统对接。

一是会同业务科室加强基础业务数据采集，由智慧民政信息中心统一负责收集汇总和数据清理。

通过县区、直属单位数据收集、原有信息系统数据导出，强化内部沟通协调。

截至目前，已全面完成政务信息共享所需的28项共享目录数据，以及市委网信办所需的24项对社会公开数据的收集清理和报送工作。

二是在智慧民政信息的规划和建设中，按照集约共享的原则，充分考虑了全市统一建设，共享和利用了包括政务云平台、政务外网、数字认证等在内的8项政府公共信息资源。

积极对接国省民政系统和市级相关部门系统，与市委政法委、市公安局、市人力资源和社会保障局等8个部门进行了数据共享方面的沟通和对接工作，部分数据已通过市大数据中心共享查询。

(二)开展残疾人两项补贴专项治理，健全机制落实整改。

一是与市残联、市纪委监委驻市民政局纪检组联合印发《**年全市残疾人两项补贴专项治理行动实施方案》，组成3个督导组采取查阅台账、比对信息、查看系统、抽访补贴等方式，对各县区两项补贴开展专项督导。

并督促县区结合督导反馈问题，深入开展自查自纠，确保发现问题、解决问题，完成整改工作任务。

二是与市残联联合印发《关于建立残疾人“两项补贴”市级定期复核制度的通知》《关于建立残疾人“两项补贴”市级随机抽查机制的通知》，建立了完善长效的动态管理机制，实行定期复核、随机抽查、动态管理每月零报告制度，努力构建对象精准、进出有序的工作格局，切实预防和减少问题的发生。

审计整改情况报告6篇

审计整改情况报告6篇审计整改情况报告6篇【篇一】XX市xx区审计局：贵局洞审经报（20xx）3号审计报告已于20xx年1月9日收悉。

针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况。

组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。

由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生。

（二）合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。

区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生。

（三）重大决策未经党组会议决议问题整改。

我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理。

原价5.，处理价3.，降价2.2万元。

在20xx年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究。

今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。

根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于20xx年洞供党组〔20xx〕10号文件修改完善党组议事规则。

二、下属公司财务管理不规范问题整改（一）收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。

20xx年2月农资日用工业品公司采购烟花元销售元已入账。

当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在20xx 年1月31日2号凭证进行账务调整处理。

2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)

2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)2023年审计整改工作情况报告(通用7篇)2023年审计整改工作情况报告精选篇1根据__年扶贫统筹整合资金审计情况要求，现将审计发现问题的整改情况报告如下：一、整改工作开展情况审计指出问题后，县政府高度重视，立即成立整改工作领导小组，精心组织整改工作，召开了由相关单位和人员参加的专题整改会议，研究制定整改方案，对每个问题都明确责任、限时办结。

通过努力，目前反馈的问题得到了全面整改。

二、审计整改情况（一）问题整改情况1.问题整改情况总述：审计共发现4个问题，涉及应整合未整合资金3871.33万元；涉及贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助218.307万元。

截止__年8月2日已全部得到整改，整改资金4089.637万元。

2.按问题类型分述：我县属于应整合未整合问题和贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助问题。

（1）县财政局__年度收到部分乡镇及单位退回的以前年度扶贫项目资金共1971.52万元，未纳入__年度统筹整合的整改情况为：其中小农水重点县水利资金1200万元和农机技术推广与服务项目10万元有文件依据，不属于整合范围。

其余资金761.5万元于__年2月作为存量资金上缴国库，纳入__年统筹整合范围。

（2）县财政局将以前年度贫困林场扶持资金余额27.4万元，已挂账2年未使用形成存量资金，未纳入__年度统筹整合的整改情况为：__年1月份金刚台林场项目报账后，净结余资金1.4万元，__年2月已作为存量资金上缴国库，纳入__年统筹整合范围。

（3）县财政局__年度收到上级财政专项资金1872.41万元，未纳入__年度统筹整合的整改情况为：__年2月份，县财政下达预算指标，将1875.41万元纳入__年统筹整合范围。

（4）农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助情况，涉及贫困人口__人，涉及金额218.307万元的整改情况：县财政局已于__年3月份配套到位，经县城乡居民医保中心进一步大数据比对应享受补助人数为__人（相差的1030人属于__年新识别建档立卡贫困人口，他们在__年参保缴费时还不属于建档立卡贫困人口），补助资金215.217万元于8月2日全部通过“一卡通”系统发放到位。