XX小学物品采购流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
物资采购、领取流程图
① ②
③ ③
④
⑥ ⑤
具体票据归属：
库管员开具《出库单》，一联存根，二联交付物资领用人，三联交付保管员入账。
《物资领用单》呈一式二联，一联存根，二联交付保管员登记备查。
领用人填写《领用单》
仓库管理员 部门领导签字 仓库材
料帐 无 行政部（审核、签字） 否 完结 是 有 领取物资 领用人
申请采购 物资领用流程图解 ①、由领用人填写《物资领用单》，并签字； ②、将领用单交由部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，领用人交库管；未通过的，领用完结； ④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否有库存； ⑤、仓库中没有库存，进行物资采购申请； ⑥、仓库中有，将物资发放，并登记在库。
① ②
③
④
④ ⑤ ⑥
⑥
具体票据归属：
《物资购买申请单》为一式二联，一联由采购员保管，二联交付部门领导或保管员登记入账；《入库单》为一式三联，一联存根，二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭《物资购买申请单》第一联和《入库单》第三联到财务报账。
《物资采购申请单》 行政部（审核、签字） 否 完结 物资领用人或库管员
物资采购员 材料规格、价格 采购物资仓库 是 是
否
物资采购流程图解 ①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字； ②、将《物资购买申请单》交由本部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，才交由采购员进行询价比值，最后进入采购程序；未通过的，采购完结； ④、采购员根据行政部长已签《物资购买申请单》查询物资价格，进行采购； ⑤、采购后，移交库房验收； ⑥、验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。
学校采购管理制度流程图
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。
完整采购流程图-全
A-0-21—1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1) (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图( 2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室） (7)物资采购付款业务流程图(业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图（业务室） (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图(手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (18)修船(改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）(周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务）A-0-21-4物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程决定供应商注:虚线部分为外部业务A-0-21-6物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A—0-19—8物资采购付款业务流程图（业务室)JLA-0-21-9物资保管业务流程图"物资验收程VJLA-0-21-10物资发放业务流程图（业务室)A-0-21-11物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图重大问题一般问题A-0-21-13物资数量调整业务流程图重大问题一般问题A-0-21-14物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图(手工统计)物资核算业务流程图（手工统计)A-0—21—17物资报损业务流程图A-0—21—18进口材料（设备）通关及核销业务流程________________________ I注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-19废旧物资回收业务流程图A-0-21-19废旧物资销售业务流程领签字21。
采购部工作流程图
采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购效率，特制定本制度。
一、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购管理，提高采购效率，特制定本制度。
所有采购人员和相关人员都应在此制度的基础上工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司的销售计划制定采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择和考核一般从经营、供货能力、质量能力等方面进行评估，从质量、交期、价格、逾期率、合作等方面定期打分。
3）询价、比价、议价。
4)合同签订:买卖双方经过询价、报价、谈判、比价等过程，最终双方签订相关协议，合同成立。
采购合同的签订应根据所采购货物的要求、供应商的情况、企业自身的管理要求和采购政策而有所不同。
需要和财务部门核对，确定付款条件，发货方式，售后服务等。
5)交货验收:买方必须确保货物的品种、数量、质量和交货日期正确无误。
以买方和合同的确认为验收资料。
6)质量检验:质量检验合格的产品入库，不合格的产品返修。
7)财务结算:货物入库后，进行财务结算。
3、采购管理制度：1)建立供应商资料管理(表)和售后服务管理表。
2)建立健全比价体系，确保采购设备质优价廉。
3)每月月底，收集汇总本月货款、欠款、票款欠款，提出下月资金使用计划。
4)签订采购合同后，要充分了解交货情况。
如果货物不能及时交付，我们应提前两天通知申购部门或申购人原因。
5)所有货物均应开箱验收。
如发现问题，及时联系供应商，尽快解决。
6)验收后，应在一个工作日内办理入库手续。
7)采购部应在每月5日前，将上月的采购合同号汇编成册。
交人事部备案。
物资采购流程图资料讲解
物资采购程序和流程一、采购方式（一）纳入市政府采购目录中的物品，按市政府采购中心规定程序进行采购。
（二）市政府采购目录以外的大宗物品采购，由学院物资采购小组向外公开招标采购或委托市政府采购小组认可的招标公司公开招标采购。
（三）消耗性物品（含办公、教学、科研系列）通过学校公开招标确定供应商定点采购。
（四）图书、教材及其它教学资料通过公开招标确定图书公司、发行公司定点采购。
（五）一般行政办公用品单项或批量在一万元以下的物资（其它适宜零星采购的物资）按学校的零星采购程序办理。
二、采购程序（一）常规性采购程序实验室各类耗材、办公用品、小电器材等，由各使用部门于每月15日前报下月采购计划，寒暑假前15日报下学期开学第一个月的采购计划。
程序为：使用部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算（二）大宗采购程序（非常规性采购）使用部门申请→总务科审核→审计、财务审核经费计划→院领导审批→采购小组（政府采购、招标）→使用部门验收→结算（三）图书、教材采购程序教务科须在每学期末提前二个月提交下个学期的图书、教材的物资采购计划，各类补充教材须在使用时间提前一个月提交采购审批计划。
部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算（注：各部门不按期提交采购计划的，造成的不良后果，各部门自行负责。
）三、审批要求（具体见附件：物资采购、招标流程图）（一）教学行政办公用品采购流程１、申请人填写《物资采购申请审批表》并交本部门负责人签名审批；２、申请人把《物资采购申请审批表》交财务科审核（一般三个工作日内审批）；３、申请人把《物资采购申请审批表》交院领导审批；４、申请人将院领导审批通过的《物资采购申请审批表》交物资采购小组按相关采购途经进行采购（一般7-14个工作日内采购），并复印一份交仓库管理员留底；５、物品采购回来后，由仓管员查核验货并签收货单，仓管员做好入仓登记填写入仓单，一式三联，并保留收货单证，通知申请人领物并填写出仓单一式三联和出仓登记册，出仓登记册由申请人签名确认收讫。
小学采购流程及管理制度
小学采购流程及管理制度1. 引言采购流程及管理制度是小学行政管理工作中的重要一环，其合理性和规范性对于提高采购效率、降低采购成本和维护学校利益具有重要意义。
本文将介绍小学采购流程及管理制度的基本内容和具体操作步骤。
2. 采购流程2.1 采购需求确定在实施采购活动之前，小学需确定采购的具体需求，有明确的采购目标和需求规格，并进行编制采购计划。
2.2 供应商选择小学可以通过以下方式选择供应商：•公开招标：公开发布采购信息，接受供应商的投标，选择最符合要求的供应商。
•邀请竞标：根据采购需求，向事先筛选出的供应商发出邀请，供应商提供竞标文件，选择最优供应商。
•直接采购：对于金额较小、紧急或特殊情况下的采购，可以直接联系供应商进行洽谈和采购。
2.3 采购合同签订在选择供应商后，小学需要与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
2.4 采购执行执行采购活动时，小学应按照采购合同的约定，完成支付或提供相应的证明文件，确保供应商按时交付产品或提供服务。
2.5 验收与结算一旦产品或服务交付到小学，可以进行验收工作。
验收的标准应根据采购合同和需求规格进行，确保产品符合要求。
验收合格后，可以结算采购款项，结束采购流程。
3. 采购管理制度小学应建立一套完善的采购管理制度，以规范采购活动并保障学校的利益。
以下是一些基本原则和管理制度内容：3.1 采购管理的原则•公平公正：采购活动应公开、公平、公正，遵循诚实信用、公开透明的原则，保证供应商能享有平等竞争的机会。
•效率优先：采用高效的采购方式和流程，确保采购活动能够及时完成，满足学校的工作需要。
•环境友好：采购活动应遵守环境保护法律法规，购买符合环保标准的产品。
3.2 采购管理制度内容•采购权限制度：根据不同等级的采购金额设定相应的采购权限，明确各级管理人员的职责和权限范围。
•资金管理制度：明确采购资金来源、支出流程和管理责任，确保采购资金使用合理、透明。
•供应商管理制度：建立供应商库，对供应商进行分类管理，并定期评估供应商的综合能力和信誉度。
学校教育用品采购流程
学校教育用品采购流程学校教育用品的采购是保障学校正常教学秩序和教学质量的重要环节。
一套科学、规范、高效的采购流程不仅能够确保采购到符合教学需求的用品，还能提高资金使用效率，避免资源浪费和不必要的麻烦。
以下将详细介绍学校教育用品采购的流程。
一、需求确定这是采购流程的第一步，也是最为关键的一步。
学校的各个部门，如教学部门、行政部门等，根据实际工作需要，提出教育用品的采购需求。
这些需求可能包括教学仪器设备、教材、办公用品、体育器材等。
需求提出时，应尽可能详细地描述所需用品的规格、型号、数量、质量要求等。
例如，教学部门可能需要一批新型多媒体教学设备，以提升教学效果；体育老师可能会提出采购新的篮球架和足球等体育器材，以满足学生的体育课程需求。
为了确保需求的准确性和合理性，提出需求的部门通常需要进行内部讨论和评估，并得到部门负责人的签字确认。
二、预算编制在明确了采购需求后，接下来需要编制采购预算。
采购预算的编制要结合学校的财务状况和年度预算安排，确保采购资金的来源有保障。
预算编制时，要对所需采购的教育用品进行市场调研，了解大致的价格范围，以便做出合理的预算估计。
同时，还要考虑到可能的运输、安装、调试等费用。
如果采购的用品需要长期维护和保养，相关的费用也应纳入预算考虑。
预算编制完成后，需提交学校财务部门审核，并经学校领导审批通过。
三、采购计划制定根据已确定的需求和批准的预算，制定详细的采购计划。
采购计划应包括采购的物品清单、采购时间安排、采购方式的选择等内容。
在确定采购时间时，要充分考虑教学工作的安排，避免因采购时间不当影响正常教学。
采购方式的选择则要根据采购物品的特点和金额大小来决定。
一般来说，常用的采购方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价采购等。
对于金额较大、技术复杂的采购项目，通常采用公开招标或邀请招标的方式；对于一些紧急、小额的采购项目，可以采用询价采购等方式。
四、供应商选择选择合适的供应商是采购成功的关键之一。