农村集体资产清产核资报表
关于农村集体资产清产核资工作报告.doc
陇南市武都区吉石坝街道办事处关于农村集体资产清产核资工作的报告吉石坝街道：根据《陇南市武都区农村集体资产清产核资工作实施方案》(武办发〔2018〕34号)文件精神，我社区高度重视，周密部署，如期完成农村集体资产清产核资工作，现将工作总结报告如下。
一、强化组织领导自4月份，街道召开清产核资工作会议后，我社区高度重视，立即召开了工作部署会，研究部署农社区集体资产清产核资工作，成立了以支部书记为组长，社区主任为副组长，其他社区干部、监委会主任、村民代表为成员的农社区集体资产清产核资工作小组，及时制定了《下黄家坝社区农村集体资产清产核资工作计划》，全面展开了农村集体经济清产核资工作，确立了工作目标，了解了工作范围，明确了时间节点，逐物逐件逐地进行清查登记。
在公示确认上，力求最大限度地征求意见，逐定期审核，以防重、漏、错现象发生，力保准确、公平、公正。
二、强化宣传培训重点做到两个到位。
一是培训到位。
4月16日，街道召开了“农社区集体资产清产核资工作动员部署及培训”会议，社区干部等有关人员参加了会议。
4月20日，我社区召开了“农社区集体资产清产核资工作动员部署及培训”会议。
通过以会代训的形式，向参加清产核资工作的人员进行业务培训，了解掌握“三资”管理的政策规定以及开展工作的方法和措施，为做好清产核资工作提供了保证。
二是宣传到位。
利用会议、培训、公示栏等各种形式，最大限度地做好农社区集体经济清产核资工作的意义、目的、内容、步骤、方法、程序等宣传，统一思想，消除顾虑，争取广大农民群众的理解和支持，调动广大基层干部群众参与的积极性。
三、序时推进进度自4月份以来，我社区“三资”清查工作全面展开，对资产、资金、资源进行逐笔逐项清查，清查一项登记一项，做到全面、真实、准确，不遗不漏。
清产核资工作小组负责对清查登记的“三资”情况进行逐项逐笔核实，重点核实“三资”的数额、权属、台账与实物、处置与管理等情况。
核实结束后，将“三资”情况逐项逐笔在社区务公开栏进行公示。
表十八：农村集体经济组织资产清查登记汇总表
数量
金额
单位：元
待界定的资产
数量
金额
合计 相关事项说明：
村委会意见（签字、盖章）：
村务监督委员会（村民理财小组） 乡（镇、街道）代理服务中心意见
意见（签字）：
（盖章）：
填表人：
主任:
成员：
核实人：
表十八：
农村集体经济组织资产清查登记汇总表
县（市、区）
乡（镇、街道）
项目
基准日
清查
账面金额 核实金额
1、货币资金 2、债权 3、对外投资 4、库存物资 5、农业资产 6、房屋、建筑物类固定资产 7、设施设备类固定资产 8、在建工程 9、其他资产
村、居（盖章）
年月日
增减变动情况
盘盈（增加）
盘亏（减少）
农村集体资产清产核资报表
0.00 90000.00
0.00
0.00
0.00
0.00 100.00 90000.00
11月
2016年
700000.0
60000.00 750.00
10月
0
2016年
460000.0
5000.00 400.00
6月
0
2016年
6000000.
10000.00 400.00
2月
00
11750000
账面数
清查核实
核实数
编
饲养员姓
幼畜及育肥畜
产役畜
乡镇级审核通过 品种 计量单位 饲养地点
号
名
合计
-
-
-
相关事项说明：
合计 金额
幼畜及育肥畜
数量 -
金额
产役畜
盘盈+
盘亏-
数量 金额 数量 金额 数量 金额
-
-
-Байду номын сангаас
清产核资工作小组负责人（签章）：
盘盈+ 数量 金额
-
盘亏数量 金额
-
金额
备注 -
填表人：
林木资产清查登记表
(4) 杨泽齐 谢龙胜 杨泽齐 谢龙胜 杨泽齐 谢龙胜 杨泽齐 谢龙胜 杨泽齐 谢龙胜 杨泽齐 谢龙胜 杨泽齐 谢龙胜 杨泽齐 谢龙胜 杨泽齐 谢龙胜 杨泽齐 谢龙胜
(5) 8953.00 15000.00 45000.00 23400.00 5000.00 10000.00 6032.00 20000.00 50000.00 1500.00
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
农村集体资产清产核资报表
农清明细09-2 农清明细10 农清明细11 农清明细12
在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程） 无形资产清查登记表 短期借款、应付款项和长期借款及应付款等清查登记表 应明细15 农清明细16
应付福利费清查登记表 一事一议资金清查登记表 专项应付款清查登记表 所有者权益清查登记表
资产负债汇总表 资源性资产清查登记汇总表
目
录
一、农村集体经济组织填报
农清明细01 农清明细02
货币资金清查登记表 短期投资清查登记表
农清明细03 农清明细04 农清明细05 农清明细06
应收款项清查登记表 库存物资清查登记表 牲畜（禽）资产清查登记表 林木资产清查登记表
农清明细07 农清明细08-1 农清明细08-2 农清明细09-1
长期投资清查登记表 固定资产清查登记表-1（经营性固定资产） 固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产） 在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）
农清明细17 农清明细18-1 农清明细18-2
待界定资产清查登记表 资源性资产清查登记明细表-1（农用地） 资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农清明细18-3 农清明细19 农清明细20
资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、林木） 资产负债表 资源性资产清查登记总表
二、行政主管部门填报
农清汇总01 农清汇总02
10.农村集体经济组织清产核资登记表填报说明
农村集体经济组织清产核资登记表填报说明根据省市农村集体经济组织清产核资工作会议要求，为做好我市农村集体经济组织清产核资工作。
现就有关报表的填写登记和汇总上报作如下说明：一、关于农村集体经济组织清查登记表的填写说明省下发的清产核资登记表由村（居）清产核资工作实施小组负责登记填写，具体要求如下：1、农村集体经济组织货币资金清查登记表。
按照库存现金和银行存款余额填写基准日与清查日账面数，对资金收支进行清理，通过清理查找账实不符的原因，据实填写实存数，确定长（短）款数额。
货币资金缺失等情况要于“事项说明”栏详细填写。
2、农村集体经济组织库存物资清查登记表。
对库存物资情况按类别进行全面清查，分别登记物资类别、名称、规格型号、基准日与盘点日账面数额、清查核实情况等，查明“账面数额”与“实存情况”，确定“盘盈、盘亏”数量。
3、农村集体经济组织对外投资清查登记表。
根据历年对外投资的变动情况，分为短期投资和长期投资，按照投资对象、投资时间、基准日与清查日账面余额、投资方式、约定投资期限、持股比例、累计回收资金、投资的清查核实情况等进行登记。
“投资方式”中要如实填写账面中投入的货币资金数额或实物折价数额，“累计回收资金”指投资以来从投资对方收到的资金。
如果投资对象灭失、不明、无法收回或未入账等，应在“其他情况说明”填写相关情况。
4、农村集体经济组织固定资产清查登记表-1。
本表主要登记房屋、建筑物类固定资产，对其增减变动情况按此表所列项目进行填写。
依次登记资产名称、购建时间、占地与建筑面积、基准日与盘点日账面数额（原值、已提折旧与净值）、清查核实情况（建筑面积、原值、已提折旧、净值）、盘盈与盘亏数额、资产使用情况等信息。
“使用情况”按照集体自用、出租或出借、投资参营、闲置分别登记，其他栏填写毁损、待报废等情况。
“盘盈”指账面未登记资产的净值，“盘亏”指账面登记资产的灭失（按账面净值填写）。
5、农村集体经济组织固定资产清查登记表-2。
表四：农村集体经济组织固定资产清查情况登记表-1(房屋、建筑物类)
农村集体经济组织固定资产清查情况登记表—1
（房屋、建筑物类） 乡（镇、街道） 面积m 资产名称
2
村、居（盖章） 基准日账面数额 盘点日账面数额
年
月
日 盘盈 盘亏
单位：元 使用情况
清查核实情况
集 投 购建 时间 占地 建筑 原值 已提 净值 原值 已提 净值 建筑 原值 折旧 净值 建筑 金额 建筑 金额 体 出 出 资 闲 其 折旧 折旧 面积 面积 面积 自 租 借 参 置 他 用 营
相关事项说明：
村委会意见（签字、盖章）：
村务监督委员会（村民理财小 组）意见（签字）：
乡（镇、街道）代理服务中心意见 （盖章）：
填表人：
主任：
成员：
核实人：
说明：“使用情况”其他栏填写毁损、待报废等情况。
农村集体资产清产核资报告样式
农村集体资产清产核资报告样式附3 农村集体资产清产核资报告样式×××（单位名称）清产核资工作报告根据xxxx安排，我们于xxxx年xx月xx日至xxxx 年xx月xx日对本区域内乡、村、组不同层级的集体经济组织的资产进行了全面清查和核实，已完成xx级检查验收。
现将有关情况和结果报告如下：一、工作完成情况（一）本级基本情况（包括各层级集体经济组织的总体数量等情况，本次开展清理的各层级集体经济组织数量等情况）（二）清理核实结果共清理核实资金……，资产……，资源……，核实资金……，资产……，资源……。
其中乡级、村级、组级。
1、资金存量（分层级表述）：货币资金账面数为xxx元，核实数为xxx元，较账面数增加（或减少）xxx元，资金来源……造成差异的主要原因是……,资金来源……。
2、资产存量：总量，其中经营性资产总额账面数为xxx 元，核实数为xxx元，较账面数增加（或减少）xxx元，造成差异的主要原因是……。
各类资产占总资产比例………，未来可进一步开发利用的…………；非经营性资产账面数为xxx元，核实数为xxx元，较账面数增加（或减少）xxx元，造成差异的主要原因是……。
对各类资产占总资产比例………；资产的报废、毁损情况说明负债总额账面数为xxx元，核实数为xxx元，较账面数增加（或减少）xxx元，造成差异的主要原因是……，其中专项应付款、一事一议论等的情况…………。
所有者权益总额账面数为xxx元，核实数为xxx元，较账面数增加（或减少）xxx元，造成差异的主要原因是……。
其中公积公益金情况…………。
3、资源性资产存量xxx村集体经济组织有集体土地xxx亩。
其中乡级、村级、组级…………。
农用地xxx亩,其中….，承包到户xxx亩，未承包到户xxx亩;建设用地xxx亩,其中….，经营性建设用地xxx亩，非经营性建设用地xxx亩;未利用地xxx亩,附报中“四荒”地xxx亩…………。
农村集体资产清产核资报表.pdf
乡镇级审核通过农村集体资产清产核资报表单位名称：楼孙二队（单位公章）负 责 人：胡志勇联系电话：审核部门：（单位公章）填表日期：2018-11-26乡镇级审核通过目录一、农村集体经济组织填报农清明细01货币资金清查登记表农清明细02短期投资清查登记表农清明细03应收款项清查登记表农清明细04库存物资清查登记表农清明细05牲畜（禽）资产清查登记表农清明细06林木资产清查登记表农清明细07长期投资清查登记表农清明细08-1固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）农清明细08-2固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）农清明细09-1在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）农清明细09-2在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）农清明细10无形资产清查登记表农清明细11-1短期借款清查登记表农清明细11-2应付款项清查登记表农清明细11-3长期借款及应付款清查登记表农清明细12应付工资清查登记表农清明细13应付福利费清查登记表农清明细14一事一议资金清查登记表农清明细15专项应付款清查登记表农清明细16所有者权益清查登记表农清明细17待界定资产清查登记表（账外）农清明细18-1资源性资产清查登记明细表-1（农用地）农清明细18-2资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）农清明细18-3资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）农清明细19-1资产负债表（组织类）农清明细19-2资产负债表（全资企业类）农清明细19-3资产负债表（合并报表）农清明细20资源性资产清查登记总表乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2017-12-31 单位：元账面数核实数指标名称序号填写内容指标名称序号填写内容现金账面余额(1)10605.00元现金(10)10605.00元加：已收未入账(2)笔元加：盘盈(11)张元减：已支未入账(3)笔元减：盘亏(12)张元小 计(4)10605.00元小 计(13)10605.00元银行存款账面余额(5)0.00元银行账户余额(14)0.00元加：银收未入账(6)笔元加：账收银未收(15)笔元减：银付未入账(7)笔元减：账付银未付(16)笔元其他存款余额(17)元小 计(8)0.00元小 计(18)0.00元合计(9)10605.00元合计(19)10605.00元出纳员（签章）：财务主管人（签章）：监盘人（签章）：备注：清产核资工作小组负责人（签章）：核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号投资对象投资时间投资期限账面数清查核实核实数备注合计出资形式增加+减少货币资金实物折价合计---相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号债务人形成原因到期时间审批人账面数清查核实核实数备注增加+减少-合计---相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、个、台、千克等编号类别物资名称规格型号计量单位存放地点保管员姓名账面数清查核实核实数备注盘盈+盘亏-数量金额数量金额数量金额数量金额合计----------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过牲畜（禽）资产清查登记表农清明细05安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、只、头等编号品种计量单位饲养地点饲养员姓名账面数清查核实核实数备注合计幼畜及育肥畜产役畜幼畜及育肥畜产役畜金额盘盈+盘亏-盘盈+盘亏-金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计----------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、棵编号品种生长地点管理员姓名账面数清查核实核实数备注合计经济林木非经济林木经济林木非经济林木金额投产前投产后郁闭前郁闭后盘盈+盘亏-盘盈+盘亏-金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计------------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号投资对象投资时间投资期限投资形式账面数利润分配形式应收股息或利息应收未收利润或分红清查核实核实数备注合计出资形式增加+减少-货币资金实物折价合计-----相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）农清明细08-1安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、个、台、㎡编号类别名称构（购）建时间坐落或置放位置规格型号使用情况账面数清查核实核实数备注自用/闲置/其他/出租或出借出租或出借数量或面积原值已提折旧净值盘盈+盘亏-数量或面积金额对象期限年租金数量或面积金额数量或面积金额合计-------------附报：固定资产清理 固定资产清理账面数 元，固定资产清理核实数 元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、个、台、㎡编号类别名称构（购）建时间坐落或置放位置规格型号使用情况账面数清查核实核实数备注自用/闲置/其他数量或面积原值已提折旧净值盘盈+盘亏-数量或面积金额数量或面积金额数量或面积金额合计----------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、㎡编号工程名称承建单位坐落位置开工时间预计完工时间完工进度%投资预算账面数核实数备注占地面积金额占地面积已投资金额占地面积已投资金额小计---------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元、㎡编号工程名称承建单位坐落位置开工时间预计完工时间完工进度%投资预算账面数核实数备注占地面积金额占地面积已投资金额占地面积已投资金额小计---------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号资产名称取得时间取得方式预计使用年限使用情况账面数清查核实核实数备注自用/闲置/其他/出租或出借出租或出借账面原值累计 摊销账面净值盘盈+盘亏-对象期限租金小计--------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号债权人债务成因债务用途产生时间到期时间审批人账面数清查核实核实数备注本金应付利息合计增加+减少+合计------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号债权人债务成因债务用途产生时间到期时间审批人账面数清查核实核实数备注本金应付利息合计增加+减少+合计------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过长期借款及应付款清查登记表农清明细11-3安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号债权人债务成因债务用途产生时间到期时间审批人账面数清查核实核实数备注本金应付利息合计增加+减少+合计------相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号姓名拖欠（未付）原因账面数清查核实核实数备注合计本年以前年度增加+减少+合计相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号使用项目受益对象支付时间账面数清查核实核实数备注借方贷方增加+减少-借方贷方合计-相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号项目名称项目预算（金额）资金来源（金额）已使用金额一事一议资金备注财政奖补社会捐赠村民自筹集体出资其他账面数核实数合计-相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元编号拨款单位拨款用途拨入时间具体使用情况拨入数已使用金额账面数核实数备注总金额其中：征地补偿费总金额其中：征地补偿费总金额其中：征地补偿费合计----相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元项目行次账面数清查核实核实数备注增加+减少-(1)(2)(3)(4)(5)（一）资本100001.入社资金200002.转增资本300003.其他40000（二）公积公益金51060500106051.集体计提600002.资本溢价700003.接受捐赠800004.征地补偿费转入900005.一事一议资金转入1000006.政府拨款等形成资产转入1100007.其他12106050010605（三）未分配利润130000小计141060510605相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：核通过待界定资产清查登记表（账外）农清明细17安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：个、台、元、亩、㎡编号名称数量购建日期坐落或置放位置规格型号使用情况核实金额备注合计----相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：亩、元编号资源类型总面积未承包到户已承包到户备注面积集体自主经营出租经营其他经营方式面积其中：流转入集体统一经营面积年收益面积承租人起止时间年租金面积年收益面积年收益相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：亩、元编号资源类型总面积已开发利用备注面积集体自主经营出租经营对外投资其他经营方式面积年收益面积承租人起止时间年租金面积投资对象起止时间年收益面积年收益(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)1农村宅基地31.4631.4631.460.000.000.002其他建设用地3.50 3.50 3.500.000.000.00合计34.9634.9634.960.000.000.00相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审核通过资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报）农清明细18-3安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：亩、立方米编号资源类型总面积（体积）已开发利用备注面积（体积）集体自主经营出租经营其他经营方式面积（体积）年收益（元）面积（体积）承租人起止时间年租金（元）面积（体积）年收益（元）相关事项说明：清产核资工作小组负责人（签章）：填表人：乡镇级审级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元资产行次账面数核实数负债及所有者权益行次账面数核实数一、流动资产合计110605.0010605.00一、流动负债合计250.000.00货币资金210605.0010605.00短期借款260.000.00短期投资30.000.00应付款项270.000.00应收款项40.000.00应付工资280.000.00存货50.000.00应付福利费290.000.00二、 农业资产合计60.000.00二、长期负债合计300.000.00牲畜（禽）资产70.000.00长期借款及应付款300.000.00林木资产80.000.00一事一议资金310.000.00 9专项应付款320.000.00三、长期资产合计100.000.00其中：征地补偿费330.000.00长期投资110.000.0034其中：长期股权投资120.000.00三、所有者权益合计3510605.0010605.00四、固定资产合计130.000.00资本360.000.00固定资产原值140.000.00其中：政府拨款等形成资产转增资本370.000.00减：累计折旧150.000.00公积公益金3810605.0010605.00固定资产净值160.000.00 其中：征地补偿费转入390.000.00其中：经营性固定资产170.000未分配收益400.000.00固定资产清理180.000.00负债和所有者权益合计4110605.0010605.00在建工程190.000.00附报：42其中：经营性在建工程200.000.00 1.经营性资产4310605.0010605.00五、其他资产210.000.00 2.非经营性资产440.000.00无形资产220.000.00 3.待界定资产450.000.00资产总计2310605.0010605.004.全资子公司所有者权益460.000.00备注： 清产核资工作小组（签章）：填表人：乡镇级审核通过安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：元资产行次账面数核实数负债及所有者权益行次账面数核实数一、流动资产合计110605.0010605.00一、流动负债合计250.000.00货币资金210605.0010605.00短期借款260.000.00短期投资30.000.00应付款项270.000.00应收款项40.000.00应付工资280.000.00存货50.000.00应付福利费290.000.00二、 农业资产合计60.000.00二、长期负债合计300.000.00牲畜（禽）资产70.000.00长期借款及应付款300.000.00林木资产80.000.00一事一议资金310.000.00 9专项应付款320.000.00三、长期资产合计100.000.00其中：征地补偿费330.000.00长期投资110.000.0034其中：长期股权投资120.000.00三、所有者权益合计3510605.0010605.00四、固定资产合计130.000.00资本360.000.00固定资产原值140.000.00其中：政府拨款等形成资产转增资本370.000.00减：累计折旧150.000.00公积公益金3810605.0010605.00固定资产净值160.000.00 其中：征地补偿费转入390.000.00其中：经营性固定资产170.000.00未分配收益400.000.00固定资产清理180.000.00负债和所有者权益合计4110605.0010605.00在建工程190.000.00附报：42其中：经营性在建工程200.000.00 1.经营性资产4310605.0010605.00五、其他资产210.000.00 2.非经营性资产440.000.00无形资产220.000.00 3.待界定资产450.000.00资产总计2310605.0010605.004.全资子公司所有者权益460.000.00备注： 清产核资工作小组（签章）：填表人：乡镇乡镇级审核通过资源性资产清查登记总表农清明细20安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤街道办事处岠嶂居委会 楼孙二队 填表日期：2018-11-26 单位：亩、立方米编号项目面积备注1集体土地总面积34.962（一）农用地0.003 1.耕地0.004其中：未承包到户面积0.005 2.园地0.006其中：未承包到户面积0.007 3.林地0.008其中：未承包到户面积0.009 4.草地0.0010其中：未承包到户面积0.0011 5.农田水利设施用地（沟渠）0.0012 6.养殖水面（坑塘水面）0.0013其中：未承包到户面积0.00147.其他农用地0.0015（二）建设用地34.9616工矿仓储用地0.0017商服用地0.0018农村宅基地31.4619公共管理与公共服务用地0.0020交通运输和水利设施用地0.0021其他建设用地 3.5022（三）未利用地0.0023附报24（一）“四荒”地0.0025（二）待界定土地0.0026 1.待界定农用地0.0027 2.待界定建设用地0.0028 3.待界定未利用地0.0029（二）林木0.0030 1.公益林（立方米）0.0031 2.商品林（立方米）0.00相关事项说明： 清产核资工作小组（签章）：填表人：。
清产核资表格相关说.doc
清产核资表格相关说明本次清产核资工作表共分为基础工作表与汇总表两大类，基础表包括附件一与附件二；汇总表包括附件三。
所有的表格为一式两份(本级留存一份，汇总上报一份)，同时录入电子版本并上报汇总表。
一、表格结构整体情形附件一中：表1为村集体资金记录表；表二、3、4、5为村集体资产记录表；表为村集体债权债务记录表；表八、9为村集体资源记录表；附件二：是本次清产核资工作中对出现需要界定事项时填制度的表格。
附件三：为清产核资工作表的汇总表。
以上清产核资表格所涉及内容的填报，均为2011年6月30日以前发生的内容。
二、关于增加相关指标的说明本次增加的相关指标在附件一的表三和表九中，目的是为与汇总表中的各相关栏对应；请各地在培训清产核资人员时进行说明，以便相关人员及时掌握。
一、记录表三中“短时刻投资”栏中的“目前账面价值”后增加一栏“清查金额”；二、记录表三中“长期投资”栏中的“目前账面价值”后增加一栏“清查金额；”3、记录表九中“承包人”栏后增加一栏“承包面积”，以便与汇总表四中“对外承包面积”栏相对应；4、记录表九中“投资对象”栏后增加一栏“投资面积”，以便与汇总表四中“对外投资面积”栏相对应；三、表格填报说明（一）附件一的说明：一、记录表一本表是对村级银行存款与现金进行清查的表格。
银行存款的账户、账号依据村集体经济组织在银行或其他金融机构已开立的银行账户（包括以村干部名义开立的银行存折户）名称和编号依次填列；银行存款账面数额：依据村集体会计账簿上的账面数额，按每一个账户、账号依次分行别离填列；银行存款盘存数额：依据在清查当日村集体经济组织在开户银行的账面余额，分账户或账号逐笔逐行填列；现金账面数额：依据村集体会计账簿上的账面余额填列；现金盘存数额：依据清查当日村集体经济组织现金库存实际清查数额填列。
账实不符的原因：依据产生账面数额与清查数额不一致的原因。
与其它表的关系：本表中银行存款账面数合计+现金的账面数合计=表10中第2项货币资金的账面数本表中银行存款盘存数合计+现金的盘存数合计=表10中第2项货币资金的清查数本表中现金的账面数合计=表10中第3项现金的账面数本表中现金的盘存数合计=表10中第3项现金的清查数二、记录表二本表是对村集体经济组织存货进行清查的表格。
表五：农村集体经济组织固定资产清查情况登记表-2
一、 生产设施设备 1、 2、 二、 公益设施设备 1、 2、 三、 1、 2、 四、 1、 2、 五、 1、 2、 其他 办公设备 运输工具
村、居（盖章）
年
月
日
单位：元
基准日账面数额 盘点日账面数额 清查核实情况 盘盈 盘亏 使用情况 购置 置放地点 规格型号 安装 已提 已提 集体 出 出 投资 闲 时间 数量 原值 折旧 净值 数量 原值 折旧 净值 数量 原值 折旧 净值 数量 金额 数量 金额 自用 租 借 参营 置 其他
生产设施设备公益设施设备运输工具办公设备及其他类资产名称置放地点规格型号基准日账面数额盘点日账面数额清查核实情况盘盈盘亏使用情况数量原值净值数量原值净值数量原值折旧净值数量金额数量金额其他其他相关事项说明
表五：
农村集体经济组织固定资产清查情况登记表—2
（生产设施设备、公益设施设备、运输工具、办公设备及其他类） 乡（镇、街道）
相关事项说明：
村委会意见（签字、盖章）：
村务监督委员会（村民理财小组）意 乡（镇、街道）代理服务中心意见 见（签字）： （盖章）：
填表人：
主任：
成员：
核实人：
说明：“使用情况”其他栏填写毁损、待报废等情况。
Hale Waihona Puke
农村集体经济组织清产核资表格有关说明
农村集体经济组织清产核资表格审核程序一、所有表格的基准日账面余额全部填写2011年12月31日的数额。
二、所有表格的盘点日账面余额全部填写2012年3月底的数额。
三、表二的实存情况=盘点日账面数额+盘盈金额-盘亏金额四、表四、表五的清查核实情况=盘点日账面数额+盘盈金额-盘亏金额=使用情况的合计金额五、固定资产中有账有物的金额全部填在清查核实情况中，其中该物毁损、待报废的金额同时填写在使用情况的其他栏内，若毁损、报废的资产价值较小，亦可直接作盘亏处理。
六、表十、表十一的核实金额=清查日账面余额+增加金额-减少金额=形成原因的合计金额。
七、表十四、表十五的账面金额指盘点日账面金额，债权、债务的核销金额分别等于表十、表十一的减少金额。
八、表十六的账面金额指盘点日账面金额，核销金额等于表二、表四、表五、表六、表七、表八、表九的盘亏金额+使用情况的“其他”栏内金额。
九、表十七的增加栏和减少栏金额等于清查日账面数和实存情况相对比得出。
十、表十八、表十九的清查核实金额分别和以前的有关表格的核实金额数据一致，增加（盘盈）和减少（盘亏）金额是指基准日账面金额和清查核实金额相对比得出；其中表十八清查核实后核销的资产分别和以前的有关表格的核销数据一致；表十九的清查核实金额中的公积公益金数额是推算出来的（资产-负债=所有者权益=资本+公积公益金+未分配收益）十一、基准日和盘点日的账面应收款、应付款、短期借款、内部往来、应付工资、长期借款及应付款的借方金额-贷方金额分别等于基准日和盘点日的债权金额（表10）-债务金额（表11）。
十二、基准日和盘点日的账面内部往来金额分别等于基准日和盘点日的农户欠集体款-集体欠农户款金额。
十三、基准日和盘点日的固定资产原值分别等于表四和表五基准日和盘点日的金额之和。
村集体三资管理表格
村集体三资管理表格
"村集体三资" 通常指的是村集体经济组织的三资管理，包括资产、资金、账簿。
下面是一个简单的示例表格，用于记录和管理村集体三资情况：
表格中的字段说明：
•日期：记录资金流动的日期。
•项目：描述资金流动的项目，如农田租金、农产品销售、村庙活动收入等。
•收入：记录该项目的收入金额。
•支出：记录该项目的支出金额。
•余额：记录每一次资金流动后的余额。
•备注：可以添加任何额外的备注信息，用于解释或说明资金流动的原因。
这是一个简单的示例，实际的表格可能需要根据村集体的具体情况进行调整。
村集体三资管理是一项重要的工作，有助于保障集体财产的安全、透明和规范管理。
清产核资报表填报说明
附件4农村集体资产清产核资报表填报说明一、编制原则（一）《农村集体资产清产核资报表》填报单位为开展农村集体资产清产核资的乡镇、村、组三级集体经济组织，以及各级行政主管部门。
其中，农清明细01-农清明细20由各层级集体经济组织分别填报；农清汇总01-农清汇总02由各级行政主管部门按集体经济组织层级汇总填报。
（二）单位。
金额单位：元，保留两位小数。
面积单位：土地资源（亩）、建筑物和构筑物（㎡），保留两位小数。
数字格式“123,456.78”。
（三）清产核资登记时点的账簿记录情况作为账面数；清查核实结果倒轧调整到登记时点数作为核实数，即核实数=清查时点数-登记时点后新增数+登记时点后减少数。
（四）农村集体经济组织要按照《农村集体资产清产核资办法》和《农村集体资产清产核资报表》规定进行登记，做到数字真实、内容完整、填写规范、编报及时。
（五）各级农业部门可根据本地实际情况和工作需要，细化清产核资结果审批流程，制定具体清查明细表和登记表。
二、有关说明（一）封面。
单位名称按照集体经济组织的不同层级，填写：××省（区、市）××市××县（市、区）××乡（镇、街道）××村（居）××组集体经济组织，或代行职能的村民委员会、村民小组等。
负责人填写本集体经济组织的负责人。
审核部门填写本集体经济组织清产核资结果的审核部门。
填表时间按照实际填表日期填写。
（二）货币资金清查登记表（农清明细01）。
本表反映货币资金清查前后的变动情况。
本表填报日期为本次清产核资登记日，即2017年12月31日。
资金缺失、呆账、是否账外私设“小金库”等情况，要在“备注”中填写。
（三）短期投资清查登记表（农清明细02）。
本表反映短期投资清查前后的变动情况。
“核实数”=“账面数（合计）”+“清查核实增加”-“清查核实减少”。
清查核实中发生的增加或减少情况，要在“备注”中填写原因。
10.农村集体经济组织清产核资登记表填报说明
10.农村集体经济组织清产核资登记表填报说明第一篇：10.农村集体经济组织清产核资登记表填报说明农村集体经济组织清产核资登记表填报说明根据省市农村集体经济组织清产核资工作会议要求，为做好我市农村集体经济组织清产核资工作。
现就有关报表的填写登记和汇总上报作如下说明：一、关于农村集体经济组织清查登记表的填写说明省下发的清产核资登记表由村（居）清产核资工作实施小组负责登记填写，具体要求如下：1、农村集体经济组织货币资金清查登记表。
按照库存现金和银行存款余额填写基准日与清查日账面数，对资金收支进行清理，通过清理查找账实不符的原因，据实填写实存数，确定长（短）款数额。
货币资金缺失等情况要于“事项说明”栏详细填写。
2、农村集体经济组织库存物资清查登记表。
对库存物资情况按类别进行全面清查，分别登记物资类别、名称、规格型号、基准日与盘点日账面数额、清查核实情况等，查明“账面数额”与“实存情况”，确定“盘盈、盘亏”数量。
3、农村集体经济组织对外投资清查登记表。
根据历年对外投资的变动情况，分为短期投资和长期投资，按照投资对象、投资时间、基准日与清查日账面余额、投资方式、约定投资期限、持股比例、累计回收资金、投资的清查核实情况等进行登记。
“投资方式”中要如实填写账面中投入的货币资金数额或实物折价数额，“累计回收资金”指投资以来从投资对方收到的资金。
如果投资对象灭失、不明、无法收回或未入账等，应在“其他情况说明”填写相关情况。
4、农村集体经济组织固定资产清查登记表-1。
本表主要登记房屋、建筑物类固定资产，对其增减变动情况按此表所列项目进行填写。
依次登记资产名称、购建时间、占地与建筑面积、基准日与盘点日账面数额（原值、已提折旧与净值）、清查核实情况（建筑面积、原值、已提折旧、净值）、盘盈与盘亏数额、资产使用情况等信息。
“使用情况”按照集体自用、出租或出借、投资参营、闲置分别登记，其他栏填写毁损、待报废等情况。
“盘盈”指账面未登记资产的净值，“盘亏”指账面登记资产的灭失（按账面净值填写）。
农村集体经济组织货币资金清查登记表
表一：农村集体经济组织货币资金清查登记表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元说明：资金缺失等情况要于“事项说明”栏详细填写。
表十二：农村集体经济组织负债及所有者权益类清查登记汇总表镇、街道村（盖章） 2012年月单位：元表二：农村集体经济组织库存物资清查登记表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元表三：农村集体经济组织固定资产清查情况登记表—1（房屋、建筑物类）镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元说明：“使用情况”，其他栏填写毁损、待报废等情况；“清查情况”现值指评估价，权属指资产所有权（如产权难以界定，填写“待界定”），盘盈指账面未登记资产的现值，盘亏指账面登记资产灭失（按账面净值填写）。
表四：农村集体经济组织固定资产清查情况登记表—2（生产设施设备、公益设施设备、运输工具、办公设备及其他类）镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元说明：“使用情况”，其他栏填写毁损、待报废等情况；盘盈指账面未登记资产的现值，盘亏指账面登记资产灭失（按账面净值填写）。
表五：农村集体经济组织林木资产清查登记表镇（街道）村（盖章） 2012年月日表六：农村集体经济组织在建工程清查登记表镇（街道）村（盖章） 2012年月日单位：元说明：本表登记在建的各类工程建设项目，及已完工未结转的建设项目。
表七：农村集体经济组织债权清查登记表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元说明：本表填写账内外债权；“其他情况说明”填写债务人情况，如死亡、灭失、不明、未入账等。
表八：农村集体经济组织债务清查登记表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元说明：本表填写账内外债务；“其他情况说明”填写债务对象情况，如死亡、灭失、不明、未入账等。
表九：农村集体经济组织资源清查登记表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：亩、元、㎡表十：农村集体经济组织资产资源经营合同登记表截止日期：2012年月日镇（街道）村（盖章）单位：元表十一：农村集体经济组织资产清查登记汇总表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元表十三：农村集体经济组织资源清查登记汇总表镇、街道村（盖章） 2012年月日表十三：农村集体经济组织资源清查登记汇总表镇、街道村（盖章） 2012年月日。
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目 录
一、农村集体经济组织填报
农清明细01货币资金清查登记表
农清明细02短期投资清查登记表
农清明细03应收款项清查登记表
农清明细04库存物资清查登记表
农清明细05牲畜（禽）资产清查登记表
农清明细06林木资产清查登记表
农清明细07长期投资清查登记表
农清明细08-1固定资产清查登记表-1（经营性固定资产）
农清明细08-2固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）
农清明细09-1在建工程清查登记表-1（经营性在建工程）
农清明细09-2在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程）
农清明细10无形资产清查登记表
农清明细11短期借款、应付款项和长期借款及应付款等清查登记表农清明细12应付工资清查登记表
农清明细13应付福利费清查登记表
农清明细14一事一议资金清查登记表
农清明细15专项应付款清查登记表
农清明细16所有者权益清查登记表
农清明细17待界定资产清查登记表
农清明细18-1资源性资产清查登记明细表-1（农用地）
农清明细18-2资源性资产清查登记明细表-2（建设用地）
农清明细18-3资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、林木）
农清明细19资产负债表
农清明细20资源性资产清查登记总表
二、行政主管部门填报
农清汇总01资产负债汇总表
农清汇总02资源性资产清查登记汇总表。