Sale.产品价格管理流程图

Sale.销售出库流程 v2

通知客户
制作产品交付单
成品/配件发库单
产品交付单产品出库后，按照客户订单整理成品和配件，并分别做好包装，交给运输岗负责产品的交付工作，生成产品交付单，交给货物承运商送交客户，货物到货后客户需要签收交付单，并由承运商回传给公司。
产品交付单
交付货物追踪
接收到货回执
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Alliance PKU Management Consul单管理岗客户经理发货管理岗输入输出
密级版本日期工作描述交付文档
制作出库单
财务审核
部门经理审核成品/配件发库单成品出库单经过部门审核和财务审核后，生成成品发货单以及正式的成品出库单成品/配件发库单
出库单生成发货单出库单部门经理审核
产品出库
安排运输

4、销售报价标准作业程序流程图(英语版)

Analyze the market, check the price and quote the price Quote to distributor
Vice GM
Market Dept
Finance Dept
GM
Headquarters
Approve the application Y Analyze the market
Procedure
1
Activity
Sales Region analyzes the market, check the price and quote the price
Operator
Operator of Sales Region
Runtime
1 working day The same working day
2
Approve Quotation Sheet
Vice GM
3A 3B 4 5
(YES) Operator of Sales Region quotes to distributor. Apply for second quotation of the major products. Analyze the market Approve the second quotation application. Verify the second quotation
Operator of Sales Region Operator of Sales Region Market dept Vice GM
The same working day The same working day 3 working days 1 working day The same working day The same working day The same working day

产品报价作业流程图

1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。

2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。

3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。

5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。

5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。

5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。

5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日完成。

5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。

5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。

5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。

产品价格管理制度及管理流程图

版本：产品价格管理制度及流程20xx. xx. xx 发布 20xx. xx. xx 实施一、管理制度产品定价管理制度一、目的为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。

二、影响产品定价的因素1、企业的营销目标与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧2、产品成本产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。

3、企业营销组合策略定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。

4、市场需求产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。

5、顾客的考虑产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。

6、竞争因素应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。

三、产品定价流程1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。

2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况。

3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。

4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司高层最终确定产品价格。

产品价格调整制度一、提高价格提价的原因如下表所示：二、降低价格降价的原因如下表所示：三、价格调整主要有4种策略，其具体如下表所示：四、产品提价实施要点正确的提价必须做好经销商、分销商及终端层面与顾客层面的工作，具体如下表所示：五、产品提价实施要点正确的提价必须做好经销商、分销商及终端层面与顾客层面的工作，具体如下表所示：二、管理流程①产品定价管理流程市场营销部其他相关部门财务部总经理①1、市场部及其他相关部门提供相应的信息资料2、组织相关人员对产品价格进行市场调研3、市场部组织销售部、生产部、财务部等相关部门在前两项工作基础上确定目标价格 ② 1、各部门配合财务部对产品进行成本测算2、若成本测算未通过企业要求，则需要市场部重新确定目标价格 ③市场部对公司竞争对手的产品定价进行研究②产品价格调整流程否是汇总产品市场价格信息①对收集的资料进行整理分析②价格调审审拟定价格调整方案审审③落实价格调整方案产品价格调整后信息反馈开始结束价格调整相关职能部门市场营销部营销总监总经理三、工作表单①成本估价单产品名称：产品规格：最低定量：填写日期：②竞争产品调查表③产品降价申请表编号：填写日期：④价格变动影响表。

商品销售管理流程.ppt

员需祥细记录订做的项目及相关要求。
注意：
特别订做商品，需经驻店业务员同意后方可下单。 ▲
销售订货单
▲
●销售订货单的定义
是指顾客选定商品后，交付部分订金或全额货款，并约定交付日期由商场收银员根据导购单的内容开具的订货凭证。
●销售订货单的要求
a. 如果顾客购买商品折扣或折让要求低于导购员的权限时，须营业经
▲
送货返回
●安装工送货安装返回后完成如下工作：
a. 到收银员上交余款及销售订货单的顾客联。 b. 上交商场销售单的统计联(须有顾客签名确认)到营业部，由营业主管找出相对应的销售订货单配对加以保管，同时作为售后服务或回访依据。 c. 如因商品有质量问题需进行售后上门服务的顾客，送货安装人员需到售后服务部做祥细记录，并填写“上门维修单”同时附上商场销售单的统计联。 d. 如因商品未送齐，送货安装人员需到配送组长处做好未送货记录，同时上交商场销售单的统计联到配送组长处。 e. 凭派工单及交通报销凭证到配送组长处核销交通费用。
▲
采购订货单
●采购订货单的定义
是由驻店业务员根据销售订货单或商场销售单的内容给供应商下达采购商品指令的凭证。
●采购订货单的制作要求
a. 供应商交货日期及订货店名。 b. 下单人员的电脑签名及手工签名，并于打印单据后，半小时内传真通知供应商。
c. 订购商品的祥细内容，包括：货号、品名、规格、型号、数量、颜色、订货价等。 d. 如订购的为特别订做商品，须加以注明订做项目的祥细说明。
▲
●商场销售单的要求
a. 如果顾客购买商品折扣或折让要求低于导购员的权限时，须营业经
理或公司被授权人同意方可开单销售，并在商场销售单上签名确认。
b. 需收银员签名、盖章及顾客签名方可有效。出货柜组为“商场样品

(2020)科技公司业务流程文件

科技公司业务流程文件2019年科技公司关键业务流程2019年1月目录1业务流程优化概述 (3)2关键业务流程选择的原则 (3)3详细流程 (5)3.1 总体流程 (5)3.1.1 All.大豪业务流程全景图 (5)3.1.2 All.办事处业务关系图 (7)3.2 财务流程 (8)3.2.1 FI.财务预算管理流程 (8)3.2.2 FI.应付帐款管理流程 (9)3.2.3 FI.应收帐款管理流程 (10)3.3 人力资源流程 (11)3.3.1 Hr.人力资源招聘流程 (11)3.3.2 Hr.人力资源培训流程（外派培训/内部培训） (12)3.4 生产流程 (14)3.4.1 PRD.生产计划流程（正常/加急/机型变更/退换货） (14)3.4.2 R&D.物料清单管理流程图 (18)3.4.3 PRD.工时定额管理流程 (19)3.5 销售流程 (20)3.5.1 Sale.销售预测流程图 (20)3.5.2 Sale.商机管理流程 (21)3.5.3 Sale.销售订单管理流程图（常规/特殊） (22)3.5.4 Sale.产品价格管理流程图 (24)3.5.5 Sale.销售价格管理流程图 (25)3.5.6 Sale.办事处发货流程 (26)3.5.7 Sale.销售出库流程 (27)3.6 服务流程 (28)3.6.1 Service.售中技术支持流程图 (28)3.6.2 Service.客户服务流程图 (29)3.6.3 Service.客户投诉处理流程图 (30)3.6.4 Service.备件管理流程图 (31)3.7 采购流程 (32)3.7.1 Vendor.供应商选择流程 (32)3.7.2 Vendor.供应商评估流程 (33)3.7.3 Vendor.采购价格管理流程 (34)3.7.4 Vendor.采购计划制定流程 (35)3.7.5 Vendor.原材料入库流程 (36)1业务流程优化概述“业务流程优化设计”就是对企业的业务流程（Process）进行根本性（Fundamental）再思考和彻底性（Radical）再设计，从而获得在成本、质量、服务和效率等方面业绩的重大改善。

Sale.销售价格管理流程图

销售价格管理流程图
客户客户经理岗市场营销部经理财务部公司高管输入输出
密级版本日期工作描述
客户经理按照销售报价规则对外报价，销售特殊折扣由营销部经理和公司高管负责。如果客户不同意报价，则客户经理向部门经理、公司高管申请产品特殊折扣，特殊折扣需要营销管理岗做利润率核算，如果低于预期水平，则建议客户经理重新核定折扣。如果客户认可产品报价，则签收销售合同。销售报价规则包括客户类型、购买数量、付款条件、供货周期、配送方式等共同确定产品的对外报价。
交付文档
客户ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ价
销售报价规则
产品报价，客户寻价单
客户经理报价
客户接受
N
申请特殊折扣
审核
审核
审批
Y
签订销售合同
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Alliance PKU Management Consultants

报价流程图

重新报价
技术支持接收审批后的《报价单》，然后将报价传真或电
部
话通知客户，并接收客户回复
客户/ 客户接收给出的报价，市场部接收回馈信息：若技术支持接收，则确认报价，并存档；若不接受并不愿放
部弃报价，需重新核实价格；若不接受，放弃报价
结束
经营计划部
1
2020/4/7
经营计划部
2
2020/4/7
经营计划部
32
2020/4/7
经营计划部
33
2020/4/7
经营计划部
34
2020/4/7
经营计划部
35
2020/4/7
经营计划部
36
2020/4/7
经营计划部
37
2020/4/7
经营计划部
38
2020/4/7
经营计划部
39
2020/4/7
经营计划部
40
2020/4/7
经营计划部
41
2020/4/7
经营计划部
42
2020/4/7
经营计划部
43
2020/4/7
经营计划部
44
2020/4/7
经营计划部
45
2020/4/7
经营计划部
46
2020/4/7
经营计划部
47
2020/4/7
经营计划部
48
2020/4/7
经营计划部
49
2020/4/7
经营计划部
50
2020/4/7
流程客户询价
有是否有报价记
没有
搜集产品报价信息
OK
NG 图纸审核
工艺审核
OK

产品价格管理制度及管理流程图

版本：产品价格管理制度及流程20xx. xx. xx 发布 20xx. xx. xx 实施一、管理制度产品定价管理制度一、目的为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。

二、影响产品定价的因素1、企业的营销目标与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧2、产品成本产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。

3、企业营销组合策略定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。

4、市场需求产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。

5、顾客的考虑产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。

6、竞争因素应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。

三、产品定价流程1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。

2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况。

3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。

4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司高层最终确定产品价格。

产品价格调整制度一、提高价格提价的原因如下表所示：二、降低价格降价的原因如下表所示：三、价格调整主要有4种策略，其具体如下表所示：四、产品提价实施要点正确的提价必须做好经销商、分销商及终端层面与顾客层面的工作，具体如下表所示：五、产品提价实施要点正确的提价必须做好经销商、分销商及终端层面与顾客层面的工作，具体如下表所示：二、管理流程①产品定价管理流程市场营销部其他相关部门财务部总经理①1、市场部及其他相关部门提供相应的信息资料2、组织相关人员对产品价格进行市场调研3、市场部组织销售部、生产部、财务部等相关部门在前两项工作基础上确定目标价格 ② 1、各部门配合财务部对产品进行成本测算2、若成本测算未通过企业要求，则需要市场部重新确定目标价格 ③市场部对公司竞争对手的产品定价进行研究②产品价格调整流程否是汇总产品市场价格信息①对收集的资料进行整理分析②价格调审审拟定价格调整方案审审③落实价格调整方案产品价格调整后信息反馈开始结束价格调整相关职能部门市场营销部营销总监总经理三、工作表单①成本估价单产品名称：产品规格：最低定量：填写日期：②竞争产品调查表③产品降价申请表编号：填写日期：④价格变动影响表。

报价管理控制程序过程流程图 (2)

合同或订单存档
表单
责任部门
商务部
商务部
商务部
产品过程开发设计
合同编写
评审
N
Y
接受订单或签订合同
表单
责任部门
《顾客基本情况调查表》
商务部
项目部工程部质量部采购部
商务部
《项目评审表》《技术定额表》《成本定额表》
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目部
《技术投标书》《成本投标书》
工程部商务部
《项目启动表》商务部
《项目小组》
《项目部》《商务部》
开发合同/协议
《项目部》《商务部》
项目开发计划表《项目部》
销售合同
商务部
《合同评审表》商务部
评审后销售合同《顾客财产登记
表》
商务部
6.7 过程指标对应章节
6.8
报价和合同评审管理控制程序流程图
文件编号版本号责任部门责任人
LS/QP7.2.2 F/0
商务部商务部长
过程流程图
将合同信息传递到相关部门
合同或订单更改需求
过程指标对应章节
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
6.6
6.7
报价和合同评审管理控制程序流程图
文件编号版本号责任部门责任人
LS/QP7.2.2 F/0
商务部商务部长
过程流程图
顾客要求的收集识别顾客需求
与顾客沟通协商确认顾客要求
项目评审
投标竞标 N Y
项目启动
结束
项目小组成立签定开发合同（协议)

产品报价作业流程图

1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。

2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。

3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。

5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。

5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。

5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。

5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日完成。

5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。

5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。

5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。

销售价格标准流程图

描述
01
提出调节意见
吐哈油田运销处价格管理领导小组
有关调节X产品销售价格旳建议报告
02
审核有关调节X产品销售价格旳建议报告
吐哈油田运销处主管领导
中国石油吐哈油田分公司销售事业部公文呈批专用纸
03
审核有关调节X产品销售价格旳建议报告
吐哈油田财务资产处主管领导
KP06.02.11销售价格
1.风险
（1）F1产品定价不完整、不精确
（2）F2价格旳制定和调节未经有效审批、不符合国家或股份公司旳有关规定（K）
2.控制措施
1）F:产品定价不完整、不精确
（1）F1.1M公司根据国家下发旳文献精神对天然气进行价风格节。销售事业部主管领导对价格管理小组旳价风格节意见2天内组织各有关岗位召开价格议定会，集体研究讨论审核调价报告与否科学合理、及时精确。
（2）F1.2M财务资产到处长收到销售事业部提交旳价风格节报告后，当天内对调价报告旳可行性进行审核。
（3）F1.3M公司价格管理领导小组主管领导收到价风格节报告后，及时对调价报告进行审核，审核调价报告与否科学合理、及时精确。
（4）F1.4M财务资产处关联交易科科长对价格管理岗位与否完整精确按公司价格管理领导小组批复旳产品品种、价格、执行时间等内容起草旳价风格节告知进行审核。
（5）F1.5M财务资产到处长对关联交易科送来旳价风格节告知进行复审，审查调价告知与否与公司价格管理领导小组批示旳产品品种、价格、时间一致并于当天签发。
2）F:价格旳制定和调节未经有效审批、不符合国家或股份公司旳有关规定
（1）FK4天然气根据国家下发旳文献精神进行调节，具体调节由价格主管部门负责人对价格审核后，报公司主管领导或价格领导小组审批。
（2）F2.1M销售事业部主管领导对油气销售科提出旳权限范畴内产品价风格节意见2天内组织各有关岗位召开价格议定会，集体研究讨论审核调价报告与否科学合理、及时精确,并签字批准.

快消品-价格与费用申请管理流程图

对方案或价 4 格文进行线
上审批
对方案或价 7 格文进行线
上审批
END
对方案或价 6 格文进行线
上审批
对方案或价 5 格文进行线
上审批
特色产品价格与费用调整审批流程
申请人提交（填写流程表单及各部门论证意见、营销价格文）→营销副总裁→营销总裁→添加价格文→生成产品编码→物料部维护结算价→维护开单价→物流规则匹配→抄送相关人员→流程结束。
特色产品价格与费用申请流程KM设计
调研
创新营销事业总部
调研新特产品策略与 1 政策执行现状及优化
空间月度待审议事项
财务总部
销售管理总部人力行政总部营销副总裁营销总裁
论证
2
对创新营销、财务部、销售部就报告可行性进行论证讨论，提出专业意见
拟文审批
根据各部门论证 3 结果形成方