大企业税收服务工作方案
企业税务服务优化方案
企业税务服务优化方案一、背景随着中国经济的快速发展，税务法规也逐渐趋于完善。
税务法规的变化对企业税务工作的影响也越来越大。
在新的经济形势下，企业更需要拥有一个优化的税务服务方案，以适应税收政策的变化，进一步提高企业的税收合规性，降低企业的税务风险。
二、问题分析企业在税务服务方面存在诸多问题，主要表现为以下几点：1.税务管理人员专业素质不高企业自身的税务管理人员素质参差不齐，甚至有些企业没有专门负责税务管理的人员。
这些情况都会导致企业在税务方面出现各种问题，甚至会人为地制造税务风险。
2.税务咨询质量参差不齐企业在面对复杂的税收政策时，需要及时咨询税务专业人士，以保证企业的税收合规性。
但是，当前市场上的税务咨询机构质量良莠不齐，有时甚至会给企业带来误导，使得企业在税务方面出现风险。
3.税务服务价格高昂税务服务的费用对于很多中小企业来说是一个很大的负担。
当前市场上的税务服务机构价格参差不齐，有时高昂的服务费用会让企业望而却步。
三、优化方案1.提高税务管理人员素质企业税务管理人员应该具有一定的税收法律法规知识和税务专业知识，这可以通过培训和学习来提高。
企业可以组织税务知识培训，提高税务管理人员的专业素质和工作水平，使企业在税务方面做好规划和决策。
2.寻找优质的税务咨询机构企业在找到优质的税务服务机构时，需要注意以下几点：•公司的历史和业绩;•税务专业人士的背景和资质;•公司服务的范围、质量和价格;•公司能否提供全面的税务服务.通过以上几个方面综合评估，可以选择一家高质量的税务咨询机构作为企业的合作伙伴。
3.控制服务费用企业在选择税务服务机构时，需要根据自己的实际情况和需求来选择。
例如，在税务服务项目上可以区分需求和优先级，选择一些必须的服务项目，以降低费用。
同时，企业可以通过询价和协商等方式来寻求更合理的价位。
四、总结企业税务服务优化方案的制定对于企业的税务合规性和风险控制意义重大。
优化方案主要围绕提高税务管理人员素质，寻找优质的税务咨询机构，控制服务费用三个方面展开，并且需要针对企业实际情况进行具体制定和实施，以达到企业降低税务风险，提高税务合规性的目标。
我国大企业税收管理与纳税服务
（ 湖南税 务高等专科学校 ，湖南 长沙 ４０ １） １ １６
［ 摘
要 ］ 目前我 国大企业越 来越 多、 收集 中度越 来越 高。而 大企业 经营范 围广、 税 涉税 事项复 杂、 高
税收集 中度 的特 点， 决定 了其在有 良好 遵从 意识的前提 下仍然存在 涉税风 险。为规避 涉税风 险 ， 大企业对我 国的税收管理和纳税服 务提 出了更 高的要求 。实践证 明： 大企业 实施 专业化 的税收 管理 ， 对 对其税 收成本 的 控制和纳税风 险的防范起 到 了很好的效果 ， 对大企业提供权威 、 合法 、 准的个性化服务 ， 标 对征管质量提 高、 纳
豢 ［ 收稿 日期 ］２ １ ０ ０—０ ５一ｌ ９
［ 者简介 ］杨美莲 （９ ７ ） 女 ， 作 １６ 一 ， 湖南武冈人 ， 湖南税务高等科学校副教授 。
３
提 出了挑 战。
（ ） 息 匮乏 问题 五 信
外， 还按 行业 设立 １ ５个组 ， 往 各 地 ， 派 大都 在 公 司税
一
我 国 目前大 企业 税收 管理 的现 状
针 对性 和有 效性 。如 ： 收 管理 体 制 上 ， 重 事后 管 税 偏
理、 打击和处 罚 ， 事前宣传和 引导不够 ； 收管理方 税
和个 性 化深 度纳 税服 务 。
（ ） 三 制度 问题
目 ， 前 我国各级 国税 机关 都较为关注 和重 视对 法 上 ， 注重 区分管理 对 象 ， 不 缺乏 专 门的 专业 化 管 理
这样 的管理体制与资源分布 ， 导致工作效率低下 ， 加
之 由于 信 息 随 传递 过 程逐 级 衰 减 失 真 ， 上级 税 务 机 关 不 能 很 好对 下 级 税 务 机 关 实 施 有 效 监 管 ， 致 税 导 务 管理 难 以实 现规 范 、 一 。 统
企业税务服务优化方案
企业税务服务优化方案随着市场经济的快速发展，企业税务负担逐年增加。
如何优化企业税务服务成为企业日常经营中的一大挑战。
本文章将从如下几个方面，为大家介绍企业税务服务优化的方案。
一、完善财务管理制度企业税务优化的基础是企业完善的财务管理制度。
企业要保证完善的记账制度和内部控制制度。
同时，应加强费用管理和风险控制，在保证财务合规的前提下，最大程度地减少可避免的税负。
二、建立税务风险管理机制在完善财务管理制度的基础上，企业需要建立完善的税务风险管理机制。
企业要对税务风险进行全面的分析和评估，合理规划税务策略，避免税务风险对企业的影响。
同时，企业需要与税务机关建立长期合作伙伴关系，加强沟通和协作，积极主动应对税务监管和税务法规的变化。
三、借助信息化技术提高税务管理效率随着信息化技术的快速发展，企业应当充分利用信息化技术，提高税务管理效率。
建立电子发票、电子税务申报等自动化管理系统，减少手工操作，提高工作效率，同时也能避免因手工操作误导数据而产生的税务风险和纳税误差。
四、积极争取税收优惠政策随着国家对促进经济发展的政策不断优化和完善，税收政策的调整也逐渐趋于多样化。
企业应主动了解税收优惠政策，并积极争取各种税收优惠政策，合法合规地降低企业的税收负担。
五、建立健全的员工培训机制企业要想有效地提高税务服务的质量和效率，离不开员工的不断学习和培训。
企业应当建立完善的员工培训机制，不断提高员工的税务业务水平，并加强员工对税收政策和税收法规的学习和了解，全面提升员工的税务服务能力。
综上所述，优化企业税务服务，不仅需要完善的制度和机制，更需要全员的参与和支持。
只有在全员的共同努力下，才能真正实现税势合一的目标，为企业经营发展注入更加猛劲和动力。
税务大企业工作实施方案
税务大企业工作实施方案一、背景分析。
随着我国经济的快速发展，税务工作也面临着越来越多的挑战。
大企业作为国民经济的重要支柱，其税务工作更是复杂而繁重。
为了更好地推动大企业税务工作的实施，制定一套科学合理的实施方案显得尤为重要。
二、目标设定。
1. 提高税务合规率。
2. 优化税务管理流程。
3. 加强税务风险防控。
4. 提升税务工作效率。
三、实施方案。
1. 建立健全税务管理制度。
在大企业中建立健全的税务管理制度，明确各部门的职责和权限，规范税务操作流程，确保税收合规。
2. 强化税务风险防控。
加强对大企业税务风险的监测和预警，建立风险防控机制，及时发现并解决税务风险问题，降低税务风险。
3. 提升税务管理水平。
加强对税收政策的研究和分析，及时了解税收政策的变化，优化税务筹划，降低税负，提高税务管理水平。
4. 加强税务信息化建设。
大企业应加强税务信息化建设，建立完善的税务数据管理系统，提高数据的准确性和可靠性，为税务决策提供有力支持。
5. 加强税务人才培养。
大企业应加强对税务人才的培养和引进，建立完善的税务人才队伍，提高税务工作的专业化水平。
四、实施步骤。
1. 制定税务管理制度。
针对大企业的特点，制定适合企业实际情况的税务管理制度，明确各部门的职责和权限，建立税务管理的规范流程。
2. 完善税务风险防控机制。
建立健全的税务风险防控机制，包括风险监测、预警和应急处理等环节，确保税务风险得到及时有效的控制。
3. 推动税务信息化建设。
加快推进税务信息化建设，建立完善的税务数据管理系统，提高数据的准确性和可靠性，实现税务管理的智能化和精细化。
4. 加强税务人才培养。
加强对税务人才的培养和引进，通过培训和学习，提高税务人员的专业素养和业务水平，为税务工作提供有力的人才支持。
五、预期效果。
1. 税务合规率显著提高，税收收入稳步增长。
2. 税务管理流程优化，税务工作效率明显提升。
3. 税务风险得到有效控制，税务风险事件大幅减少。
企业税务统筹服务方案
企业税务统筹服务方案前言企业的税务管理是一项重要的工作，需要不断的更新和探索，以适应时代的变化和政策的更新。
本文将从税务统筹的角度出发，为企业提供一份税务统筹服务方案，旨在帮助企业更好地管理税务工作，提高效率和质量。
方案内容1. 税务合规方面1.1 纳税申报为企业提供实时监控企业纳税情况的服务，配合企业财务部门及时、准确地完成企业纳税申报，高效完成纳税申报工作。
1.2 税务筹划为企业提供专业的税务筹划服务，设计税务筹划方案，充分利用税收政策优惠政策，降低企业的税收负担，并提供完善的税务风险评估和预警系统，确保税务合规。
1.3 税务审计提供税务审计服务，为企业提供全方位的税务审计和风险评估服务，帮助企业排除税务风险。
2. 税务咨询方面2.1 税务政策咨询为企业提供权威的税收法律、法规、政策解读和咨询服务，帮助企业了解最新的税务政策及其影响，为企业提供切实可行的意见建议。
2.2 外贸进出口税务咨询为外贸进出口企业提供专业的税务咨询服务，协助企业解决进出口税务问题，降低企业税务成本，提高企业出口商品的市场竞争力。
3. 其他税务服务3.1 合同纳税申报为企业提供合同纳税申报服务，有效避免因合同纳税不规范及时纠正因此带来的诸多问题，确保企业税务合规，保障企业经营发展。
3.2 第三方税务对账为企业提供专业的第三方税务对账服务，协助企业准确、及时的掌握企业税务情况和运营情况，帮助企业有效控制税务成本，提高企业效益。
总结企业税务管理是企业管理的重要组成部分。
税务统筹方案对于加强企业税务管理、提高企业纳税合规、降低企业税务成本等方面都有着积极的作用。
希望本文所提供的企业税务统筹服务方案能够对广大企业的税务管理工作提供有力的帮助和指导。
税务公司服务方案
税务公司服务方案税务公司是一个为客户提供税务服务和解决税务问题的机构。
随着国家税收政策的不断升级和税务法规的不断变化，税务公司的服务范围也越来越广泛。
本篇文章将围绕税务公司提供的服务方案进行介绍，具体内容如下。
一、稳健的税务筹划服务税务筹划是税务公司最基础的服务项目之一。
税务筹划的目的是通过合理的税务结构安排和税务优惠政策的应用，最大限度地减少企业的税负，提高企业的经济效益。
税务筹划服务内容包括但不限于利润转移定价策略、税务检查风险预警、企业并购重组等。
税务公司应根据不同企业的经营状况，量身定制最适合的税务策略，为企业提供针对性的税务规划。
二、税务申报服务税务申报是企业纳税人按照国家有关税收规定自行填报所应纳税款并作出缴纳的程序。
税务公司可以为客户提供代办税务申报服务，力求以最优化的税务组合方案来规避税务漏洞，降低客户的税负。
税务申报服务的内容包括增值税纳税申报、企业所得税纳税申报、个人所得税申报等。
三、税务咨询服务税务咨询服务是税务公司最具特色的服务之一，它与其它常规的审计、会计、税务申报等服务不同，它的特点是重在对客户的策略性、长远性问题作出解答和建议。
税务咨询服务的内容包括税务政策咨询、税法法规咨询、跨国业务咨询等。
税务公司可以通过全球视角，为客户提供更具有前瞻性的建议，帮助他们更好地在竞争激烈的市场中立足。
四、税务合规服务税务合规是指企业在遵守国家税收法律法规的前提下，按照相关规定进行纳税申报的一项工作。
税务公司可以为客户提供税务合规服务，包括但不限于财务核算和纳税申报服务、税务审计服务、税务风险评估服务等。
通过综合分析客户的经营实际情况和税务政策法规，税务公司可以帮助客户确保税务合规，规避潜在的税收风险。
五、税务培训服务税务培训服务是税务公司面向企业和个人客户提供的培训服务，旨在为客户提供更专业、更系统的税收知识和税务规划技能。
税务培训服务的内容包括企业税务管理、税务筹划与精益管理、税务法规法律培训等多个维度。
国税发(2011)71号大企业税收服务和管理规程
国家税务总局关于印发《国家税务总局大企业税收服务和管理规程（试行）》的通知国税发[2011]71号颁布时间：2011-7-13发文单位：国家税务总局各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：现将《国家税务总局大企业税收服务和管理规程（试行）》印发给你们，请遵照执行。
各单位在执行过程中，如有问题和建议，请及时报告税务总局（大企业税收管理司）。
国家税务总局大企业税收服务和管理规程（试行）第一章总则第一条为规范大企业税收服务和管理工作，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》及其他相关税收法律法规，制定《国家税务总局大企业税收服务和管理规程（试行）》（以下简称规程）。
第二条大企业税收服务和管理工作，应以纳税人的需求为导向，提供针对性的纳税服务，以风险为导向，实施科学高效、统一规范的专业化管理。
通过有效的遵从引导、遵从管控和遵从应对，防范和控制税务风险，提高税法遵从度，降低税收遵从成本。
第三条本规程适用于国家税务总局定点联系企业（以下简称企业）的税收服务和管理。
省税务机关确定的定点联系企业的税收服务和管理参照本规程实施。
第二章遵从引导第四条遵从引导是指通过个性化的纳税服务和专业化的税收管理，提高企业自身依法处理涉税事务的能力。
第一节政策服务第五条税务机关在出台重大税收政策和管理制度之前，应征求企业意见，并对意见进行认真分析研究。
第六条税务机关在税收政策和管理制度公布实施以后，应及时通过多种方式做好宣传和辅导，做到公开透明，保证税法适用的确定性和统一性，引导企业的税收遵从。
第七条各级税务机关应定期收集企业的意见，为完善税收政策和管理制度提供参考。
第八条税务总局统筹协调企业意见收集反馈工作，并负责收集汇总企业集团总部和省级税务机关的意见。
省以下税务机关按照税务总局的统一部署开展工作，收集本地区成员企业的意见，并将意见汇总报税务总局。
第二节涉税诉求的受理和回复第九条各级税务机关应及时受理辖区内成员企业提出的涉税诉求。
大企业管理服务工作计划
一、前言为提升大企业税收服务和管理工作质效，充分发挥大企业在经济发展中的重要作用，结合当前税收工作实际，特制定本计划。
二、工作目标1. 提升大企业税收服务水平，满足大企业多样化、个性化需求；2. 强化大企业税收风险管理，降低税收风险；3. 深化大企业税收经济分析，为政府决策提供有力支持；4. 优化大企业税收服务流程，提高工作效率。
三、工作措施1. 突出数据归集，强化智慧支撑（1）全面完成千户集团和省、市列名企业名册更新和标识维护工作；（2）加强千户集团直报数据、重点企业附报数据报送审核工作，确保报送率、完整率和准确率；（3）运用大数据技术，对大企业涉税数据进行深入挖掘和分析，为税收服务和管理提供数据支持。
2. 突出定制服务，强化闭环管理（1）树立以大企业纳税人为中心的工作理念，充分发挥首席联络员作用；（2）拓宽税企沟通渠道，精准对接企业涉税诉求；（3）协调解决复杂涉税问题，推动税收政策直达快享；（4）实施闭环管理，为企业提供一站式定制服务。
3. 突出风险管理，强化增值利用（1）加强风险应对工作后流程”管理，确保风险应对工作质量；（2）在分析环节把风险点做精，在应对环节把风险点核清；（3）出具《税收风险管理建议书》和《税收征管建议书》，动态跟踪管理；（4）定期总结提炼，形成典型案例，全面提升风险增值利用质效。
4. 突出经济分析，强化沟通协作（1）发挥经济分析以税咨政”作用，立足从税收观察经济的独特视角；（2）盯紧重点课题、关注热点问题，深入开展经济税源分析、政策效应分析；（3）加强与政府部门、行业协会、大企业等沟通协作，共同推进税收工作。
四、工作保障1. 加强组织领导，成立大企业管理服务工作领导小组，明确责任分工；2. 完善制度机制，制定大企业管理服务工作相关制度，确保工作有序开展；3. 强化培训宣传，提高税务干部业务素质，增强服务意识；4. 加强考核评估，对大企业管理服务工作进行定期考核，确保工作取得实效。
企业税务统筹服务方案
企业税务统筹服务方案1. 背景介绍在现代市场经济中，企业面对的税务问题越来越复杂，涉及范围也越来越广。
税务变革的不断发展、企业经营的日趋复杂、税务风险的不断提高，使得企业更需要一个专业、可靠的税务统筹服务方案。
本文将从税务统筹的背景介绍、具体服务方案和案例分析三个方面来探讨企业税务统筹服务方案。
2. 具体服务方案企业税务统筹服务方案通常包括以下几个方面：2.1 税务总体策划与优化企业税务总体策划是针对企业的实际情况和发展战略，制定相应的税务规划，以达到降低税负、提高利润的目的。
税务总体策划包括了税收规划、税务优化、税收协定、投资优惠等具体内容。
2.2 税收风险及筹划税收风险主要分为税法风险和企业内部控制风险，税务统筹服务可以帮助企业及时识别并管理这些风险。
相应的解决方案也包括了税务查处后的处置、税务执法监督等具体内容。
2.3 税务信息报告规范化企业在经营过程中需要提供各种税务信息报告，税务统筹服务方案可以帮助企业规范化报告，提升报告的质量和准确性，从而避免企业在税务审计中出现问题。
2.4 税务管理咨询在税务管理中，企业经常会面临各种实际问题。
税务统筹服务方案可以提供咨询服务，帮助企业解决这些问题并提供专业的建议。
3. 案例分析为了更好地展示企业税务统筹服务的实际效果，以下是一份案例分析。
某家企业在税务总体策划方面存在困境，税负高达30%左右，利润空间较小。
税务统筹服务公司针对其实际情况进行了分析，提出了相应的优化方案。
首先通过调整企业架构、采用不同的分成方案，成功达到了降低税负、提高利润的目标。
其次，该服务公司通过税务查处后的处置和税务执法监督等方法，有效控制了税务风险。
最后，该企业经过规范化报告后，大大提高了报告质量和准确性。
4. 结论随着税务法规的不断调整和完善，企业税务统筹服务需求也越来越大。
通过本文对企业税务统筹服务的介绍，我们可以看到税务统筹服务方案可以帮助企业避免税务风险、降低税负、提高利润和规范税务信息报告等方面做出相应的贡献。
大企业涉税诉求实施方案
大企业涉税诉求实施方案
随着我国经济的快速发展，大企业在国家税收体系中所占比重日益增加。
税收作为国家财政收入的重要来源，对于维护国家经济稳定和发展具有不可替代的作用。
因此，大企业涉税诉求的实施方案显得尤为重要。
首先，大企业应当加强内部税收管理。
建立健全的财务管理体系，加强对税收政策的学习和了解，及时调整企业财务结构，合理规避税收风险，确保税收合规。
同时，加强内部员工税收意识的培训，提高员工遵纪守法的意识，减少因个人行为而导致的税收风险。
其次，大企业应当积极参与税收政策的制定和完善。
通过积极参与税收政策的咨询、建议和反馈，为国家税收政策的制定和完善提供有益建议，使税收政策更加符合大企业的经营需求，减少税收风险和税收成本，提高税收合规率。
另外，大企业应当加强与税务机关的沟通和合作。
建立良好的税收合作关系，及时了解税收政策的变化和调整，主动配合税务机关的税收稽查和核算工作，提高税收合规率，减少税收风险。
最后，大企业应当加强社会责任意识，积极履行企业社会责任。
通
过加大公益捐赠、扶贫济困等社会公益活动，提高企业的社会形象，增强企业的社会责任感，为税收政策的落实提供有力支持。
综上所述，大企业涉税诉求的实施方案需要从内部管理、政策参与、税务合作和社会责任等多个方面综合考虑，通过加强内部管理，积
极参与政策制定，加强与税务机关的合作，履行社会责任等多种手段，提高税收合规率，减少税收风险，为国家税收体系的健康发展
和国家经济的稳定增长做出积极贡献。
希望大企业能够认真落实相
关方案，积极配合国家税收工作，共同推动税收体系的健康发展。
筹划税务服务方案
筹划税务服务方案税务服务方案一、方案背景税务是企业运营的重要环节，税务服务对企业的发展起着至关重要的作用。
然而，由于税法法规的频繁变化和繁琐程度，企业在税务方面往往面临着较大的困扰和挑战。
因此，制定一套有效的税务服务方案，能够帮助企业解决税务问题，提升税务合规水平，确保企业的经营稳定和可持续发展。
二、目标和原则1.目标：提供专业的税务服务，帮助企业合理规避风险，优化税收结构，提升税务合规水平。
2.原则：精细管理、准确分析、灵活应对、高效执行。
三、具体方案1.税务合规风险评估针对企业的经营活动和税务操作，开展风险评估，确定可能存在的税务合规风险，并提供相应的解决方案。
例如，对于企业的常规税务申报、税收政策适用和税务筹划等方面，进行评估和排查，发现隐患并及时补救措施，还可以开展内外部的税务风险评估，提出改进方案。
2.税收筹划通过深入了解企业的经营模式和业务特点，结合税收政策和法规的变化，提供有针对性的税收筹划方案，帮助企业合理规避税务风险，优化税务结构，降低税负。
比如，对企业要约收购和兼并重组等重大交易进行税务筹划，提供最优的税务安排方案。
3.税务培训和咨询定期组织税法法规、税收政策和纳税申报操作等方面的培训，提高企业员工的税收意识和税务管理能力，确保纳税申报的准确性和合规性。
此外，提供一对一的税务咨询服务，解答企业在税务方面的疑问，帮助企业理清思路，做出明智的决策。
4.税收审计辅导对企业的税务账务和申报报表进行审计辅导，确保企业的税务申报准确无误。
开展税务审计前的准备工作，包括审核账务凭证、查验票据等，同时提供相应的改进方案，帮助企业完善纳税申报流程，提升税收合规水平。
5.税务纠纷解决对于涉税纠纷的处理，提供专业的法律援助和纠纷解决方案。
与企业协商，制定解决纠纷的策略和方案，并代表企业与相关税务机关进行协调和谈判。
帮助企业解决涉税纠纷，减少不必要的损失，并维护企业合法权益。
6.税收优惠政策申请根据企业的经营特点和行业地位，寻找适用的税收优惠政策，协助企业申请相应的税收减免和优惠政策，减少税务成本。
大企业税收管理与服务
大企业税收管理与服务随着经济的发展和全球化的进程，大企业在国家经济发展中的地位越来越重要。
大企业的税收管理和服务显得尤为重要，它不仅关乎国家财政收入的稳定，也关系到大企业的税收合规和企业形象的建设。
本文将从大企业税收管理的重要性、税收筹划和合规、税收政策环境和税务服务四个方面进行探讨。
大企业税收管理的重要性不言而喻。
大企业作为国家经济的重要组成部分，其税收贡献对于国家财政的稳定运行具有重要作用。
合理管理和规划税收，不仅能够提高税收贡献，还能够降低企业的税收负担，提高企业的竞争力。
另外，大企业作为国家重点监管对象，税收管理的合规性也是大企业发展的重要指标之一、因此，加强大企业税收管理是国家税收工作的重中之重。
税收管理离不开税收筹划和合规。
税收筹划是大企业在遵守税法规定的前提下，通过合法手段合理安排业务活动、贷款、投资等行为，降低税负，增加税收优惠。
税收筹划既是大企业合理运用税收制度的结果，也是大企业行使合法权益的体现。
大企业通过税收筹划可以在合规前提下利用税收政策的空间，降低税负，并规避税收风险。
同时，大企业还需要高度重视税收合规，确保企业税务工作的合法合规，避免违法问题的发生。
税收合规的核心是依法缴税，大企业应建立健全税务合规制度，加强内部控制，确保税务工作的合规性。
税收政策环境对大企业税收管理与服务发挥着重要影响。
税收政策的稳定性、透明度和可预期性是大企业管理和服务的基础。
税收政策稳定有利于大企业在长期和可持续发展中进行税收规划和投资决策。
透明度和可预期性则能够帮助大企业更好地了解并适应税收政策的变化，减少税收风险。
此外，税收政策的公平性和合理性也是大企业所关注的重要方面，合理的税收政策能够激发大企业的创新活力和发展活力。
综上所述，大企业税收管理与服务是国家税收工作的重要组成部分。
大企业税收管理的重要性不言而喻，税收筹划和合规、税收政策环境和税务服务是大企业税收管理与服务的关键环节。
只有加强大企业税收管理与服务，才能够实现税务部门和大企业的共赢发展，促进国家税收工作的稳步发展。
国家税务总局关于进一步加强大企业个性化纳税服务工作的意见-税总发[2013]145号
![国家税务总局关于进一步加强大企业个性化纳税服务工作的意见-税总发[2013]145号](https://img.taocdn.com/s3/m/6db5f6a7c67da26925c52cc58bd63186bceb92da.png)
国家税务总局关于进一步加强大企业个性化纳税服务工作的意见制定机关国家税务总局公布日期2013.12.31施行日期2013.12.31文号税总发[2013]145号主题类别税务综合规定效力等级部门规范性文件时效性现行有效正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家税务总局关于进一步加强大企业个性化纳税服务工作的意见（税总发〔2013〕145号）各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：为进一步提高大企业纳税服务水平，切实贯彻落实税务总局党组提出的“三个服务”总体要求，根据《大企业税务风险管理指引（试行）》（国税发〔2009〕90号文件印发）和《大企业税收服务和管理规程（试行）》（国税发〔2011〕71号文件印发），现就加强大企业个性化纳税服务工作提出以下意见，请各地认真贯彻。
一、加强税企沟通，建立健全多层次沟通联系机制（一）建立大企业联络员制度。
针对定点联系企业设立联络员，明确联络员的工作职责和工作内容，依托现行税收管理体制，建立联络员与各层级大企业税收管理部门的工作协调机制，畅通税企沟通渠道，提升服务质量和效率。
（二）建立大企业工作小组制度。
根据大企业的具体情况和相关工作事项，按行业或集团成立工作小组，研究企业集团组织架构、行业特点、业务环节，交流税收服务和管理的做法和经验，分析税收工作中的重点和难点问题，探索科学有效的解决方案。
（三）建立常态化走访工作机制。
根据工作需要统一规划走访的频率和层次，制定工作方案和调研提纲，提高走访工作的针对性和有效性。
认真听取意见和建议，了解大企业生产经营及重大涉税事项变化情况，及时回应大企业提出的涉税诉求，密切跟踪涉税诉求的处理情况。
大企业税费一体化改革实施方案
大企业税费一体化改革实施方案【实施方案】一、背景分析大企业税费一体化改革是我国推动税收制度改革，加强税务和财政合作的重要举措。
旨在进一步简化税费征收程序，提高税收征管效率，促进大企业发展，优化营商环境。
二、目标任务1. 实现大企业税费征收全程电子化，推动企业办税事项线上办理；2. 精简税费征收环节，减少繁琐手续，降低企业负担；3. 加大税收征管力度，提高税收内部监管水平；4. 加强税务和财政部门协作，建立共享信息平台。
三、具体措施1. 税务部门与财政部门合作，共享企业信息资源，建立统一的大企业登记数据库；2. 建立数字化税收征管平台，实现企业纳税申报、缴费、发票开具等全程线上办理；3. 设立大企业税费服务窗口，提供一站式办税服务；4. 完善大企业纳税信用评价体系，加强对违规企业的惩罚力度；5. 强化税务稽查力度，加强大企业税款追缴工作；6. 加强税务和财政部门间信息共享，提高内部监管效果。
四、推进保障1. 加大财政投入，支持大企业税费一体化改革的实施；2. 强化人才队伍建设，提高税务人员的综合素质和服务意识；3. 加强宣传力度，提高纳税人对大企业税费一体化改革的认知度和支持度；4. 建立健全的监督机制，确保改革工作的有效进行。
五、预期效果1. 减少企业办税时间和成本，提高税收征管效率；2. 优化营商环境，促进大企业健康发展；3. 提高税收纳入比例，增加财政收入；4. 加强税收内部监管，减少税收漏税现象；5. 增强税务部门和纳税人的互信关系。
六、总结与展望大企业税费一体化改革是改革开放以来我国税收制度改革的重要组成部分，实施该方案将为推动经济发展、优化营商环境提供有力支持。
未来，我们将更加注重税务和财政部门的协作，不断完善税收征管体系，进一步优化税收营商环境，为大企业的发展提供更好的服务和保障。
大企业纳税服务
建立基层纳税服务体系------优化大企业纳税服务为实现对大企业的专业化管理，2008年，国家税务总局成立了大企业管理司，开启了对大企业集中化管理的破冰之旅。
在这几年的尝试过程中，一个理念得到了普遍的认可：对大企业的管理应该是管理与服务同行，服务更重于管理。
服务是一种理念，是发自内心的关爱、尊重和情怀的价值体现。
纳税服务是税务机关服务经济、服务社会、服务民生,共建和谐征纳关系的必然要求，也是坚持以法征税,提高纳税遵从，降低征纳成本,提高征管效率和质量的最终目的。
一、大企业纳税服务的主要管理理念及方法（一）建立客户关系管理理念，寓服务于管理之中自20世纪70年代以来，西方发达国家兴起了一场“新公共管理”运动，以客户关系管理理念为指导思想进行政府机构改革。
客户关系管理理念的核心思想是以“客户为中心”，提高客户满意度，改善客户关系，从而提高企业的竞争力。
这一理念在西方发达国家税务部门的应用中，被改造为“以纳税人为中心”，要求税务部门和人员必须认清客户关系管理的价值，并身体力行配合实施，将客户关系管理融入税务每个环节之中，通过各种途径、采取各种方式（包括提供教育信息，帮助依法纳税等）为纳税人服务。
（二）充分利用社会资源，调动中介服务组织，共同构筑纳税服务体系由于大企业集团规模庞大，其设立的各类子公司及分公司数量较多，业务经营范围也比较广泛，涉及的经济事项种类繁多，对其税务处理往往比较复杂。
目前大多数发达国家和地区都普遍实行税务代理制度，通过制定专门的法规，对税务代理的业务范围、从业人员资格认定以及法律责任做出明确细致的规定，如日本的《税理士法》、德国的《税务咨询法》、法国和韩国的《税务士法》等。
在美国，大部分纳税人均委托会计师事务所等中介机构代理纳税事宜。
德国的法律则规定：每个企业、公司都必须聘请注册会计师进行查账，税务机关将注册会计师出具的查账报告视作重要的参考性文件，借以确定纳税人的有关税收事项。
（三）通过各种方式，从各个角度加强对纳税人进行税收教育与宣传针对大企业税收收入占总体税源比重大、在社会影响大的特点，西方发达国家普通重视加强对大企业的税法宣传工作。
企业税收规划服务方案
企业税收规划服务方案企业税收规划是企业在遵守法律法规的前提下，通过合理的税务筹划和优化的税务结构，最大程度地降低税负，提高企业的盈利能力和竞争力。
下面是一个1200字的企业税收规划服务方案。
一、项目背景税收是国家财政收入的重要来源，也是企业经营活动的一项重要成本。
合理的税收规划可以减轻企业的税负，提高企业的盈利能力和竞争力。
但是，税收规划的难度较大，需要企业具备专业知识和经验。
因此，为了帮助企业进行有效的税收规划，我们提供以下服务方案。
二、服务内容1.税务筹划我们将根据企业的经营特点和实际需求，通过对企业的财务数据和税务政策的分析，制定合理的税务筹划方案。
我们将重点考虑以下几个方面：(1)合理利用税收优惠政策，提高企业的税收优惠额度。
(2)优化企业的税务结构，降低税负。
(3)避免税务风险，确保企业合法合规。
(4)合理安排企业的收益分配，避免利润转移和避税行为。
2.税务咨询我们将提供定期的税务咨询服务，帮助企业了解最新的税收政策和法规，并根据企业的具体情况提供相关的解决方案。
我们将为企业解答以下问题：(1)如何合理规避税务风险。
(2)如何申请税收优惠和减免。
(3)如何处理税务争议和纠纷。
(4)如何处理涉外税务问题。
3.税务培训我们将根据企业的需求，开展税务培训活动，提高企业员工的税务意识和税务管理能力。
我们的培训内容主要包括以下几个方面：(1)税收政策和法规的基本知识。
(2)税务筹划和优化的原则和方法。
(3)税收优惠政策的申请和使用。
(4)税务风险和争议的解决方法。
4.税务代理我们将为企业提供税务代理服务，负责企业的税务申报、纳税申报、税收审核和税务处理等工作。
我们将确保企业的税务申报和纳税申报的准确性和及时性，降低企业因税务问题面临的风险。
三、服务目标通过以上的服务内容，我们的服务目标主要有以下几点：1.降低企业的税收成本，提高企业的经营效益。
2.帮助企业了解最新的税收政策和法规，避免税务风险。
推进大企业税收管理工作
推进大企业税收管理工作近年来，随着经济的迅猛发展，大企业在我国的经济发展中扮演着重要角色。
然而，由于大企业规模庞大、运作复杂，税收管理面临着一系列挑战。
为了保障税收公平、维护国家财政稳定，推进大企业税收管理工作势在必行。
首先，需要建立完善的税收制度。
大企业税收管理需要有明确的法律和政策支持。
政府应加强立法工作，制定相应的税法，并根据实际情况进行调整和完善。
同时，要加强与国际接轨，参与全球税收治理，建立更加公正和透明的税收制度，确保大企业按法律规定缴纳税款。
其次，要加强税收信息化建设。
大企业往往涉及复杂的业务流程和海量的数据，信息化建设可以提高税收管理的效率和准确性。
政府应推动大企业纳税信息系统的建设，实现数据共享和实时监控，避免企业利用信息不对称等手段逃避税收。
同时，要加强对企业纳税信息的审查和验证，确保数据的真实可靠。
第三，要加强税务稽查力度。
税务部门应建立健全的稽查制度，加强监督执法能力建设，提高稽查的有效性和准确性。
通过加强对大企业的纳税申报审核、发票查验以及涉税交易的核查等手段，及时发现和查处违法行为，遏制税收逃避和偷漏行为的发生。
另外，要加强税收宣传和教育工作。
税收宣传可以提高纳税人的税法意识和纳税道德，增强大企业的纳税责任感。
政府可以通过宣传活动、媒体报道和税收培训等方式，传达税收政策，普及税收知识，引导企业依法纳税。
同时，要加强与大企业的沟通和合作，共同推动税收管理工作的改进和优化。
最后，要加强跨部门合作。
大企业税收管理涉及多个部门的合作和协调。
税务部门、工商部门、金融监管部门等相关部门应加强信息共享和协同办公，形成合力，提高税收管理的整体效果。
同时，要加强对跨境企业的监管，防止跨国公司通过跨境金融手段进行税收避税，维护国家税收利益。
综上所述，推进大企业税收管理工作具有重要意义。
要建立完善的税收制度，加强税收信息化建设，加强税务稽查力度，加强税收宣传和教育工作，加强跨部门合作。
只有通过综合施策，才能有效推进大企业税收管理工作，维护税收公平，实现税收可持续发展。
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大企业税收服务工作方案
为全面贯彻落实《深化国税、地税征管体制改革方案》的部署要求，近日，国家税务总局推出大企业税收服务与管理改革措施，下好改革“先手棋”，将大企业税收风险分析事项提升至税务总局、省级税务局集中处理，推动大企业税收服务深度融合、执法适度整合、信息高度聚合，切实解决大企业税收服务和管理中信息不对称、能力不对等、服务不到位、管理不适应等问题，提升税收服务与管理质效，为我国大企业持续健康发展提供良好的税收环境。
优化大企业个性化纳税服务告别“眉毛胡子一把抓”
中办、国办印发的《深化国税、地税征管体制改革方案》，从顶层设计上对大企业税收服务与管理改革进行了部署，要求对纳税人实施分类分级管理，区分不同风险等级分别采取风险提示、约谈评估、税务稽查等方式进行差别化应对。
同时，提升大企业税收管理层级，对跨区域、跨国经营的大企业，将其税收风险分析事项提升至税务总局、省级税务局集中处理，将分析结果推送相关税务机关做好应对。
税务总局将大企业税收服务与管理改革作为深化国税、地税征管体制改革的“先手棋”，提出了优化服务和管理的具体改革举措，以“平衡治理、合作遵从”为工作原则，坚持服务和管理并重，注重在税收风险管理中满足大企业特殊服务需求。
为优化大企业个性化纳税服务，税务总局制定4大类改革举措，以为纳税人提供税法适用确定性和税法执行统一性为核心，切实解决大企业涉税事项复杂性与税收政策不确定性之间的矛盾。
一是创新个性化纳税服务方式。
包括借助手机APP、微信等提供政策咨询、业务交流等服务，定期提示共性的、行业性的及有关重大事项的税收风险，探索建立重大涉税事项报告制度等。
二是提供税收政策确定性服务。
税务总局指导省局，对大企业执行税收政策遇到的热点难点问题，提供专业的政策解读；定期征集大企业意见建议，为完善税收政策和管理制度提供参考；探索建立复杂涉税事项事先裁定制度。
三是完善税务风险内控制度。
制定并完善大企业税务风险内控测试指标体系，引导推动大企业完善税务风险内控体系；与大企业签订《税收遵从合作协议》，引导和约束税企双方共同信守承诺，防范风险。
四是健全税收服务协调机制。
税务总局和省级税务局两级建立税企高层对话机制，改进大企业涉税事项处理机制；完善涉税事项协调会议机制，及时解决重大、复杂涉税事项。
提升大企业管理层级实现税收风险防控“精确制导”
转变大企业税收管理方式是大企业税收服务与管理改革的重中之重。
按照《方案》要求，税务总局立足现行税务组织体系基本框架，提升大企业复杂事项的管理层级，突出总局专业化、集团化管理优势，开展大企业税收风险分析，
发挥以点带面作用，实现“精确制导”，通过科学设定分类分级管理规则，合理调整职责，重组工作流程，组织分类分级应对，在全国税务系统运行横向互动、纵向联动、全程可控的一体化大企业税收风险管理机制。
——开展总局省局两级税收风险统筹分析。
税务总局制定大企业税收风险管理战略规划和年度计划，组建大企业税收风险分析专业团队，联合省局大企业税收管理部门，跨区域统筹开展大企业税收风险分析。
设立大企业税收风险分析专家委员会，提出确定、统一的政策执行意见，形成税收风险分析报告。
——实施风险任务统一推送差别化应对。
税务总局税收风险管理领导小组办公室统一推送大企业税收风险应对任务。
省局风控办根据风险应对任务清单，按照风险等级推送给相应税务机关风险应对主体，开展差别化风险应对。
地（市）局按照要求开展风险应对，接受省局大企业税收管理部门的专业指导。
——加强风险应对过程管控。
税务总局大企业税收管理司负责指导大企业税收风险应对、分析评价风险应对结果以及统筹协调跨省风险应对事项。
省局大企业税收管理部门负责对风险应对结果进行加工整理，形成个案和综合分析报告，并提出风险分析和应对建议.
——深化风险应对结果应用。
根据反馈结果，及时优化
风险分析工具，更新税收风险特征库和大企业基础信息库。
针对税收管理中的薄弱环节，加强大企业日常税源监控和税收征管。
根据税收风险管理中发现的税收法律和政策问题，提出完善税收立法、调整税收政策的意见建议。
根据税收风险分析和应对结果，提出后期开展税收风险管理的工作建议。
针对了解掌握的大企业税收风险状况，向大企业提出税收风险防控建议，指导大企业完善税收风险内控机制。
为实现上述改革任务，税务总局将大企业税收管理司内部机构和职能进行了调整，各业务处分别承接“数据采集—风险分析—推送应对—反馈考核”等风险分析应对四个核心环节的相应工作。
同时，对北京市国税局第五直属税务分局的管理体制、机构职责进行改革，与大企业税收管理司在税务总局层面共同承担大企业税收风险分析的职责任务。
蓝图已经绘就，目标已经明确，大企业税收管理承载着税收未来发展的大希望，必须一步一个脚印推行各项改革任务，不断提升大企业税收服务和管理水平，在做好大企业税收风险分析的基础上，做好行业专项分析、宏观经济分析和国际比较分析，为经济社会发展提供重要决策参考。