建筑施工管理记录样表

项目部确认意见：项目负责人/日期：
项目部整改自检情况：
责任部门/日期：项目负责人/日期：
复查验收情况：
复查人/日期：检查部门负责人/日期：
文件/资料目录（清单）
序号
文件/资料名称
文件/资料编号
备注
（表格编号：4/MP01-0：
主办单位：
培训内容及有关记录：
其 它
单位工程名称：报告编号：
（表格编号：4/MP15-01/B）
安全教育记录
编号：
主讲部门：
受教育单位：
主讲人：
教育时间：
安全教育内容：
参
加
人
员
签
字
岗位/工种
签 名
岗位/工种
签 名
备注：（若进行考核，则填写考核情况应另附考核记录）
负责部门： 记录人： 日期：
机械设备检修/维护保养记录
机械持有单位
机械名称
其他标准：
不符合项类别：□严重不合格□一般不合格
纠正措施建议：（含原因分析）
审核员：审核组长：日期：
受审核方代表确认：
代表签字：
日期：
要求完成期限：□一周□二周□四周□现场纠正
纠正和纠正措施实施情况：
实施部门：负责人：日期：
纠正措施的验证：（应附验证资料复印件）
审核员：日期：审核组长：日期：
（表格编号：4/MP16-03/B）
参加培训人员签到：
姓名
单位/部门
岗位
姓名
单位/部门
岗位
内 部 审 核 签 到 表
被审核单位：
审核编号：
日期：
审核组长：
审核组成员：
审核前会议
审核后会议
被审核单位人员签到：
姓名
单位/部门
岗位
管理评审签到表
年度
编号
次数
页数
第页/共页
评审主持人：
评审日期：
参加人员：
姓名
单位/部门
岗位
管 理 评 审 改 进 要 求 实 施 表
同意评审意见，可以投标
不同意投标
评审负责人：日期：
（表格编号：4/MP11-01/B）
合 同 评 审（会签单）记 录
合同名称
合同类别
建设单位
项目地址
工程（项目）名称
建筑面积
结构层数
参加评审（部门）人会签：
责任管理单位
（项目）经理
经营部
合同主管
经营部部长
法律事务部部长
其他责任管理
部门负责人
主管副总经理
能满足□不能满足□
管理水平、管理能力及研发能力
能满足□不能满足□
市场信誉
好□良好□一般□不好□
是否具有代理资格（代理商）
具有□不具有□
实物（样品）观检验
好□良好□一般□不好□
实物性能（质量、环保、安全）或功能能否满足要求（注：需附必要的检验资料）
能满足□不能满足□
产品价格、交付安排及服务要求
能满足□不能满足□
项目部负责人：□确认人：日期：
审核意见：
审核部门：负责人：日期：
不合格品评审处置记录
分部/分项名称
责任部门 / 班组
不合格品描述：一般不合格品严重不合格品
不符合依据文件及简述：
报告部门： 负责人： 日期：
评审、处置意见：
记录人： 日期：
部 门
评 审 人
实施、验证记录：
验证人： 日期：
纠正措施编号
检验评定编号
隐 患 整 改 通 知 单
检查日期：年月日
：你单位施工的工程项目，经查存在[质量□环境□职业健康安全□]隐患。请在接到本通知后，立即采取措施，限年月日之前，定人整改完毕，由工程质量、安全管理部门进行复查验收，[□并将复查结果报公司\分公司工程质量、安全管理部门备案]。
存在隐患描述：
检查人：检查组负责人/日期：
（表格编号：4/MP16-02/B）
不 符 合 项 报 告
审核编号：报告编号：
受审部门：
部门负责人：
审核员：
审核日期：
不符合项描述：
不符合标准条款号：GB/T 19001-2008idt ISO9001：2008标准第条
GB/T 24001-2004idt ISO14001：2004标准第条
GB/T 28001-2001标准第条
评价结论：
（表格编号：4/MP01-01/B）
文件更改单
编号：
文件名称
编号/版次：
更改理由及内容（可另附页）
申请更改部门：负责人：日期：
更改审核意见：
审核人：日期：
审批意见：
批准人：日期：
（表格编号：4/MP01-02/B）
设计变更申请单
编号：
工程名称
施工单位
申请变更部门
文件/图纸编号
申请变更事项：
申请变更理由及内容：
部门：
改进要求：
管理部门：管理者代表：日期：
实施情况：
实施部门：负责人：日期：
验证情况：
验证部门：负责人：日期：
物资供方调查评定表
（编号：）
供方名称
地址
负责人
电话
经营范围
评价方法：货源地评价□文件评价□产品抽样检验评价□经验评价□
评价内容
评价结果
供方资质（注：需附证明资料）
具备□不具备□
生产规模及供应能力
总经理批示
董事长批示
备注
（表格编号：4/MP11-02/B）
年度内部审核计划
编号：
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
计划安排说明：
编制：审批：日期：
（表格编号：4/MP16-01/B）
内部审核检查表
□QMS□EMS□OHSMS□其他
年第次第页
审核员
审核时间
受审核方
审核条款
审核内容及要点
审核记录
结果
机械型号
机械编号
检修类别
记录编号
存
在
问
题
及
检
修
项
目
填写部门：负责人：日期：
修
理
记
录
检修单位：负责人：日期：
验
收
意
见
验收部门：负责人：日期：
（表格编号：4/MP07-01/B）
招/投标文件评审（会签单）记录
工程项目名称：
招/投标书编号：
顾客名称：
评审记录编号：
评审记录（另附文件资料、说明）
1、产品的要求是否已明确规定；
被监督、检查部门：
记录编号：
检查人员：
日 期：
监督、检查内容：
监督、检查结果及要求改进建议：
检查人员： 确认签字：
验证记录：
验证人员：日期：
监督、检查记录
（表格编号：4/MP17-02/B）
文件分发清单
(第页 共页)
文件名称
文件编号/版次
分发范围
序号
受控编号
领用部门/人
数量
签收
备注
文件管理部门：清单批准人：日期：
a)招/投标文件：有无其它：
b)文件要求：明确需咨询不明确其它：
c)产品要求：明确需咨询不明确其它：
2、招/投标文件是否符合“招标、投标法”及其他有关法规的规定要求；
符合规定要求需咨询不符合规定要求其它：
3、招/投标文件中顾客的每项要求是否合理；
合理能承受需咨询不能承受其它：
4、公司的能力是否能满足产品的要求和顾客的需求。
a)产品质量要求：能达到需采取措施其它：
b)顾客服务需求：能满足需采取措施其它：
评审意见：
不满足招/投标评审规定的基本条件，缺少证实性资料
需补充其他投标规定的资料或必要的文字说明
招/投标文件、资料符合要求，可以满足投标规定的基本条件
评审记录人：日期：
参加评审（部门）人会签：
部门
评审人
部门
评审人
评审结论：